Ведомственная целевая программа "Дошкольное, общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске на годы" (стр. 2 )

4.3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей.

За период с 2010 года по 2012 год общий объем расходов на дополнительное образование увеличился на 37% (с ,58 тыс. рублей до ,90 тыс. рублей).

Финансирование расходов на дополнительное образование осуществляется из бюджета города, бюджета автономного округа и средств от приносящей доход деятельности. В 2012 году расходы составили ,90 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет города – ,82 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 2 689,48 тыс. рублей;

- средства от приносящей доход деятельности – 5 501,6 тыс. рублей.

В 2012 году общий объем расходов на дополнительное образование в расчете на одного воспитанника составил 22,64 тыс. рублей (исходя из среднегодовой численности воспитанников).

4.4. Оценка: уровень объема расходов на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования можно оценить как достаточный.

5. Общее резюме.

В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения законодательно установленного права граждан на получение на территории города Нижневартовска дошкольного, общего и дополнительного образования. Этому способствует развитая сеть образовательных учреждений. Дошкольное, общее и дополнительное образование осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых документов в сфере образования, а также правил и норм, регламентирующих деятельность по созданию условий для комплексной безопасности и качественного осуществления образовательного процесса. По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляемой Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальная система образования характеризуется эффективным использованием ресурсов.

Для системы образования остаются актуальными следующие задачи:

- обеспечение максимальной доступности дошкольного образования и развитие разнообразных альтернативных форм его предоставления;

- повышение качества образования и модернизации образовательной среды в соответствии с требованиями новых Федеральных государственных образовательных стандартов и Федеральных государственных требований;

- увеличение вовлеченности детей в систему дополнительного образования.

Показатели, характеризующие текущее состояние предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Нижневартовске, приведены в таблице 1 приложения к Программе.

Раздел II.

Цель реализации Программы

Цель Программы – сохранение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.

Раздел III.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Дата начала реализации Программы: 1 января 2013 года.

Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2015 года.

Программа имеет социальную значимость. Результат бюджетирования Программы направлен на обеспечение функционирования сети образовательных учреждений разных типов и видов, удовлетворяющей потребности населения в доступном и качественном образовании при оптимальном использовании ресурсов.

В качестве целевых показателей достижения промежуточных и конечных результатов Программы выбраны:

- увеличение численности детей от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения, на 13,67%детей);

- увеличение доли охвата дошкольным образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения, от общей численности детей от 2 до 7 лет на 1,8%;

- сохранение доли детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения и дошкольное отделение, организованное на базе общеобразовательного учреждения;

- увеличение численности обучающихся на начало учебного года, получающих общее образование в общеобразовательных учреждениях, на 6,6% (1 960 обучающихся);

- сохранение доли выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам;

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично", на 0,1%;

- сохранение численности обучающихся относительно наполняемости классов;

- сохранение количества обучающихся, приходящихся на одного учителя;

- сохранение доли обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях;

- увеличение численности обучающихся, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, на 2,07% (на 222 обучающегося);

- сохранение количества программ дополнительного образования детей, реализуемых в учреждениях дополнительного образования детей;

- увеличение доли обучающихся - победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей на 0,2%;

- сохранение 100% показателя охвата детей в зданиях дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, не требующих капитального ремонта, от общей численности детей, посещающих учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.

Раздел IV.

Задачи по достижению цели Программы

Задачи по достижению цели Программы:

- обеспечение стабильного функционирования сети образовательных учреждений;

- обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- обеспечение условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями;

- обеспечение эффективности использования ресурсов в муниципальной системе общего образования.

Обоснование задач по достижению цели Программы представлено в таблице 3 приложения к Программе.

Раздел V.

Объем расходов,

необходимых для реализации Программы

Объем расходов, необходимых для реализации Программы, представлен в таблице 4 приложения к Программе.

Раздел VI.

Механизм реализации Программы

1. Программа реализуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования, устанавливающими приоритеты государственной, региональной политики в сфере образования.

2. Заказчиком-координатором мероприятий, предусмотренных Программой, и главным распорядителем средств бюджета города по Программе является департамент образования администрации города (далее – Координатор).

