· субвенции – 40,7% или 203,7 млн. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме субвенций приходится на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий в части:
- предоставления льгот отдельным категориям граждан – 48,1% или 98,9 млн. рублей (меры социальной поддержки ветеранов труда, инвалидов, доноров, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения, оплата жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, детские пособия и т. д.);
- обеспечения общедоступного и бесплатного образования – 23,0% или 46,9 млн. рублей (содержание общеобразовательных учреждений за исключением расходов на оплату коммунальных услуг и содержание зданий);
- осуществления полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов – 10,1% или 20,6 млн. рублей (содержание центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг и содержание здания);
- организации оказания медицинской помощи – 6,0% или 12,2 млн. рублей (содержание 10-ти коек сестринского ухода, медицинских сестер дошкольных учреждений, отделения скорой медицинской помощи, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг);
- организации исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 3,9% или 7,9 млн. рублей (содержание учреждения управления социальной защиты населения);
- содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье – 2,9% или 5,9 млн. рублей;
- ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений – 0,6% или 1,2 млн. рублей.
· субсидии – 14,3% или 71,4 млн. рублей, из них:
- возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги – 30,4% от общего объема субсидий или 21,7 млн. рублей;
- капитальный ремонт МДОУ «Звездочка» - 19,3% или 13,8 млн. рублей;
- капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров – 15,4% или 11,0 млн. рублей;
- субсидии на модернизацию системы образования (приобретение оборудования для школьных столовых, мероприятия в области энергосбережения, доступ к сети Интернет, приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения – 11,9% или 8,5 млн. рублей;
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания – 7,1% или 5,1 млн. рублей;
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4,9% или 3,5 млн. рублей;
- капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним – 4,5% или 3,2 млн. рублей;
- повышение заработной платы работников учреждений образования и культуры – 3,8% или 2,7 млн. рублей;
- поддержка предпринимательства – 1,3% или 918,0 тыс. рублей;
- повышение квалификации и переподготовка врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием – 0,2% или 122,0 тыс. рублей;
- повышение квалификации среднему медицинскому персоналу – 0,2% или 175,0 тыс. рублей;
- организация детей в каникулярное время – 0,7% или 489,0 тыс. рублей;
- приобретение жилья молодым семьям – 0,4% или 274,1 тыс. рублей.
· иные межбюджетные трансферты – 12,2% или 61,0 млн. рублей, из них:
- реализация мероприятий в рамках программы модернизации системы здравоохранения - 90,5% или 55,2 млн. рублей, из них:
- комплексный капитальный ремонт г. Зверево – 40,1 млн. рублей;
- оснащение оборудованием – 13,0 млн. рублей;
- персонифицированный учет оказания медицинских услуг – 2,1 млн. рублей.
- финансовое обеспечение несения муниципальной службы муниципальными казачьими дружинами – 2,0% или 1,1 млн. рублей.
- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек – 0,1% или 75,6 тыс. рублей.
Кроме того, в состав расходов за счет иных межбюджетных трансфертов включены расходы, финансирование которых было произведено за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в объеме 4,5 млн. рублей, в том числе по следующим направлениям:
- приобретение коммунальной техники (мусоровозы) – 4,1 млн. рублей;
- приобретение двух детских игровых площадок – 248,0 тыс. рублей;
- приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для МБОУ ДЮСШ «Олимпик» - 89,8 тыс. рублей;
- приобретение проектора и многофункционального устройства для МУК «Централизованная библиотечная система» - 30,6 тыс. рублей.
Удельный вес расходов, исполняемых за счет собственных доходных источников, дотаций и нецелевых остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года (далее по тексту – собственные доходные источники) в общем объеме расходов бюджета города в 2012 году составил 32,8% или 164,2 млн. рублей. Основными направлениями расходования средств являлись:
- первоочередные социально-значимые расходы (заработная плата с начислениями работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение продуктов питания, горюче-смазочных материалов) – 109,4 млн. рублей;
- расходы на софинансирование Фонда софинансирования расходов областного бюджета – 13,1 млн. рублей;
- капитальные расходы (приобретение оборудования, расходы на проектно-сметную документацию) – 1,5 млн. рублей.
