Таблица 7

План развития муниципального сектора экономики

№

п.

Показатель

Единица

измерения

2007 год

(отчет)

2008 год (оценка)

2009 год (прогноз)

2010 год (прогноз)

2011 год (прогноз)

1	2	3	4	5	6	7	8
Сфера занятости
1	Среднегодовая численность работающих	тыс. человек	81,3	83,3	84,0	84,4	84,3
Институциональная структура
2	Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	1038	971	911	894	886
	в том числе:
	муниципальных учреждений	единиц	909	909	849	832	824
	муниципальных унитарных предприятий	единиц	129	62	56	56	56
	автономных учреждений	единиц	-	-	6	6	6
Инвестиции
3	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	5281,7	10389,4	10265,3	8548,4[4]	11072,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
4	Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м	7032,1	6151,6	5876,9	5583,1	5300,0
5	Количество котельных	единиц	36	36	35	33	31
6	Общая протяженность тепловых сетей	км	1032,7	1080,0	1100,0	1130,0	1150,0
7	Общая протяженность линий электропередач	км	851,6	900,0	950,0	1000,0	1050,0
8	Общая протяженность водопроводных сетей	км	1592,2	1680,0	1750,0	1800,0	1850,0
9	Общая протяженность канализационных сетей	км	1290,1	1315,0	1350,0	1380,0	1400,0
10	Благоустройство внутриквартальных территорий	тыс. кв. м	311,8	354,7	450,0	300,0	300,0
11	Отпуск воды потребителям	млн. куб. м	218,3	230,0	240,0	250,0	250,0
12	Пропуск сточных вод	млн. куб. м	254,5	255,0	260,0	270,0	270,0
13	Вывоз твердых бытовых отходов	тыс. куб. м	2856,0	3000,0	3100,0	3200,0	3300,0
14	Ликвидировано несанкционированных свалок	единиц/ га	206/3,3	210/4	210/4	210/4	210/4
15	Численность работников жилищно-коммунального комплекса	тыс. человек	6,5	6,3	6,3	6,3	6,2
16	Среднемесячная зарплата работников жилищно-коммунального комплекса	рублей	11337,2	14500,0	16000,0	17500,0	19300,0
17	Расходы жилищных организаций на 1 кв. м общей площади в месяц	рублей	7,5	8,5	9,6	10,9	12,3
18	Затраты на производство и услуги	млн. рублей	3274,5	3915,0	4400,0	5000,0	5600,0
19	Чистая прибыль унитарных предприятий	млн. рублей	387,3	400,0	420,0	450,0	480,0
20	Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 человека в месяц на социальную норму площади жилья (без электроэнергии)	рублей	591,3	670,0	787,5	905,1	1058,4
МУП г. Новосибирска «Комитет Новосибгорресурс»
21	Численность работников	человек	27	27	27	27	27
22	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	13500,0	16600,0	18200,0	20100,0	22100,0
23	Чистая прибыль	млн. рублей	0,1	1,1	1,0	0,9	0,8
24	Затраты на производство и реализацию продукции	млн. рублей	532,8	500,0	495,0	485,0	480,0
Транспорт
25	Наличие транспортных средств по видам транспорта:
	трамваев	единиц	181	170	170	170	170
	троллейбусов	единиц	324	303	303	303	303
	автобусов	единиц	468	385	415	428	433
	микроавтобусов	единиц	73	59	59	59	59
	такси	единиц	33	25	25	25	30
	вагонов метро	единиц	84	86	92	96	100
26	Приобретено / капитально отремонтировано подвижного состава по видам транспорта (* в том числе модернизация подвижного состава):
	трамваев	единиц	4/5	-/10*	-/15*	6/15*	8/15*
	троллейбусов	единиц	23/34	-/33	-/35*	12/40*	15/40*
	автобусов	единиц	17/7	3/4	50/13	-/13	-/13
	микроавтобусов	единиц	6/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	такси	единиц	5/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	вагонов метро	единиц	2/16	2/16	6/16	4/16	4/16
27	Коэффициент использования подвижного состава:
	автобусов (без микроавтобусов)		0,624	0,690	0,690	0,698	0,698
	микроавтобусов		0,780	0,820	0,820	0,820	0,820
	троллейбусов		0,681	0,700	0,742	0,742	0,742
	трамваев		0,537	0,500	0,618	0,618	0,618
28	Число перевезенных пассажиров по видам транспорта:
	трамваями	млн. человек	31,6	32,3	33,5	33,5	33,5
	троллейбусами	млн. человек	67,1	66,3	79,3	79,3	79,3
	автобусами	млн. человек	48,9	51,0	51,0	51,0	51,0
	микроавтобусами	млн. человек	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	метро	млн. человек	69,6	76,0	76,8	77,6	78,4
29	Численность работников предприятий наземного транспорта	тыс. человек	5,9	5,6	5,6	5,6	5,6
30	Среднемесячная заработная плата работников на предприятиях наземного транспорта	рублей	9870,0	12634,4	13897,8	15287,6	16816,4
31	Чистая прибыль (+), убытки (-) на предприятиях наземного транспорта	млн. рублей	-42,9	-35,0	-47,7	-40,0	-33,9
32	Затраты на производство и услуги на предприятиях наземного транспорта	млн. рублей	1747,4	1747,4	1887,2	2075,92	2241,9
33	Численность работников МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»	человек	1486	1466	1489	1522	1527
34	Среднемесячная заработная плата работников МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»	рублей	15478,0	19200,0	21500,0	23760,0	26250,0
35	Чистая прибыль (+), убытки (-) МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»	млн. рублей	25,7	13,8	1,0	1,0	1,0
36	Затраты на производство и услуги МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»	млн. рублей	677,7	835,8	926,5	1024,0	1111,0
Благоустройство
37	Отремонтировано дорог (улиц, проездов, набережных)	тыс. кв. м	1153,3	1350,1	863,7	899,8	882,1
	в том числе:
	ремонт дорог и искусственных сооружений	тыс. кв. м	771,9	914,6	530,7	566,8	549,1
	реконструкция дорог	тыс. кв. м	204,9	227,5	0	0	0
	с применением новых технологий	тыс. кв. м	176,5	208,0	333,0	333,0	333,0
	реконструкция искусственных сооружений	км	0	6,4	0	0	0
38	Текущий ремонт дорог	тыс. кв. м	121,8	167,5	209,6	241,0	235,2
39	Реконструкция и ремонт трамвайных путей	км	8,76	8,67	11,9	12,27	9,6
40	Площадь территории, убираемая механизированным способом	тыс. кв. м	11214,6	11236,7	11236,7	11236,7	11236,7
41	Парк специальной техники	единиц	939	916	912	937	954
	в том числе для уборки территории	единиц	785	778	776	754	769
42	Высажено кустарников и деревьев	тыс. единиц	26,8	26,0	27,0	27,0	27,0
43	Численность работников учреждений благоустройства и озеленения	человек	2279	2267	2370	2417	2448
44	Среднемесячная заработная плата работников учреждений благоустройства и озеленения	рублей	10579,4	14408,0	15517,6	18376,7	21685,1
45	Численность работников МУСП «Совхоз «Цветы Сибири»	человек	141	150	150	150	150
46	Среднемесячная заработная плата работников МУСП «Совхоз «Цветы Сибири»	рублей	9620,0	12220,0	12377,0	14271,0	16268,9
47	Чистая прибыль (+), убытки (-) МУСП «Совхоз «Цветы Сибири»	млн. рублей	4,8	3,5	3,2	3,0	2,8
48	Затраты на производство и реализацию продукции МУСП «Совхоз «Цветы Сибири»	млн. рублей	47,7	50,0	52,0	55,0	59,0
Бытовое обслуживание
49	Количество предприятий бытового обслуживания	единиц	10	9	9	9	9
50	Объем бытовых услуг предприятий бытового обслуживания	млн. рублей	225,8	258,0	275,3	295,1	316,3
51	Удельный вес товарооборота муниципальных предприятий бытового обслуживания в общем объеме бытовых услуг	%	11,6	10,8	8,1	7,7	7,3
52	Удельный вес рентабельных предприятий бытового обслуживания	%	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0
53	Численность работников предприятий бытового обслуживания	человек	878	914	925	937	942
54	Среднемесячная заработная плата работников в предприятиях бытового обслуживания	рублей	8858,0	10289,0	10910,0	12330,0	13560,0
55	Чистая прибыль	млн. рублей	17,5	13,1	10,0	10,0	12,0
56	Затраты на производство и реализацию продукции	млн. рублей	209,3	250,5	267,3	286,5	307,0
Образование
57	Дошкольные образовательные учреждения	единиц	239[5]	234	233	239	239