3. Координатор Программы:

- разрабатывает локальные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- осуществляет организацию выполнения задач Программы;

- готовит информацию и отчеты об исполнении Программы;

- осуществляет совершенствование механизма реализации Программы;

- готовит предложения по корректировке Программы;

- контролирует эффективность и целевое использование средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременность и полноту объема выполнения основных задач Программы;

- ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период;

- несет ответственность за реализацию Программы и достижение утвержденных значений целевых показателей.

5. Оценка достижения эффективности деятельности программных мероприятий осуществляется Координатором посредством мониторинга на основе целевых показателей реализации Программы.

Раздел VII.

Мониторинг исполнения Программы

Для осуществления мониторинга исполнения Программы Координатором используются установленные формы государственной статистической отчетности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, представленные образовательными учреждениями в департамент образования администрации города в установленные сроки, а также региональная база данных участников ЕГЭ и результатов ЕГЭ.

Координатор ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также по итогам года, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом, направляет в департамент финансов администрации города отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств с пояснительной запиской по установленной форме.

Мониторинг исполнения Программы представлен в таблице 5 приложения к Программе.

Приложение к ведомственной целевой программе "Дошкольное, общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске на годы"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние предоставления дошкольного,

общего и дополнительного образования в городе Нижневартовске

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный год	Текущий 2012 год
2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Количественные показатели. Доступность образования
1.1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях
1.1.1.	Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе:	кол-во	56	57	58	58
детский сад	2	2	2	2
детский сад комбинированного вида	43	43	43	43
детский сад компенсирующего вида	7	7	7	7
центр развития ребенка	4	5	6	6
дошкольное отделение, организованное на базе общеобразовательного учреждения	1	1	1	1
1.1.2.	Сведения о численности воспитанников, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	12 172	12 656	12 869	13 006
1.1.3.	Сведения о среднегодовой численности воспитанников, получающих дошкольное образование, в том числе:	чел.	11 939	12 198	12 683	12 951
в дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения	чел.	85	94	92	94
1.1.4.	Охват дошкольным образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения, от общей численности детей от 2 до 7 лет	%	60	64,7	63,9	62
1.2. Общее образование в общеобразовательных учреждениях
1.2.1.	Муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе:	кол-во	36	35	35	35
средняя общеобразовательная школа	27	26	26	26
гимназия	2	2	2	2
лицей	2	2	2	2
школа с углубленным изучением отдельных предметов	4	4	4	4
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа	1	1	1	1
1.2.2.	Численность обучающихся на начало учебного года, получающих общее образование в общеобразовательных учреждениях	чел.	27 152	27 595	27 811	28 119
1.2.3.	Среднегодовая численность обучающихся, получающих общее образование в общеобразовательных учреждениях	чел.	27 192	27 193	27 523	27 815
1.2.4.	Охват общим образованием обучающихся в общеобразовательных учреждениях от общей численности детей от 7 до 18 лет	%	93,5	93,1	93,1	93,1
1.2.5.	Доля обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях	%	84,5	86,9	85,8	84,2
1.2.6.	Охват общим образованием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:	%	100	100	100	100
с помощью дистанционных технологий обучения	чел.	26	29	34	34
1.3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей
1.3.1.	Муниципальные учреждения дополнительного образования детей	кол-во	3	3	3	3
1.3.2.	Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, в том числе:	чел.	9 725	10 003	10 429	10 643
дети с ограниченными возможностями здоровья	%	0,3	0,3	0,4	0,4
1.3.3.	Среднегодовая численность обучающихся, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	чел.	10 236	9 767	10 090	10 500
1.3.4.	Количество программ дополнительного образования детей, реализуемых в учреждениях дополнительного образования детей	кол-во	109	113	122	122
2. Качественные показатели. Качество образования
2.1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях
2.1.1.	Доля детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения и дошкольное отделение, организованное на базе общеобразовательного учреждения	%	100	100	100	100
2.2. Общее образование в общеобразовательных учреждениях
2.2.1.	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам	%	99,5	99,61	99,81	99,4
2.2.2.	Величина среднего балла по 100-балльной шкале по результатам ЕГЭ по русскому языку	балл	57,73	59,6	62,06	61,74
2.2.3.	Величина среднего балла по 100-балльной шкале по результатам ЕГЭ по математике	балл	46,89	47,6	51,62	46,08
2.2.4.	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично"	%	41,24	41,51	42	42,5
2.3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей
2.3.1.	Доля обучающихся – победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей	%	4,4	5,6	9	9,7
3. Дополнительные значимые показатели, отражающие условия функционирования учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей
3.1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях
3.1.1.	Работники, занятые в системе дошкольного образования, в том числе:	чел.	3 732	3 845	3 933	3 950
педагогические работники	1 471	1 499	1 523	1 540
3.1.2.	Доля педагогических работников с высшим образованием от общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и дошкольного отделения, организованного на базе общеобразовательного учреждения	%	48,7	56,8	57,95	59
3.1.3.	Доля детей в зданиях дошкольных образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения и дошкольное отделение, организованное на базе общеобразовательного учреждения	%	100	100	100	100
3.2. Общее образование в общеобразовательных учреждениях
3.2.1.	Средняя наполняемость классов	чел.	24,1	24,7	24,9	25
3.2.2.	Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя	чел.	16,6	17,3	17,9	18,6
3.2.3.	Охват обучающихся горячим питанием	%	100	100	100	100
3.2.4.	Работники, занятые в системе общего образования, в том числе:	чел.	3 255	3 320	3 318	3 279
педагогические работники	2 179	2 164	2 143	1 926
3.2.5.	Доля педагогических работников с высшим образованием от общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений	%	89,9	89,5	90	91
3.2.6.	Скорость подключения общеобразовательных учреждений к сети Интернет	Кбит/сек.	128	256 и выше	256 и выше	512 и выше
3.2.7.	Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений	%	100	100	100	100
3.3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей
3.3.1.	Работники, занятые в системе дополнительного образования, в том числе:	чел.	418	426	415	356
педагогические работники	278	274	257	200
3.3.2.	Доля педагогических работников с высшим образованием от общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	%	33	37	80	80
3.3.3.	Доля обучающихся в зданиях учреждений дополнительного образования детей, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей	%	100	100	100	100
4. Объем расходов на реализацию Программы
4.1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях
4.1.1.	Объем расходов на реализацию Программы	тыс. руб.	1 ,09	1 ,69	2 ,41	2 ,21
4.1.2.	Структура расходов с детализацией по источникам финансирования:	тыс. руб.	1 ,09	1 ,69	2 ,41	2 ,21
бюджет города	1 ,72	1 ,88	1 ,99	2 ,91
бюджет автономного округа	11 942,85	11 626,18	10 219,77	11 474,60
федеральный бюджет	-	-	-	-
средства от приносящей доход деятельности	,52	,63	,65	,70