Структура расходов бюджета за счет собственных доходных источников:
В общем объеме расходов, произведенных за счет собственных доходных источников, наибольший удельный вес занимают первоочередные социально-значимые расходы – 66,8 процентов, из них:
1. Расходы на заработную плату с начислениями. В 2012 году на оплату труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления было направлено 79,0 млн. рублей или 72,2% от всего объема первоочередных расходов, в том числе по главным распорядителям:
млн. рублей
Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Всего, в том числе: | бюджетные и автономные учреждения | Уд. вес, % | |
Зверевская городская Дума | 0,4 | 0,4 | - | 0,5 |
Администрация города Зверево | 15,5 | 14,1 | 1,4 | 19,6 |
Финансовый отдел г. Зверево | 3,7 | 3,7 | - | 4,7 |
МУ «Отдел КСиМП» г. Зверево | 14,1 | 1,0 | 13,1 | 17,9 |
ГорОО г. Зверево | 41,0 | 2,1 | 38,9 | 51,9 |
МУ ОЖКХ г. Зверево | 1,9 | 1,9 | - | 2,4 |
МУ «ОИЗО» г. Зверево | 2,4 | 2,4 | - | 3,0 |
ИТОГО | 79,0 | 25,6 | 53,4 | 100,0 |
Наибольший удельный вес расходов на оплату труда с начислениями приходится на муниципальные бюджетные и автономные учреждения – 67,6% или 53,4 млн. рублей.
2. Коммунальные услуги. На оплату коммунальных услуг из местного бюджета в 2012 году было направлено 23,9 млн. рублей, в том числе для оплаты кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2012 года – 2,1 млн. рублей и оплаты фактически потребленных в 2012 году топливно-энергетических ресурсов - 21,8 млн. рублей, из них:
- электрическая энергия – 7,0 млн. рублей;
- тепловая энергия – 12,2 млн. рублей;
- водоснабжение и водоотведение – 2,6 млн. рублей.
Структура расходов на оплату коммунальных услуг в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Кассовое исполнение, млн. рублей | Уд. вес, % |
Администрация города Зверево | 8,2 | 34,3 |
из них: | ||
- г. Зверево | 7,5 | 91,5 |
МУ «Отдел КСиМП» г. Зверево | 1,5 | 6,3 |
ГорОО г. Зверево | 11,7 | 49,0 |
МУ ОЖКХ г. Зверево | 1,9 | 7,9 |
МУ УСЗН города Зверево | 0,6 | 2,5 |
в том числе: | ||
- МБУ ЦСОГПВиИ города Зверево | 0,4 | 66,7 |
ИТОГО | 23,9 | 100,0 |
3. Приобретение продуктов питания. На оплату приобретения продуктов питания в 2012 году за счет средств бюджета было израсходовано 4,1 млн. рублей, в том числе:
- муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями – 2,3 млн. рублей или 56,1% от общего объема расходов направленных на данные цели;
- муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями – 1,8 млн. рублей или 43,9 процентов.
4. Услуги связи. На оплату услуг связи в 2012 году из бюджета города Зверево было направлено 1,1 млн. рублей, в том числе:
- органы местного самоуправления – 779,2 тыс. рублей;
- муниципальные бюджетные и автономные учреждения – 317,2 тыс. рублей.
Прочие расходы по решению вопросов местного значения
В рамках исполнения полномочий городского округа по решению вопросов местного значения в 2012 году за счет средств местного бюджета также осуществлялись следующие направления расходов.
Расходы бюджета в 2012 году на оплату налогов и сборов муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления составили 8,0 млн. рублей, из них:
- земельный налог – 4,9 млн. рублей;
- налог на имущество организаций – 3,1 млн. рублей.
Для финансирования непредвиденных расходов из резервного фонда Администрации г. Зверево в 2012 году было направлено и израсходовано 303,0 тыс. рублей. Перечень мероприятий и направлений расходов, осуществленных за счет резервного фонда Администрации г. Зверево приведен в приложении №2 к пояснительной записке.
В целях реализации решения Зверевской городской Думы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы г. Зверево» из бюджета города направлено и израсходовано 657,8 тыс. рублей, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:
- Администрация г. Зверево – 553,8 тыс. рублей;
- МУ УСЗН города Зверево – 104,0 тыс. рублей.
