При увеличении объемов финансирования программы на 10 % ( за каждый год реализации программы) до конца 2012 г. станет возможным отремонтировать пути эвакуации, что сократит число пунктов предписаний надзорных органов. А так же позволит выполнить текущий ремонт кабинетов, что создаст более комфортные условия для занятий творческих коллективов и повысит качество оказания муниципальной услуги.
7. Финансовое обоснование
7.1 Сводная таблица финансового обоснования
№ п/п | Показатель | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году | 4584,5 | 3884,7 | 3861,9 |
2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таб. 7.2) | 817,4 | - | - |
3 | Расходы базового года на отдельные процессы по предоставлению муниципальной услуги, либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года | |||
4 | Регулярные расходы базового года (стр.1-стр.2-стр.3) | 3767,1 | 3884,7 | 3861,9 |
5 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему | 100 | 100 | 100 |
6 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.4*стр.5) | 3767,1 | 3884,7 | 3861,9 |
7 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таб. 7.3) | 1,08 | 1,09 | 1,07 |
8 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.6 х стр.7) | 4068,5 | 4234,32 | 4132,2 |
9 | Коэффициент планового роста факторной производительности | 104,73* | 109, 6* | 100 |
10 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности (стр.8: стр.9) | 3884,7 | 3861,9 | 4132,2 |
11 | Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания муниципальной услуги) | |||
12 | Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | - | - | 173,2 |
13 | Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году (стр.10+стр.11+стр.12) | 3884,7 | 3861,9 | 4305,4 |
14 | Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальной услуги в плановом году (стр.13-стр.14) | 3884,7 | 3861,9 | 4305,4 |
* - за счет оптимизации расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.
7.2 Расходы на единовременные мероприятия 2009 года
№ п/п | Показатель | Расходы, тыс. руб. |
1 | ПСД | 100,0 |
2 | Тек/ремонт кабинетов | 717,4 |
ИТОГО | 817,4 |
7.3 Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
№ п/п | Показатель | Плановый год | ||
2010 | 2011 | 2012 | ||
0 | Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1*стр.1.1. + стр. 2*стр. 2.1.+……) | 1,08 | 1,09 | 1,07 |
1 | Доля расходов корректируемых по индексу на оплату труда | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
1.1 | Индекс роста на оплату труда | 1 | 1 | 1 |
2 | Доля расходов корректируемых по индексу роста на начисления | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
2.1 | Индекс роста на начисления | 1 | 1,3 | 1 |
3 | Доля расходов корректируемых по индексу роста цен на услуги связи | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
3.1 | Индекс роста цен на услуги связи | 1,11 | 1,086 | 1,07 |
4 | Доля расходов корректируемых по индексу роста цен на тепловую энергию | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
4.1 | Индекс роста цен на тепловую энергию | 1,1 | 1,13 | 1,1 |
5 | Доля расходов корректируемых по индексу роста цен на электроэнергию | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
5.1 | Индекс роста цен на электроэнергию | 1,122 | 1,15 | 1,08 |
6 | Доля расходов корректируемых по индексу роста цен на водоснабжение | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
6.1 | Индекс роста цен на водоснабжение | 1,1 | 1,13 | 1,1 |
7 | Доля расходов корректируемых по индексу роста цен на содержание имущества | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
7.1 | индекс роста цен на содержание имущества | 1,107 | 1,087 | 1,075 |
8 | Доля расходов корректируемых по индексу роста цен на прочие расходы | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
8.1 | Индекс роста цен на прочие расходы | 1,107 | 1,087 | 1,075 |
9 | Доля расходов корректируемых по индексу роста цен на прочие услуги | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
9.1 | индекс роста цен на прочие услуги | 1,107 | 1,084 | 1,075 |
10 | Доля расходов корректируемых по индексу роста цен на увеличение стоимости основных средств | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
10.1 | индекс роста цен на увеличение стоимости основных средств | 1,107 | 1,087 | 1,075 |
11 | Доля расходов корректируемых по индексу роста цен на увеличение стоимости материальных запасов | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
11.1 | индекс роста цен на увеличение стоимости материальных запасов | 1,107 | 1,087 | 1,075 |
Индексы роста цен взяты из прогноза социально – экономического развития городского округа Кохма.
Приложение 1 Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП
1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%
№ | Наименование мероприятия (действия) | Экономия, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
1 | Мероприятия 2010 года Будут сокращены регулярные расходы на коммунальные услуги ДК «Строммашина» | 388,5 | Приведет к невозможности функционирования здания по ул. Кочетовой, уменьшение объема оказания услуги |
2 | Мероприятия 2011 года Будут сокращены регулярные расходы на коммунальные услуги ДК «Строммашина» | 386,2 | Приведет к невозможности функционирования здания по ул. Кочетовой, уменьшение объема оказания услуги |
3 | Мероприятия 2012 года Будут сокращены регулярные расходы на коммунальные услуги ДК «Строммашина» | 430,5 | Приведет к невозможности функционирования здания по ул. Кочетовой, уменьшение объема оказания услуги |
2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%
№ | Наименование мероприятия (действия) | Стоимость осуществления, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
1 | Мероприятия 2010 года | ||
1 | будут выполнены работы по текущему ремонту путей эвакуации на 1 этаже здания в здании Дворца культуры по . (окраска стен, замена потолка) | 388,5 | Выполнение одного из пункта предписаний надзорных органов. Повышение качества оказания услуги, создание более безопасных условий |
2 | Мероприятия 2011года | ||
1 | будут выполнены работы по текущему ремонту путей эвакуации на 3 этаже здания Дворца культуры по . (замена напольного покрытия, окраска стен, установка навесного потолка) | 386,2 | Выполнение двух пунктов предписаний надзорных органов. Повышение качества оказания услуги, создание более безопасных условий |
3 | Мероприятия 2012 года | ||
1 | Установка 3-х двойных противопожарных дверей на путях эвакуации, замена электрической проводки с усилением | 430,5 | Выполнение двух пунктов предписаний надзорных органов. Повышение качества оказания услуги, создание более безопасных условий |
Приложение 2. Обоснование расходов на реализацию отдельных мероприятий.
1. Стоимость замены одной двойной двери на пожароустойчивую определена на основе стоимости аналогичных работ 2009 года с учетом индекса роста цен на услуги из прогноза социально – экономического развития городского округа Кохма.
2. Стоимость замены напольного покрытия на путях эвакуации определена на основе консультации со специалистами , с учетом индекса роста цен на услуги из прогноза социально – экономического развития городского округа Кохма.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
