Производственная программа организации коммунального комплекса по водоснабжению (стр. 1 )

Приложение

к Постановлению Главы

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: Глава городского округа Климовск Руководитель организации коммунального комплекса _____________________ _______________________ «____»____________ год «______»________ год ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
№№пп	Показатели	Единица измерения	Предыдущий период	Отчетный период	Регулируемый период
План	Факт	План	Факт (ожида-емый)	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели обеспечения объема услуг
	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети	км
	Ммощность предприятия	тыс. м3/сут.
	Фактическая мощность	тыс. м3/сут.
	Поднято воды, всего	тыс. м3
	Расход воды на собственные нужды	тыс. м3
	Получение воды со стороны	тыс. м3
	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. м3
	Подача воды в сеть	тыс. м3
	Потери воды	тыс. м3
	Отпуск воды всем потребителям, всего:	тыс. м3
	в т. ч. населению	тыс. м3
	бюджетным организациям	тыс. м3
	прочим потребителям	тыс. м3
	Расход электроэнергии на 1 куб. м. воды, в том числе:	кВт. ч.
	подъем воды	кВт. ч.
	очистка воды	кВт. ч.
	транспортировка воды	кВт. ч.
	стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.
	износ основных производственных фондов	тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Численность работников, в том числе:	человек
	основные производственные рабочие	человек
	цеховой персонал	человек
	АУП	человек
2	Показатели качества услуг водоснабжения
а)	Соответствие качественных показателей отпускаемой воды гос. стандартам и санитарным нормам
	по органолептические свойствам
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
	по обобщенным показателям
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
	по содержанию неорганических веществ
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
	по содержанию органических веществ
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
б)	непредоставление услуги в течение более 8 часов	кол. случаев
в)	количество аварий	ед.
г)	средний срок устранения аварии от момента подачи заявки до ее выполнения	часов
д)	самое низкое давление в сети	кПа
	претензии потребителей к качеству
	количество	ед.
	сумма штрафов	руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации
а)	наименование мероприятия	руб.
4	Финансовая потребность для реализации производственной программы
	Материалы на технологические нужды	тыс. руб.
	Электроэнергия	тыс. руб.
	Заработная плата основных производственных рабочих	тыс. руб.
	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
	Амортизация	тыс. руб.
	Текущий и капитальный ремонты	тыс. руб.
	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.
	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.
	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
	Внеэксплуатационные расходы	тыс. руб.
	Себестоимость 1 куб. м.	руб.
	Расходы, относимые на прибыль
	Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры	руб.
	Социальное развитие и материальное поощрение работников	руб.
	Налоги и сборы	руб.
	Прочие	руб.
	Прибыль всего	руб
	Доход от реализации:	тыс. руб
	в т. ч. - от населения	тыс. руб
	- от организаций	тыс. руб
	Экономически обоснованный тариф за 1мЗ:	руб.

Расшифровка по статьям затрат финансовых потребностей для реализации производственной программы по водоснабжению