Ведомственная целевая программа городского округа Кохма «Организация культурного клубного досуга » (стр. 2 )

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

Задача программы в 2012 году устранить два пункта предписаний государственных органов в сфере технического и пожарного надзора.

Достижение поставленной цели будет осуществляться в 2010 – 2011 годах только в рамках регулярных расходов.

4.2. Мероприятия программы № Мероприятия Объем б дже ных ассигнований, тыс. руб. Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб. всего 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2013 1. Устранение в 2012 году двух пунктов предписаний государственных органов в сфере технического и пожарного надзора 173,2 173,2 1.1 Замена одной двойной двери на пожароустойчивую между лестничными маршами в здании Дворца культуры по . 27,0 27,0 1.2 Замена напольного покрытия на путях эвакуации 1 этажа (240 кв. м.) в здании Дворца культуры по . 146,2 146,2 ИТОГО: 173,2 173,2 5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

№	Источники финансирования	2010	2011	2012
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр.2 + стр. 3)	3884,7	3861,9	4305,4
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т. ч.	3775,7	3861,9	4132,2
2.1	Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)	3775,7	3861,9	Х
2.2	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год	Х	Х	4132,2
2.3	Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году)	-	-	Х
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	109,0		173,2 Х
3.1	Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП)	109,0		Х
3.2	Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований)
3.3	Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП

6. Эластичность целевых показателей

6.1. Базовые условия

№	Наименование показателя	Категория показателя	2010	2011	2012
-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
1	Число клубных формирований, деятельность которых организуется в рамках предоставления муниципальной услуги	объем	4	5	то же	4	5	То же	4	5	То же
2	Число лиц, проводящих досуг в клубных формированиях на регулярной основе (человек)	объем	81	100	То же	81	100	112	81	100	120
3	Число пунктов предписаний государственных органов в сфере технического и пожарного надзора, вынесенных в отношении учреждения, предоставляющего муниципальную услугу (пунктов)	качество	41	41	40	41	41	39	39	39	38
4	Размер площадей требующих капитального ремонта (кВ. м.)	качество	3252	3252	3252	3236	3236	3236	3236	3236	3236
5	Размер площадей требующих текущего ремонта (кВ. м.)	качество	1370	1370	1051,5	1370	1370	926,6	1370	1370	1044,2
6	Степень посещаемости клубного формирования ( коллектива самодеятельного творчества, кружка) (посещений в день)	доступ ность	42	48	48	42	48	48	42	48	48
7	Среднее количество часов работы в неделю клубных формирований 9коллективов самодеятельного творчества, кружков) деятельность которых организуется в рамках предоставления муниципальной услуги (один коллектив в неделю (час.)		45	50	55	45	50	55	45	50	55

Целевые показатели ведомственной целевой программы в очень сильной степени зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10 % в первую очередь пострадает доступность и качество услуги, так как не будут отремонтированы помещения для занятий коллективов. Кроме того, не будет сокращено число пунктов предписаний надзорных органов.