58	Численность детей, посещающих дошкольные учреждения	тыс. человек	38,7	42,3	44,2	47,1	49,6
59	Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения	тыс. человек	14,3	13,6	12,5	11,4	10,6
60	Число дневных общеобразовательных учреждений	единиц	218	213	208	205	205
61	Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений	тыс. человек	116,2	115,6	116,5	117,2	117,9
62	Средняя наполняемость классов	человек	24,0	24,0	24,0	25,0	25,0
63	Количество:
	детских домов	единиц	11	10	10	10	10
	детских домов – приемных семей	единиц	79	123	138	154	183
64	Наличие мест / воспитанников в детских домах	мест/ человек	813/645	743/644	743/620	743/650	743/680
65	Численность работников учреждений образования	человек	27939	30240	30560	30815	30815
66	Среднемесячная заработная плата работников учреждений образования	рублей	7527,0	9428,0	12257,0	13543,0	14965,0
67	Учреждения, находящиеся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска	единиц	67	53	50	50	50
	в том числе:
	центры дополнительного образования	единиц	45	31	28	28	28
	в них подростков	тыс. человек	35,0	35,2	36,0	36,0	36,0
68	Численность работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска	человек	1709	2458	2475	2475	2475
69	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска	рублей	4200,0	5335,0	7092,0	5810,0[6]	7659,0
Культура
70	Количество учреждений культуры и искусства	единиц	137	140	140	141	141
71	Количество массовых библиотек	единиц	73	73	73	73	73
	в том числе детских	единиц	29	29	29	29	29
72	Книжный фонд муниципальных массовых библиотек	тыс. экземпляров	2957,8	3050,0	3060,0	3070,0	3070,0
	в том числе детских	тыс. экземпляров	897,8	940,0	940,0	950,0	950,0
73	Количество читателей массовых библиотек	тыс. человек	317,6	313,5	314,0	314,5	314,5
	в том числе детских	тыс. человек	89,1	88,5	90,0	90,0	90,0
74	Книговыдача в библиотеках	тыс. экземпляров	5823,2	5900,0	5930,0	5930,0	5930,0
	в том числе детских	тыс. экземпляров	1774,5	1720,0	1750,0	1750,0	1750,0
75	Количество досуговых учреждений	единиц	32	35	35	36	36
	в том числе:
	кинотеатр	единиц	3	3	3	3	3
	дворец и дом культуры	единиц	13	15	15	15	15
	парк	единиц	8	8	8	8	8
	муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологический парк»	единиц	1	1	1	1	1
	драматический театр	единиц	2	2	2	2	2
	муниципальное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга мэрии Новосибирска»	единиц	1	1	1	1	1
	муниципальное учреждение культуры «Музейный Мемориальный центр »	единиц	1	1	1	1	1
	муниципальное учреждение культуры «Городская дирекция творческих программ»	единиц	1	1	1	1	1
	муниципальное учреждение «Отдел технического надзора учреждений культуры и искусства»	единиц	1	1	1	1	1
	муниципальное учреждение культуры «Новосибирский городской духовой оркестр»	единиц	1	1	1	1	1
	муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр изобразительных искусств»	единиц	-	1	1	1	1
	муниципальное бюджетное учреждение культуры «Научный методический центр»	единиц	-	-	-	1	1
76	Музыкальные, художественные школы и школы искусств:
	количество школ	единиц	32	32	32	32	32
	численность учащихся	человек	12893	12893	12893	12893	12893
77	Численность работников в учреждениях культуры	человек	3264	3544	3544	3544	3544
78	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры	рублей	6653,0	7579,0	10542,0	9379,06	11385,0
79	Чистая прибыль	млн. рублей	4,5	4,6	13,0	14,0	15,0
80	Общая сумма затрат	млн. рублей	140,6	124,0	175,0	187,0	208,0
Спорт
81	Количество спортивных сооружений по видам:
	стадионы с трибунами на 1500 мест и более	единиц	2	5	5	5	6
	плоскостные спортивные сооружения и залы	единиц	67	82	89	90	92
82	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	человек	4950	5270	5370	5470	5570
