Ведомственная целевая программа "Дошкольное, общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске на годы" (стр. 1 )

Приложение к постановлению

администрации города

Ведомственная целевая программа

"Дошкольное, общее и дополнительное образование

в городе Нижневартовске на годы"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Дошкольное, общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске на годы" (далее – Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Департамент образования администрации города
Цель Программы	Сохранение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования
Задачи Программы	1. Обеспечение стабильного функционирования сети образовательных учреждений. 2. Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями качественного дошкольного, общего и дополнительного образования. 3. Обеспечение условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями. 4. Обеспечение эффективности использования ресурсов в муниципальной системе общего образования
Целевые показатели результативности Программы	1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях: 1.1. Численность детей от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения: 2013 год – 13 646 чел.; 2014 год – 14 486 чел.; 2015 год –чел. 1.2. Охват дошкольным образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения, от общей численности детей от 2 до 7 лет: 2013 год – 62,3%; 2014 год – 63,5%; 2015 год – 63,8%. 1.3. Доля детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения и дошкольное отделение, организованное на базе общеобразовательного учреждения: 2013 год – 100%; 2014 год – 100%; 2015 год – 100%. 1.4. Доля детей в зданиях дошкольных образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения и дошкольное отделение, организованное на базе общеобразовательного учреждения: 2013 год – 100%; 2014 год – 100%; 2015 год – 100%. 2. Общее образование в общеобразовательных учреждениях: 2.1. Численность обучающихся на начало учебного года, получающих общее образование в общеобразовательных учреждениях: 2013 год –чел.; 2014 год –чел.; 2015 год –чел. 2.2. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам: 2013 год – 99,3%; 2014 год – 99,3%; 2015 год – 99,3%. 2.3. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично": 2013 год – 42,5%; 2014 год – 42,5%; 2015 год – 42,6%. 2.4. Средняя наполняемость классов: 2013 год – 25 чел.; 2014 год – 25 чел.; 2015 год – 25 чел. 2.5. Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя: 2013 год – 18,6 чел.; 2014 год – 18,6 чел.; 2015 год – 18,6 чел. 2.6. Доля обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях: 2013 год – 83%; 2014 год – 83%; 2015 год – 83%. 2.7. Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений: 2013 год – 100%; 2014 год – 100%; 2015 год – 100%. 3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей: 3.1. Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей: 2013 год –чел.; 2014 год –чел.; 2015 год –чел. 3.2. Количество программ дополнительного образования детей, реализуемых в учреждениях дополнительного образования детей: 2013 год – 122 ед.; 2014 год – 122 ед.; 2015 год – 122 ед. 3.3. Доля обучающихся – победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей: 2013 год – 9,7%; 2014 год – 9,8%; 2015 год – 9,9%. 3.4. Доля обучающихся в зданиях учреждений дополнительного образования детей, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей: 2013 год – 100%; 2014 год – 100%; 2015 год – 100%
Характеристика программных мероприятий	Основные мероприятия Программы направлены на: - содержание зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений; - оснащение образовательных учреждений инвентарем и прочими расходными материалами; - выплату работникам образовательных учреждений заработной платы и начисление оплаты труда; - оснащение образовательных учреждений учебным оборудованием, учебными пособиями и другими средствами обучения; - доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам; - обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса; - сохранение лицензионных показателей в части наполняемости образовательных учреждений; - сохранение показателя наполняемости классов; - сохранение соотношения количества обучающихся, приходящихся на одного учителя
Срок реализации Программы	годы
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет,28 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 6 ,72 тыс. руб.; 2014 год – 6 ,77 тыс. руб.; 2015 год – 6 ,79 тыс. руб. Источники финансирования Программы: - средства из бюджета города, всего 8 865 097,08 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 2 938 897,32 тыс. руб.; 2014 год – 2 908 549,37 тыс. руб.; 2015 год – 3 017 650,39 тыс. руб.; - средства из бюджета автономного округа, всего 9 384 434,75 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 2 870 073,25 тыс. руб.; 2014 год – 3 ,25 тыс. руб.; 2015 год – 3 ,25 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности, всего 842 529,45 тыс. руб., в том числе: 2013 год – ,15 тыс. руб.; 2014 год – ,15 тыс. руб.; 2015 год – ,15 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях: - увеличение численности детей от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения, на 13,67%детей); - увеличение доли охвата дошкольным образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения, от общей численности детей от 2 до 7 лет на 1,8%; - сохранение доли детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения и дошкольное отделение, организованное на базе общеобразовательного учреждения. 2. Общее образование в общеобразовательных учреждениях: - увеличение численности обучающихся на начало учебного года, получающих общее образование в общеобразовательных учреждениях, на 6,6% (1 960 обучающихся); - сохранение доли выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам; - увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично", на 0,1%; - сохранение численности обучающихся относительно наполняемости классов; - сохранение количества обучающихся, приходящихся на одного учителя; - сохранение доли обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях. 3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей: - увеличение численности обучающихся, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, на 2,07% (на 222 обучающегося); - сохранение количества программ дополнительного образования детей, реализуемых в учреждениях дополнительного образования детей; - увеличение доли обучающихся - победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся на 0,2%; - сохранение 100% показателя охвата детей в зданиях дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, не требующих капитального ремонта, от общей численности детей, посещающих учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Раздел I.

