Результаты выполнения ведомственной целевой программы «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергетики» за 2013 год

Управлением промышленности и энергетики Пензенской области в соответствии с ведомственной целевой программой проведена в 2013 году определенная работа, направленная на развитие промышленного комплекса области, создание условий для осуществления модернизации и технического перевооружения производства, высокоинновационных продуктов и товаров.

Достижение данной цели обеспечивалось посредством решения следующих задач:

Задача. Развитие промышленного потенциала Пензенской области, как основы обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения, ежегодное увеличение объемов промышленного производства и реализации продукции промышленных предприятий и научных институтов области.

Значение показателя 1. В результате проводимой работы Управлением совместно с руководителями промышленных предприятий в 2013 году обеспечен рост объемов промышленного производства.

Объем произведенной промышленной продукции (услуг) в курируемых Управлением предприятий составил – 58912,9 млн. руб., что выше планового показателя на 3,2 %.

Значение показателя 2. Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий составил 103,5 % , что превысило плановый показатель на 1,5 %.

Среди регионов ПФО по индексу промышленного производства Пензенская область заняла 3 место.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Значение показателя 3. На фоне позитивного развития промышленного комплекса наблюдается и рост средней заработной платы. Средняя заработная плата на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области составила 22889 рублей, что на 8,5 % выше нормативного показателя.

Значение показателя 4. На многих промышленных предприятиях области, благодаря модернизации производства и созданию высокопроизводительных рабочих мест, наблюдается рост производительности труда.

Среднемесячная выработка на одного работающего на курируемых Управлением предприятиях области за 12 месяцев 2013 года составила 106,5 тыс. руб. и выросла на 8,8% к прошлому году. Увеличение темпа роста производительности труда в 2013 году на промышленных предприятиях к уровню 2012 года составило 6,1%.

В соответствии с Указом Президента РФ № 000 от 7 мая 2012г. «О долгосрочной экономической политике» поставлена задача обеспечения роста производительности труда к 2018 году в 1,5 раза к уровню 2011 года.

Для выполнения данного поручения разработана Программа мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях промышленности, в агропромышленном комплексе, в организациях строительного комплекса Пензенской области на годы. Основные целевые показатели промышленности, обозначенные в Программе на 2013 год, полностью достигнуты.

В 2013 году по показателю выработки продукции на одного работающего среди регионов Приволжского федерального округа Пензенской области удалось достигнуть 11 места (в 2012 году область занимала 13 место). Рост показателя выработки продукции на одного работающего в промышленности области за 2013 год по сравнению с 2012 годом составил 111,1%, что является одним из лучших показателей в ПФО.

Таблицы с оценкой результативности ВЦП прилагаются.

Таблица 3.1

Анализ результативности ведомственной целевой программы

«Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности и производства электроэнергии» за 2013 год

(наименование ведомственной целевой программы)

№
п/п

Наименование задачи,
мероприятия

Сроки
исполнения

Показатели результатов деятельности

Объем бюджетных расходов,
тыс. руб

наименование
показателя

единица
измерения

плановое
значение

факти-

ческое
значение

отклонение, в %

плановое
значение

факти-

ческое
значение

отклоне-ние,
в %

Задача. Развитие промышленного потенциала Пензенской области как основы обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения, ежегодное увеличение объемов промышленного производства и реализации продукции промышленных и научных предприятий области.

1

Формирования условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности;

-создания условий.

Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства.

2013г.

1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области.

Млн. руб.

57100,0

58912,9

+3,2

18207,3

18057,0

-0,8

2. Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий

%

102,0

103,5

+1,5

-

-

-

3. Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области

Руб.

21100,0

22889,0

+8,5

-

-

-

4. Увеличение темпа роста производительности труда на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области

%

102,5

108,8

+6,1

-

-

-

Таблица 3.2

Оценка состояния индикатора

Наименование индикатора
результативности

Состояние индикатора
результативности

Оценка состояния индикатора

при
росте
расходов

при
сохранении
уровня
расходов

при
снижении
уровня
расходов

1

2

3

4

5

1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области

Рост значения

-

-

3

2. Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий

Рост значения

-

-

-

3. Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области

Рост значения

-

-

-

4. Увеличение темпа роста производительности труда на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области

Рост значения

-

-

-

Таблица 3.3

Сумма оценок по соответствующим индикаторам результативности

Наименование индикатора результативности

Оценка состояния индикатора (баллов)

1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности и энергетики Пензенской области

3

2. Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий

-

3. Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области

-

4. Увеличение темпа роста производительности труда на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности и энергетики Пензенской области

-

Итого сводная оценка (ИСО)

3

Таблица 3.4

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов

Наименование индикатора результативности

Сводная оценка (баллов)

1. Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом

-

2. Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года (ИР)

4

3. Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом

-