Расходы на публикацию нормативно-правовых актов представительного органа и органов местного самоуправления в 2012 году составили 742,9 тыс. рублей, в том числе:
- публикация решений Зверевской городской Думы – 391,5 тыс. рублей;
- публикация постановлений Администрации города Зверево – 351,4 тыс. рублей.
В 2012 году для осуществления подвоза учащихся в МБОУ СОШ № 1 из бюджета города Зверево было направлено и израсходовано 306,5 тыс. рублей.
Расходы бюджет города Зверево в отчетном году по главному распорядителю бюджетных средств МУ «ОИЗО» г. Зверево на осуществление мероприятий по оценке недвижимости и землепользованию исполнены в объеме 298,0 тыс. рублей, в том числе:
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности – 191,5 тыс. рублей;
- мероприятия по землепользованию и землеустройству – 106,5 тыс. рублей.
На создание и обеспечение функционирования муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» из бюджета города Зверево в отчетном году было направлено 4,2 млн. рублей.
Кроме того, в 2012 году за счет собственных доходных источников на повышение заработной платы работникам учреждений образования и культуры в соответствии с Указами Президента РФ и было направлено 1,0 млн. рублей.
Расходы бюджета города в отчетном финансовом году на выполнение мероприятий по благоустройству территории города составили 5,3 млн. рублей. Реализованы следующие мероприятия.
Осуществлялось текущее содержание объектов благоустройства (озеленение) – 659,6 тыс. рублей.
В целях повышения уровня благоустройства города, создания комфортных условий для проживания и отдыха населения, в 2012 году на территории города произведено озеленение в пяти зонах отдыха (бульвар по ул. Колесникова, сквер перед СКЦ «Маяк», площадь Торгового центра, сквер героев по ул. тыс. рублей.
Выполнялись работы по техническому обслуживанию и ремонту бульваров Молодежный и Колесникова – 92,7 тыс. рублей.
Проведен ежегодный конкурс «Любимый город» среди жителей многоквартирных домов. На данные цели из бюджета выделены средства в объеме 30,0 тыс. рублей.
Выполнены мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (50,0 тыс. рублей), произведена противоклещевая обработка территории города (39,8 тыс. рублей).
Осуществлен отлов безнадзорных животных на территории города и их дальнейшая эвтаназия (51,8 тыс. рублей).
В области охраны окружающей среды выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок (52,4 тыс. рублей).
Завершены работы по изготовлению проектно-сметной документации на монтаж уличного освещения улиц Ивановская и Осташенко. На данные цели из бюджета выделено 178,5 тыс. рублей.
Расходы на уличное освещение (оплата электроэнергии) в 2012 году составили 1,9 млн. рублей.
Кроме того, своевременно и в полном объеме произведена оплата земельного налога и налога на имущество организаций с объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры в объеме 1,4 млн. рублей.
В 2012 году за счет средств Фонда софинансирования было израсходовано 82,9 млн. рублей или 16,6% всех расходов бюджета, в том числе:
- за счет средств субсидий из областного бюджета – 71,4 млн. рублей;
- за счет собственных доходных источников – 11,5 млн. рублей.
Основную часть расходов за счет средств Фонда софинансирования занимают расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленного приказом РСТ предельного индекса – 27,2 млн. рублей или 32,8 процентов.
Остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2013 года составили 3,3 млн. рублей, в том числе:
- средства областного и федерального бюджетов, имеющие целевое назначение – 1,7 млн. рублей;
- нецелевые остатки средств бюджета – 1,6 млн. рублей.
Информация об остатках средств местного бюджета представлена в приложении № 3 к пояснительной записке.
По состоянию на 01.01.2013 года кредиторская задолженность бюджета города Зверево по расходам, финансируемым за счет собственных доходных источников, составила 3,6 млн. рублей, в том числе задолженность бюджетных и автономных учреждений – 1,5 млн. рублей.
Из общей суммы задолженности задолженность по коммунальным услугам составила – 320,3 тыс. рублей, по расходам за счет ФСР – 1,2 млн. рублей, капитальным расходам – 1,3 млн. рублей (приобретение оборудования для МАУ «МФЦ» - 1,0 млн. рублей).