Характеристика текущего состояния предоставления дошкольного,

общего и дополнительного образования в городе Нижневартовске

1. Количественные показатели. Доступность образования.

1.1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях.

В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения прав граждан на получение бесплатного доступного дошкольного образования независимо от социального статуса семей.

В городе Нижневартовске дошкольное образование обеспечивают 58 дошкольных образовательных учреждений и одно дошкольное отделение (4 группы дошкольного образования), организованное на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №40".

В двух детских садах реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. В 7 детских садах компенсирующего вида реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. В 43 детских садах комбинированного вида осуществляется обучение по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании. В 6 детских садах реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по таким направлениям, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое.

В 2012 году дошкольное образование получили 13 006 детей, в том числе 96 детей – в группах дошкольного образования, организованных в дошкольном отделении муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №40".

С 2009 года по 2012 год прослеживается динамика увеличения численности детей, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения, на 834 воспитанника.

Охват дошкольным образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения, от общей численности детей от 2 до 7 лет в 2012 году составил 62%. Относительно 2009 года охват детей дошкольным образованием увеличился с 60% до 62%.

Случаев незаконного отказа или отклонения заявления о приеме в дошкольные образовательные учреждения не зарегистрировано.

1.2. Общее образование в общеобразовательных учреждениях.

В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения прав граждан на получение обязательного бесплатного доступного общего образования.

В городе общее образование обеспечивают 35 общеобразовательных учреждений, из них: 26 средних общеобразовательных учреждений, 8 учреждений повышенного уровня образования (2 лицея, 2 гимназии, 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов); 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. Все общеобразовательные учреждения являются бюджетными.

На 01.09.2012 общее образование получили 28 119 обучающихся, из них:

- в средних общеобразовательных школах -,6%) человек;

- в общеобразовательных учреждениях повышенного уровня образования - 5 ,1%) человека;

- в вечерней (сменной) общеобразовательной школе – 659 (2,3%) человек.

14 общеобразовательных учреждений (в том числе вечерняя (сменная) общеобразовательная школа) работают в режиме двух смен. Количество обучающихся в первую смену составляет 84,2%, во вторую – 15,8%.

Относительно 2009 года прослеживается увеличение численности детей, обучающихся во вторую смену, что связано с общим увеличением численности школьников в возрасте от 7 до 18 лет (в соответствии с данными статистического отчета "Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования" на 1 сентября 2009 года -человека, на 1 сентября 2012 года -человек). Обучение в первую смену реализуется общеобразовательными учреждениями относительно проектной мощности зданий.

Показатели охвата детей общим образованием в общеобразовательных учреждениях составляют:

- начальное общее образование – 100%;

- основное общее образование – 100%;

- среднее (полное) общее образование – 72,25%.

По сравнению с 2011 годом охват средним (полным) общим образованием в системе общего образования увеличился на 6%.

В городе Нижневартовске созданы условия для обеспечения доступности общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях таких детей 400, из них обучающихся на дому – 76. На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №29" организовано дистанционное обучение детей-инвалидов. Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных общим образованием, увеличивается. По состоянию на 01.09.2012 дистанционно обучаются 34 человека.

1.3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей.

В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения прав граждан на получение бесплатного дополнительного образования детей независимо от места проживания детей и социального статуса семей. Все учреждения дополнительного образования детей находятся в зоне пешеходной или транспортной доступности.

Дополнительное образование предоставляют 3 учреждения дополнительного образования детей.

На 01.09.2012 дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования детей охвачено 10 643 обучающихся. Относительно 2009 года количество обучающихся увеличилось на 918 человек.

В городе созданы условия для обеспечения доступности дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Охват детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 0,4% от общего числа обучающихся, посещающих учреждения дополнительного образования детей, что выше данного показателя в 2009 году на 0,1%.

В учреждениях дополнительного образования детей реализуются 122 образовательные программы по направлениям:

- интеллектуальное;

- техническое;

- эколого-биологическое;

- спортивное;

- туристско-краеведческое;

- художественно-эстетическое;

- культурологическое.

1.4. Оценка: уровень доступности дошкольного, общего и дополнительного образования можно оценить как достаточный.

2. Качественные показатели. Качество образования.

2.1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях.

