Анализ финансовой деятельности за 2012г (стр. 1 )

Анализ финансовой деятельности за 2012г.

Результаты комплектования Дошкольных учреждений (только для МДОУ).

2.1.Изменение численности воспитанников:

Количество воспитанников на 01.01.2012	Количество воспитанников на 01.01.2013	Изменение (+,-)
270 (+10 кратковр.)	268 (+10 кратковр.)	- 2

Общее кол-во воспитанников на 01.01.2013г. составляет 100 % от плана муниципального задания.

2.2. Использование мест:

Количество мест на 01.01.2012 г.	Число детей на 01.01.2013 г.	% использования мест
270	268	99,2%

2.3. Наполняемость групп:

Вид группы	Плановая наполняемость	Средняя наполняемость по 2012 году	Отклонение от плана (+,-)
Дошкольные группы	20	26	+ 6
Специализированные группы	11,3	13	+ 1,7
Ясельные группы	15	25	+ 11

2.4. Выполнение плана по детодням:

План по детодням на 2012 г.	Фактически детодней за 2012 г.	% исполнения за 2012 г.	% исполнения за 2011 г.
47320	42660	90%	93%

План по детодням за 2012 год недовыполнен на 10% в связи с ремонтами капитального характера: монтаж дополнительного освещения, установка 4-х эвакуационных пожарных выходов, замена месторасп. радиаторов отопления, ремонты 2х групп.

2.5. Функционирование ДОУ:

План функционирования на 2012 г.	факт функционирования в 2012 г.	факт функционирования в 2011 г.	изменение показателя (+,-)
169	158	153	+ 5

План на 2012 год по дням функционирования недовыполнен не 11 дней в связи с ремонтами капитального характера: монтаж дополнительного освещения, установка 4-х эвакуационных пожарных выходов, замена месторасп. радиаторов отопления, ремонты 2х групп. По сравнению с 2011г. отмечено перевыполнение на 5 дней.

Кадровое обеспечение (для всех типов ОУ).

5.1. Показатель кадрового обеспечения на 1 ребенка:

Количество учащихся (воспитанников) на 01.09.2012	Количество штатных единиц по штатному расписанию на 01.09.2012	Количество штатных единиц на 1 учащегося (воспитанника) по штатному расписанию по состоянию на 01.09.12г.
259	74,95	0,28

Показатель	2011 год	2012 год	Изменения
Всего педагогических работников	28	26	- 2
Обеспеченность педагогическими кадрами:
- численность, человек	28	26	- 2
- %	76,8	71,%	- 5,8%
Педагогические работники с высшим образованием (%)
- численность, человек	10	10
- %	35%	38%	+ 3
Молодые специалисты (%)
- численность, человек	1	1
- %	3,6	5%	+ 1,4

5.2Обеспеченность педагогическими кадрами:

Процент обеспеченности пед. кадрами стал ниже на 5,8 %, в том числе и с высшим образованием.

6.Полнота и эффективность использования бюджетных средств (для всех типов ОУ).

6.1. Итоги освоения бюджета за 2012 год:

КОСГУ	Уточненный план на 2012 г.	Кассовое исполнение 2012г.	% исполнения
Всего:

В текстовом сопровождении проанализировать причины невыполнения плана в разрезе статей экономической классификации.

6.2. Обеспеченность бюджетными средствами:

План на 2012 г. по бюджету первоначальный (тыс. руб.)	Уточненный план на 2012 г. (тыс. руб.)	Изменение (+,-)	% обеспечения потребности

В текстовом сопровождении указать направления расходов дополнительно выделенных средств в разрезе статей экономической классификации.

6.3. Стоимость содержания ребенка в ОУ.

Справочно:

Для расчета показателя использовать кассовые расходы за 2012 год за счет средств бюджета, среднегодовое количество учащихся (воспитанников).

В текстовом сопровождении проанализировать динамику данного показателя за г. г., обратив внимание на причины изменения показателя.

6.4. Заработная плата.

Средняя заработная плата в 20010г.	Средняя заработная плата в 2011 г.	Средняя заработная плата в 2012 г.
10260,33	13264,62	16187,95

Справочно:

Для расчета показателя использовать отчетные данные по ф. П-4 за 2012 год за счет средств бюджета (начисленную заработную плату).

В текстовом сопровождении проанализировать динамику средней заработной платы по ОУ за 2011 и за 2012 г. г., обратив внимание на причины изменения показателя.

6.5. Питание в ДОУ.

Расходы за счет бюджета за 2012	расходы за счет род. платы	расходы за счет целевых средств	Всего расходы на питание	Расходы в расчете на 1 ребенка за счет средств
бюджета	род. платы	ОПФ
,98	20	0,00	218	25,65	44,19	-

Анализ выполнения натуральных норм питания детей в МБДОУ по продуктам за 2012г. показал, что процент выполнения натуральных норм по сравнению с 2011 годом вырос на 11,78 % (Таблица 1)

Таблица 1

Наименование продукта	2011 год %	2012 год %	-	+	Городской показатель за 2012г
Молоко	91,14	92,44		1,3
Творог	75,31	102,20		26,89
Сметана	43,31	91,65		48,34
Сыр	28,97	94,83		65,86
Мясо 1 категории бескостная	26,79	89,68		62,89
Мясо 1 категории на кости	0
Птица (куры 1 категории потраш)	234,22	129,11		105,11
Птица (цыплята куры 1 категории потраш)	0
Птица (индейка)	0
Рыба	49,98	98,95		48,97
Колбасные изделия	49,77	115,19		65,42
Яйцо	70,31	86,49		16,18
Картофель	56,53	89,60		33,07
Овощи, зелень	52,2	84,77		32,57
Фрукты свежие	13,06	90,67		77,61
Фрукты сухие	121,80	107,50	14,3
Соки	17,08	105,99		88,19
Напитки витаминизированные
Хлеб ржаной	90,67	103,06		12,39
Хлеб пшеничный	106,02	103,14	3,06
Крупы	103,32	115,10		11,98
Макароны	105,57	94,48	11,09
Мука пшеничная	38,77	87,88		49,11
Мука картофельная	0
Масло коровье	88,58	95,34		6,76
Масло растительное	57,93	99,50		41,57
Кондитерские изделия	69,72	104,57		34,85
Сахар	105,24	98,11	7,13
ИТОГО	73,75	85,53		11,78

6.7. Коммунальные расходы.