Программно-целевой метод бюджетного планирования
Бюджет города Зверево 2012 года, как и в предыдущие годы, сформирован и исполнен на основе программно-целевого метода бюджетного планирования. Программная структура бюджетных расходов охватывает большую часть бюджетных ассигнований по конкретным отраслям экономики и социальной сферы.
На реализацию 22-х муниципальных долгосрочных целевых программ направлено 410,9 млн. рублей, что составляет 82,1% всех расходов бюджета города 2012 года.
Финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий осуществлялось за счет следующих источников:
- федеральный бюджет – 40,5 млн. рублей;
- областной бюджет – 256,6 млн. рублей;
- местный бюджет – 113,8 млн. рублей.
Перечень муниципальных долгосрочных целевых программ приведен в приложении № 4 к пояснительной записке.
Социальная сфера
В 2012 году традиционно бюджетная политика в сфере расходов бюджета области города Зверево направлена на решение социальных и экономических задач. Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.
В общем объеме расходов бюджета расходы на социальную сферу, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) составили 384,2 млн. рублей или 77% всех расходов бюджета.
Наибольший удельный вес в расходах на социальную сферу местного бюджета занимают расходы на образование – 40% и социальную политику – 36 процентов.
Расходы бюджета на реализацию полномочий в области образования в 2012 году составили 153,2 млн. рублей.
В 2012 году всем муниципальным образовательным учреждениям своевременно доведено муниципальное задание, устанавливающее требования к объему и качеству услуг.
За счет собственных доходных источников исполнены расходы на текущее содержание учреждений образования в объеме 48,0 млн. рублей, в том числе:
- дошкольных учреждений – 28,8 млн. рублей;
- общеобразовательных учреждений – 5,2 млн. рублей (оплата коммунальных услуг и расходов на содержание зданий);
- учреждений дополнительного образования детей – 14,0 млн. рублей (содержание МБОУ ДОД «ДДТ», МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимпик» и Зверевской детской школы искусств).
Исполнены мероприятия в рамках модернизации системы образования:
- обеспечен скоростной доступ к сети Интернет в школах – 107,6 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- приобретено компьютерное оборудование для школ – 1,8 млн. рублей (средства областного бюджета);
- приобретено оборудование для школьных столовых – 6,8 млн. рублей (средства федерального бюджета);
- осуществлены мероприятия, направленные на энергосбережение – 99,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета).
Начат комплексный капитальный ремонт аварийного здания МБДОУ №5 «Звездочка». На данные цели направлено 16,2 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 13,8 млн. рублей, средств местного бюджета – 2,4 млн. рублей.
За счет собственных средств бюджета города выполнен ряд мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности дошкольных учреждений (205,9 тыс. рублей), осуществлен комплекс мер антитеррористических мероприятий в дошкольных учреждениях (454,5 тыс. рублей).
Осуществлены мероприятия по опеке и попечительству в части ежемесячного денежного содержания детей в приемных семьях, произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения приемным родителям, единовременного пособия при усыновлении. На данные цели за счет средств областного бюджета направлено 9,3 млн. рублей.
Осуществлены мероприятия в области организации отдыха и оздоровления детей. На данные цели направлено 3,2 млн. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 2,9 млн. рублей.
Расходы бюджета города на реализацию полномочий в сфере социальной политики составили в 2012 году 138,2 млн. рублей.
Объем предоставленных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств федерального и областного бюджетов (поддержка инвалидов, ветеранов труда, предоставление жилищных субсидий, выплата детских пособий и т. д.) составил 98,9 млн. рублей. Необходимо отметить, что в 2012 году предоставлено мер социальной поддержки на 730,9 тыс. рублей больше в сравнении с 2011 годом, что говорит о выполнении в полном объеме социальных обязательств перед населением, усилении социальной поддержки, обеспечении необходимого объема и качества услуг.
Важным элементом улучшения качества жизни, показателем реальной заботы государства о своих гражданах является система социального обслуживания населения. На территории города данную функцию выполняет МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее МБУ ЦСОГПВиИ г. Зверево). В 2012 году расходы на цели социального обслуживания составили 20,6 млн. рублей.
Обеспечение деятельности МБУ ЦСОГПВиИ г. Зверево в части оплаты коммунальных услуг, содержания здания, оплаты земельного налога производилось за счет собственных средств бюджета города и составило 515,0 тыс. рублей.
