Ведомственная целевая программа «Отрасль «Культура города Череповца» ( годы) (далее - Программа) (стр. 2 )

8.1. Оценка ожидаемой социальной эффективности (результативность) Программы:

- увеличение числа зарегистрированных пользователей городских библиотек;

- повышение уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным оборудованием и компьютерной техникой;

- повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда;

- сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, количества участников самодеятельных коллективов;

- рост новых творческих проектов, культурных программ профессиональных, самодеятельных коллективов и формирований;

- увеличение доли новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре;

- увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов;

- повышение активности участия населения города в культурной жизни города – рост числа посещений городских мероприятий, спектаклей, концертов;

- повышение имиджа города как культурного центра Вологодчины путем участия творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах;

- привлечение туристов путем развития туристического кластера в городе;

- сохранение и увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;

- сохранение музейных фондов и коллекций (единиц хранения), увеличение использования фондовых материалов в выставочной и экспозиционной деятельности;

- повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;

- повышение оценки горожанами уровня общегородских культурных мероприятий;

- повышение интеллектуального и культурного уровня населения города.

8.2. Оценка ожидаемой эффективности Программы:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения не менее 180 экз. на 1 тыс. жителей города;

- увеличение книгообеспеченности населения (увеличение фондов библиотек на 6000 экз., увеличение количества читателей до 145 тыс. человек);

- увеличение количества обращений в библиотеку удаленных пользователей на 55 %;

- 100% обеспеченность библиотек доступом к сети Интернет;

- увеличение доли новых постановок спектаклей, концертов, номеров творческими коллективами учреждений от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ до 6,4 %;

- увеличение доли обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства, от общего количества выпускников на 3,9 %;

- сохранение и увеличение числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры до 4400 чел;

- увеличение доли обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, от общего количества обучающихся на 1,9 %;

- увеличение в 2 раза коэффициента посещаемости учреждений культуры – до 6,7 посещений на 1 жителя города;

- увеличение количества используемых музейных экспонатов на постоянных экспозициях и выставках на 78 единиц;

- доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов – 260 %;

- увеличение числа туристов, посетивших город, на 45 %;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 77%.

9. Объемы финансирования Программы в разрезе

сроков, исполнителей и источников финансовых средств

Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям.

Осуществление текущего ремонта кровель по сфере «Культура» производится при координирующем участии МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», а также проверки смет расходов по ремонту объекта. Расходование средств городского бюджета осуществляется путем выделения субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям при аварийной ситуации объекта и включении его в Программу.

Объем финансирования Программы на гг. носит прогнозный характер и подлежит уточнению.

(тыс. руб.)

Источники финансирования	ИТОГО	Органы мэрии
управление по делам культуры мэрии
2012	2013	2014
Городской бюджет	32 219,90	7 834,2	10 785,9	13 599,8
Внебюджетные средства	4 086,70	1 785,1	903,8	1 397,8

10. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

Приложение к Программе

№ п/п	Показатель Программы	Мероприятие	Исполнитель	Срок исполнения	Источник финансирования	Финансирование на весь период реализации Программы, тыс. руб.	Требуемый ресурс	Оценка эффективности
Наименование	2012	2013	2014	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Сохранение и развитие творческого потенциала города
	Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ, в т. ч.:	Городской бюджет	4466,2	2777,1	5485,0
Внебюджетные источники	534,0	78,8	572,8
	Доля новых постановок, представленных в отчетном году, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года (%)	5,8	6,1	6,4	Постановка новых разножанровых театрализованных, концертных программ и номеров	МБУК "ГДК "Аммофос"	гг.	Городской бюджет	1890,0	382,5	0,0	изготовление и приобретение костюмов, обуви, реквизита, бутафории и т. п.	повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда; поддержка новых творческих проектов, культурных программ профессиональных и самодеятельных коллективов и формирований; сохранение и увеличение количества самодеятельных коллективов, количества участников коллективов
						2013 год	Внебюджетные источники	0,0	33,0	0,0
						МБУК "ГДК "Аммофос"	2013 год	Городской бюджет	0,0	50,0	0,0	приобретение звукового, светового оборудования
						МБУК "ГДК "Аммофос"	2013 год	Городской бюджет	0,0	90,0	0,0	приобретение музыкальных инструментов
						2012 год	Внебюджетные источники	60,0	0,0	0,0
						МБУК "ГДК "Аммофос"	2013 год	Городской бюджет	0,0	33,6	0,0	приобретение нотного материала, изготовление партитур
						МБУК "ГДК "Аммофос"	2012 год	Городской бюджет	250,0	0,0	0,0	оформление сцены
						МБУК "ГДК "Аммофос"	2013 год	Городской бюджет	0,0	2,0	0,0	приобретение расходных материалов
						МБУК "ГДК "Аммофос"	гг.	Городской бюджет	120,0	44,5	0,0	оплата приглашенным специалистам за создание сценария, постановку, аранжировку и т. п.
						Внебюджетные источники	140,0	23,8	0,0
						МБУК "ГДК "Аммофос"	гг.	Внебюджетные источники	30,0	12,0	0,0	реклама, изготовление полиграфии
	Число посещений спектаклей, концертов, представлений и т. п., проводимых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, театрально-концертными организациями (тыс. посещений)	1062,6	1087,6	1088,6		МБУК "ДК "Строитель" имени	гг.	Городской бюджет	1497,1	79,5	5485,0	изготовление и приобретение костюмов, обуви, реквизита, бутафории и т. п.
						МБУК "ДК "Строитель" имени	2013 год	Городской бюджет	0,0	35,3	0,0	оформление сцены
						МБУК "ДК "Строитель" имени	гг.	Городской бюджет	263,4	50,0	0,0	приобретение расходных материалов
						МБУК "ДК "Строитель" имени	гг.	Внебюджетные источники	210,0	0,0	522,8	оплата приглашенным специалистам за создание сценария, постановку, аранжировку и т. п.
						МБУК "ДК "Строитель" имени	гг.	Внебюджетные источники	94,0	10,0	50,0	реклама, изготовление полиграфии
						МБУК "ДК "Северный"	2012 год	Городской бюджет	405,7	0,0	0,0	приобретение музыкального оборудования
						МАУК "Камерный театр"	2013 год	Городской бюджет	0,0	791,0	0,0	изготовление и приобретение костюмов, обуви, реквизита, бутафории и т. п.
						МАУК "Камерный театр"	2013 год	Городской бюджет	0,0	58,0	0,0	приобретение прочего оборудования
						МАУК "Камерный театр"	2013 год	Городской бюджет	0,0	205,0	0,0	приобретение расходных материалов
						МАУК "Камерный театр"	2013 год	Городской бюджет	0,0	246,0	0,0	оплата приглашенным специалистам за создание сценария, постановку, аранжировку и т. п.
						МБУК "ГФС"	гг.	Городской бюджет	30,4	159,5	0,0	изготовление и приобретение костюмов, обуви, реквизита, бутафории и т. п.
						МБУК "ГФС"	2013 год	Городской бюджет	0,0	60,0	0,0	приобретение нотного материала, изготовление партитур
						МБУК "ГФС"	2012 год	Городской бюджет	9,6	0,0	0,0	приобретение расходных материалов
						МБУК "ГФС"	2013 год	Городской бюджет	0,0	490,2	0,0	оплата приглашенным специалистам за создание сценария, постановку, аранжировку и т. п.
ИТОГО по разделу 1	Городской бюджет	4466,2	2777,1	5485,0
Внебюджетные источники	534,0	78,8	572,8
Раздел 2. Создание условий для улучшения доступа граждан города к информации и знаниям