83	Численность лиц, занимающихся в секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности	тыс. человек	175,0	180,0	185,0	190,0	195,0
84	Количество проведенных массовых мероприятий	единиц	535	535	540	545	550
85	Численность работников учреждений спорта	человек	1839	1700	1900	1900	1900
86	Среднемесячная заработная плата работников учреждений спорта	рублей	7800,0	10250,0	14980,0	12700,06	16178,0
Здравоохранение
87	Количество учреждений здравоохранения (больницы)	единиц	27	25	25	25	25
	в том числе детских	единиц	4	5	5	5	5
88	Количество больничных коек в учреждениях	коек	8638	8500	8438	8438	8438
	в том числе детских	коек	1645	1575	1575	1575	1575
89	Станции скорой помощи	единиц	1	1	1	1	1
90	Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения	единиц	39	36	36	36	36
	в том числе детские	единиц	2	2	2	2	2
91	Мощность амбулаторно - поликлинических учреждений	посещений в смену	29240	26777	28366	28366	28366
	в том числе детских	посещений в смену	2849	2849	2849	2849	2849
92	Численность больных, получивших медицинскую помощь в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях	человек	28755	30600	30600	30600	30600
93	Детские молочные кухни	единиц	1	1	1	1	1
94	Средняя продолжительность пребывания больного на койке	дней	9,8	10,3	9,7	9,6	9,6
95	Использование койки в год	дней	314,8	315	315	315	315
96	Количество выездов скорой помощи	тыс. единиц	702,2	640,0	620,0	600,0	580,0
97	Численность работников в учреждениях здравоохранения	человек	23997	22037	22037	22037	22037
98	Среднемесячная заработная плата работников в учреждениях здравоохранения	рублей	10102,0	13710,0	17823,0	16614,06	17823,0
99	Количество филиалов МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»	единиц	62	61	61	61	61
100	Товарооборот филиалов МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»	млн. рублей	2034,0	1937,0	1470,0[7]	1617,0	1778,0
	в том числе:
	товарооборот аптек и аптечных пунктов	млн. рублей	1327,0	1337,0	1470,0	1617,0	1778,0
	отпуск лекарственных средств по льготным и бесплатным рецептам	млн. рублей	707,0	600,0	-	-	-
101	Численность работников филиалов МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»	человек	1008	1020	1020	1020	1020
102	Среднемесячная заработная плата работников филиалов МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»	рублей	12773,0	14600,0	15590,0	16570,0	17610,0
103	Чистая прибыль	млн. рублей	27,8	5,0[8]	7,0	7,0	7,0
104	Издержки обращения	млн. рублей	284,0	251,0	301,0	362,0	434,0
Социальная поддержка
105	Количество приютов	единиц	6	4	4	4	4
	в них мест / воспитанников	мест/ человек	264/733	167/550	167/550	167/550	167/550
	в том числе:
	имеют статус юридического лица	единиц	3	3	3	3	3
	в них мест / воспитанников	мест/ человек	199/586	135/470	135/470	135/470	135/470
	входят в структуру центров социального обслуживания	единиц	3	1	1	1	1
	в них мест / воспитанников	мест/ человек	65/147	32/80	32/80	32/80	32/80
106	Количество учреждений социального обслуживания	единиц	18	17	17	17	17
	из них центров социального обслуживания	единиц	10	10	10	10	10
107	Численность граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания	тыс. человек	150,0	147,0	147,0	147,0	147,0
	из них обслуживаются на дому	тыс. человек	8,2	8,5	8,8	9,0	9,2
108	Численность работников в учреждениях социального обслуживания	человек	2458	2703	2703	2703	2703
	из них в центрах социального обслуживания	человек	2163	2227	2227	2227	2227
109	Среднемесячная заработная плата работников в учреждениях социального обслуживания	рублей	8100,0	10300,0	13468,0	11860,06	13940,0
110	Среднемесячная заработная плата работников в центрах социального обслуживания	рублей	7280,0	8835,0	11420,0	10130,06	11850,0