Кроме того, за счет собственных средств бюджета производится финансирование мероприятий в рамках исполнения МДЦП «Социальная защита населения».
В 2012 году расходы на данные цели составили 428,8 тыс. рублей, в том числе:
- оказание материальной помощи семьям, одиноко проживающим гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 111,5 тыс. рублей;
- оказание материальной помощи малоимущим семьям для оплаты проезда детей к месту отдыха и обратно – 112,5 тыс. рублей;
- оказание материальной помощи участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам боевых действий, участникам ликвидации аварии ЧАЭС – 86,0 тыс. рублей;
- оказание материальной помощи инвалидам к Декаде инвалидов, детям из малоимущих семей и детям–сиротам к новогодним праздникам – 79,1 тыс. рублей;
- компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Зверево», расходов на оплату ЖКУ – 29,7 тыс. рублей;
- денежная премия за участие в конкурсе, посвященному Дню матери – 10,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета города на реализацию полномочий в сфере культуры, молодежной политики и спорта составили 13,0 млн. рублей.
Средства бюджета города в 2012 году были направлены на содержание учреждений культуры и организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
В 2012 году расходы за счет средств местного бюджета на содержание МУК СКЦ «Маяк» составили 5,0 млн. рублей, МУК ЦБС – 4,3 млн. рублей.
Расходы на комплектование библиотечного фонда в 2012 году составили 136,1 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 58,8 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 16,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 60,5 тыс. рублей.
На организацию культурно-массовых мероприятий за счет средств местного бюджета в 2012 году направлено 100,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию мероприятий в рамках МДЦП «Развитие физической культуры и спорта города Зверево на г. г.» составили 949,7 тыс. рублей, в том числе:
- проведение спортивно-массовых мероприятий – 37,1 тыс. рублей;
- поддержка сборных команд г. Зверево для участия в областных, всероссийских соревнованиях – 81,0 тыс. рублей;
- участие в Первенстве Ростовской области по футболу 1 лига – 207,6 тыс. рублей;
- оплата земельного налога (земельные участки под спортивным центром с универсальным игровым залом, спортивными площадками) – 624,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета города Зверево в области здравоохранения составили в 2012 году 79,8 млн. рублей.
За счет средств областного бюджета на реализацию полномочий по организации медицинской помощи направлено 12,2 млн. рублей, в том числе:
- стационарная медицинская помощь – 1,9 млн. рублей;
- амбулаторная помощь – 1,0 млн. рублей;
- скорая медицинская помощь – 9,3 млн. рублей.
Наибольший объем расходов на здравоохранение составляют расходы на реализацию программы модернизации системы здравоохранения. На данные цели направлено 55,4 млн. рублей. Основные направления расходов:
- капитальный ремонт здания инфекционного отделения и правого крыла главного корпуса г. Зверево – 22,9 млн. рублей (средства областного бюджета);
- капитальный ремонт главного корпуса г. Зверево – 17,1 млн. рублей (средства областного бюджета);
- проведение технического надзора – 208,9 тыс. рублей (за счет собственных доходов бюджета города);
- оснащение оборудованием – 13,0 млн. рублей (средства областного бюджета). Фактически приобретено 39 наименований медицинского оборудования, в том числе дорогостоящего (передвижной цифровой рентген аппарат, анализатор имунно-ферментный, автоматический анализатор биохимический, видеоэндоскопическая система, аппарат искусственной вентиляции легких, дезинфекционная камера, электрохирургический аппарат, автоклав программируемый, операционный стол).
- персонифицированный учет медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты, запись к врачу в электронном виде – 2,1 млн. рублей (за счет средств областного бюджета).
Капитальные расходы, дорожное хозяйство
В 2012 году за счет собственных средств бюджета были осуществлены расходы на приобретение компьютерной и организационной техники на общую сумму 1,4 млн. рублей, в том числе:
- муниципальными бюджетными учреждениями – 682,1 тыс. рублей;
- органами местного самоуправления – 665,9 тыс. рублей.
В 2012 году осуществлены мероприятия:
- обеспечение жилыми помещениями детей сирот – за счет средств федерального бюджета приобретена квартира для сироты на сумму 578,7 тыс. рублей;
- обеспечение жилым помещением молодой семьи – 281,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 87,6 тыс. рублей, областного бюджета – 186,5 тыс. рублей, собственных доходов бюджета города – 7,0 тыс. рублей.