О качестве дошкольного образования свидетельствует 100% освоение детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения и дошкольное отделение, организованное на базе общеобразовательного учреждения, основной общеобразовательной программы дошкольного образования на протяжении трех последних лет.

2.2. Общее образование в общеобразовательных учреждениях.

О качестве общего образования свидетельствуют следующие показатели: доля обучающихся, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично", результаты ЕГЭ по русскому языку и математике.

По итогам учебного года доля обучающихся, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично", составила 42,5%, что является качественным показателем обучения. Относительно учебного года показатель увеличился на 1,26%. Это свидетельствует о повышении качества общего образования в городе.

В 2012 году в городе Нижневартовске в ЕГЭ участвовали 1 ,65%) выпускников 35 общеобразовательных учреждений. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, в 2012 году составила 99,4%. Величина среднего балла по результатам ЕГЭ, свидетельствующая об общем уровне учебных достижений, по русскому языку составила 61,74; по математике – 46,08. По сравнению с 2009 годом величина среднего балла по русскому языку увеличилась на 4,01; по математике наблюдается незначительное уменьшение показателя на 0,8.

Экзамены по выбору сдавали 95,2% выпускников, реализовав свое право на поступление в учреждения высшего профессионального образования.

2.3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей.

О качестве дополнительного образования свидетельствует следующий показатель: доля обучающихся, посещающих учреждения дополнительного образования детей и являющихся победителями и призерами конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня.

В 2012 году победителями и призерами мероприятий международного уровня стали 210 детей, федерального - 134 ребенка, регионального уровня - 689 детей, что составляет 9,7% от общей численности обучающихся, охваченных дополнительным образованием. Данный показатель выше 2009 года на 5,3%. Отмечается тенденция роста победителей и призеров мероприятий различного уровня в рамках дополнительного образования детей.

2.4. Оценка: качество дошкольного, общего и дополнительного образования можно оценить как достаточное.

3. Дополнительные значимые показатели, отражающие условия функционирования учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

3.1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях.

В системе дошкольного образования занято 3 950 работников, из них педагогические работники составляют 1 540 человек.

Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и дошкольного отделения, организованного на базе общеобразовательного учреждения, с высшим образованием составляет 59%. Отмечается тенденция роста данного показателя с 2009 года на 10,3%.

3.2. Общее образование в общеобразовательных учреждениях.

Средняя наполняемость классов в городе достигла оптимального состояния и составляет 25 человек[1], что выше показателя в городе с 2009 года на 0,9 человека. Кроме того, количество обучающихся, приходящихся на одного учителя, составляет 18,6 человека, что выше норматива[2] (15,6 человека) на 3 человека. Относительно 2009 года в городе данный показатель также вырос на 2 человека.

В системе общего образования занято 3 279 работников, из них педагогические работники составляют 1 926 человек.

Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшее образование, составляет 91%. На протяжении последних трех лет этот показатель является стабильным.

Все общеобразовательные учреждения (100%) подключены к сети Интернет. Скорость подключения составляет 512 Кбит/сек. и выше, что соответствует современным требованиям.

3.3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей.

В системе дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей занято 356 работников, из них педагогические работники составляют 200 человек.

Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, имеющих высшее образование, составляет 80%.

В муниципальной системе образования отсутствуют здания и сооружения, требующие капитального ремонта.

3.4. Оценка: дополнительные значимые показатели, отражающие условия функционирования учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей, можно оценить как достаточные.

4. Объем расходов на реализацию Программы.

4.1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях.

За период с 2010 года по 2012 год общий объем расходов на дошкольное образование увеличился на 41% (с 1 ,69 тыс. рублей до 2 ,21 тыс. рублей).

Финансирование расходов на дошкольное образование осуществляется из бюджета города, бюджета автономного округа и средств от приносящей доход деятельности. В 2012 году расходы составили 2 ,21 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет города – 2 ,91 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа –,60 тыс. рублей;

- средства от приносящей доход деятельности – ,70 тыс. рублей.

В 2012 году общий объем расходов на дошкольное образование в расчете на одного воспитанника составил 176,04 тыс. рублей (исходя из среднегодовой численности воспитанников).

4.2. Общее образование в общеобразовательных учреждениях.

За период с 2010 года по 2012 год общий объем расходов на общее образование увеличился на 40% (с 2 ,82 тыс. рублей до 2 ,45 тыс. рублей).

Финансирование расходов на общее образование осуществляется из бюджета города, автономного округа, федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности. В 2012 году расходы составили 2 ,45 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет города – ,61 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 2 ,04 тыс. рублей;

- федеральный бюджет –,70 тыс. рублей;

- средства от приносящей доход деятельности –,10 тыс. рублей.

В 2012 году общий объем расходов на общее образование в расчете на одного обучающегося составил 103,41 тыс. рублей (исходя из среднегодовой численности обучающихся).