4.1.3.	Объем расходов в расчете на одного ребенка, получающего дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях (без дошкольного отделения, организованного на базе общеобразовательного учреждения)	тыс. руб.	124,23	132,27	159,05	176,04
4.2. Общее образование в общеобразовательных учреждениях
4.2.1.	Объем расходов на реализацию Программы	тыс. руб.	2 ,36	2 ,82	2 ,01	2 ,45
4.2.2.	Структура расходов с детализацией по источникам финансирования:	тыс. руб.	2 ,36	2 ,82	2 ,01	2 ,45
бюджет города	,82	,82	,90	,61
бюджет автономного округа	1 ,44	1 ,15	2 ,83	2 ,04
федеральный бюджет	29 839,63	29 700,28	31 626,84	32 057,70
средства от приносящей доход деятельности	44 387,47	40 970,57	54 528,44	45 026,10
4.2.3.	Объем расходов в расчете на одного обучающегося, получающего общее образование в общеобразовательных учреждениях (включая дошкольное отделение, организованное на базе общеобразовательного учреждения)	тыс. руб.	73,49	75,65	90,70	103,41
4.3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей
4.3.1.	Объем расходов на реализацию Программы	тыс. руб.	,72	,58	,30	,90
4.3.2.	Структура расходов с детализацией по источникам финансирования:	тыс. руб.	,72	,58	,30	,90
бюджет города	,36	,34	,81	,82
бюджет автономного округа	11 468,00	908,30	3 531,12	2 689,48
федеральный бюджет	-	-	-	-
средства от приносящей доход деятельности	6 984,36	5 678,94	6 515,37	5 501,60
4.3.3.	Объем расходов в расчете на одного обучающегося, получающего дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	тыс. руб.	15,65	17,73	20,87	22,64

Таблица 2