В рамках реализации программы по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, в 2012 году из непригодного жилья отселены 9 семей (25 человек) с предоставлением им жилых помещений по договорам социального найма (9 квартир общей площадью 464,8 кв. м). На данные цели направлено 6,1 млн. рублей, из них: средства областного бюджета – 5,1 млн. рублей, местного бюджета – 1,0 млн. рублей).
На реализацию мероприятий по развитию улично-дорожной сети в 2012 году направлено 21,1 млн. рублей, в том числе:
- содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения – 1,5 млн. рублей (средства областного бюджета);
- паспортизация улично-дорожной сети (с асфальтовым покрытием) – 126,4 тыс. рублей (собственные доходы бюджета);
- устройство искусственных дорожных неровностей по ул. Казакова и ул. Крупская – 59,9 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- замена, приобретение и установка дорожных знаков – 52,9 тыс. рублей (областной бюджет);
- осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров – 140,2 тыс. рублей (собственные доходы бюджета);
- мероприятия по разметке дорог (пешеходные переходы, стоп линии) – 95,0 тыс. рублей (областной бюджет);
- техническое обслуживание и ремонт светофоров – 99,9 тыс. рублей (областной бюджет);
- разработка проекта организации дорожного движения – 97,5 тыс. рублей (собственные доходные источники бюджета);
- приобретение, установка, содержание и ремонт остановочных комплексов, ограждений – 145,8 тыс. рублей (собственные доходные источники бюджета);
- ямочный ремонт – 1,9 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1,7 млн. рублей, за счет собственных доходных источников бюджета – 192,7 тыс. рублей;
- ремонт улично-дорожной сети в районе дома № 35 по ул. 47 Гвардейской Дивизии и № 83 по ул. Советская – 20,1 тыс. рублей (собственные доходные источники бюджета);
- капитальный ремонт дорог общего пользования – 9,2 млн. рублей (областной бюджет – 7,7 млн. рублей, собственные доходы бюджета города – 1,5 млн. рублей);
- изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог по улицам Гагарина, Казакова, Чапаева, Крупская, Кирова, Докукина, Советская, Обухова, Пролетарская, Ивановская, Октябрьская, Чехова – 3,9 млн. рублей (областной бюджета – 3,3 млн. рублей, собственные доходы бюджета – 639,3 тыс. рублей);
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, дорог и проездов к ним – 3,8 млн. рублей (областной бюджет – 3,2 млн. рублей, собственные доходы бюджета города – 613,1 тыс. рублей).
Реализация Федерального закона -ФЗ
В 2012 году завершился переходный период реформы государственных (муниципальных) услуг и формирования нового механизма оказания и финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг и работ, предусмотренных Федеральным законом от 01.01.2001 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Основным результатом первого этапа реформы учреждений в муниципальном образовании «Город Зверево» стала разработка нормативных правовых актов в целях повышения эффективности деятельности учреждений по обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах и оптимизации бюджетных расходов на их оказание.
Создана нормативная правовая база, необходимая для функционирования муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
В целях повышения прозрачности проводимых преобразований в ходе реформы и, в частности, предоставления государственных (муниципальных) услуг муниципальные учреждения с 1 января 2012 года обеспечивают открытость и доступность информации о своей деятельности, в том числе в учредительных документах, документах о планах и результатах деятельности, на официальном сайте в сети Интернете www. *****.
Исполнение местного бюджета в 2012 году осуществлялось в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений посредством предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
Из бюджета города Зверево в 2012 году выдано субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на сумму 250,4 млн. рублей , что составляет 50% всех расходов бюджета, в том числе:
- в сфере образования – 138,6 млн. рублей;
- в сфере культуры – 10,9 млн. рублей;
- в сфере здравоохранения – 79,7 млн. рублей;
- в сфере социальной политики – 21,2 млн. рублей.
Кроме того, муниципальными бюджетными учреждениями для оказания муниципальных услуг и выполнения муниципального задания были привлечены собственные доходы (средства, полученные от оказания платных услуг) в объеме 19,5 млн. рублей (около 8,0% бюджетных средств).
Заведующий финансовым отделом
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