2.1.	Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры, в т. ч.:	Городской бюджет	2868,0	2000,0	1500,0
Внебюджетные источники	1251,1	800,0	800,0
	Число посетителей экспозиций, выставок, организуемых музейным объединением (тыс. посещений)	200	205	210	Организация выставки картин из фондов Государственной Третьяковской галереи	МБУК "ЧерМО"	2012 год	Городской бюджет	518,0	0,0	0,0	оплата транспортных услуг, погрузка, разгрузка	активное участие населения города в культурной жизни города, повышение интеллектуального и культурного уровня населения города; сохранение музейных фондов и коллекций (единиц хранения)
	Динамика числа посетителей экспозиций, выставок (%)	15	2,5	2,4
	Количество туристов, посетивших город (тыс чел.)	6,4	6,5	7
	Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда (%)	6,1	6,1	6,1	Городской бюджет	50,0	0,0	0,0	оплата за сопровождение охранным агентствам
	Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения (%)	100	100	100	Создание виртуального музея, проект "Виртуальный художественный музей"	МБУК "ЧерМО"	2012 год	Городской бюджет	100,0	0,0	0,0	приобретение проектора
	Внебюджетные источники - ГРАНТ ОАО "Северсталь"	400,0	0,0	0,0	создание локальной вычислительной сети; приобретение оргтехники; приобретение сетевого оборудования; приобретение программного обеспечения
	Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (мониторинг МУ ИМА "Череповец") (балл)	74	75	76	Мероприятия, посвященные памяти Александра Башлачева	МБУК "ГДК "Аммофос"	2годы	Городской бюджет	2000,0	1500,0	1500,0	аренда звукового оборудования, транспортные услуги, оплата по договорам за выступления артистов, реклама и информационное обеспечение фестиваля, проведение мероприятия, техническое обслуживание
	Число посещений городских мероприятий (тыс. посещений)	210	212	214	Внебюджетные источники	851,1	800,0	800,0
	Юбилейный вечер (40 лет) Хора ветеранов войны и труда ДКМ	МБУК "Дворец металлургов"	годы	Городской бюджет	200,0	500,0	0,0	изготовление макета книги о Хоре ветеранов войны и труда ДКМ; тиражирование; изготовление видеофильма; сувенирная продукция
2.2.	Комплектование библиотечных фондов	Городской бюджет	500,0	5000,0	5000,0
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед. на 1 тыс. жителей)	не менее 60	не менее 180	не менее 180	Пополнение библиотечных фондов популярной юридической, художественной, научной и другой литературой	МБУК "Объединение библиотек"	2годы	Городской бюджет	500	4000,0	4000,0		увеличение показателей средней книгообеспеченности
Количество зарегистрированных пользователей библиотек (чел.)	144000	145000	145000	Пополнение библиотечных фондов детской литературой	Городской бюджет	0,0	1000,0	1000,0
2.3.	Предоставление пользователям информационных продуктов	Городской бюджет	0,0	978,8	978,8
	Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	-8,9	0,22	0,44	Подписка на печатные периодические издания	МБУК "Объединение библиотек"	2годы	Городской бюджет	0,0	978,8	978,8	приобретение подписных изданий	активное участие населения города в культурной жизни города, повышение интеллектуального и культурного уровня населения города
2.4.	Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек	Городской бюджет	0,0	30,0	30,0
Внебюджетные источники	0,0	25,0	25,0
	Доля работников, повысивших квалификацию (%)	0	22	24	Профессиональная переподготовка библиотечных сотрудников	МБУК "Объединение библиотек"	2годы	Городской бюджет	0,0	30,0	30,0	курсы для кадрового резерва (20 чел.) по лицензированной программе в объеме 72 час. с привлечением преподавателей из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга
Внебюджетные источники	0,0	25,0	25,0
ИТОГО по разделу 2	Городской бюджет	3368,0	8008,8	7508,8
Внебюджетные источники	1251,1	825,0	825,0
Раздел 3. Мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, в т. ч.:
	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	74	75	76	Приобретение музыкальных инструментов	МБУДОД "Дом детства и юношества "Дом знаний"	2014 г.	Городской бюджет	0,0	0,0	606,0	рояль	повышение обеспеченности отрасли специальным оборудованием и компьютерной техникой
ИТОГО по разделу 4	Городской бюджет	0,0	0,0	606,0
Итого по Программе	Городской бюджет	7834,2	10785,9	13599,8	32 219,90
Внебюджетные средства	1785,1	903,8	1397,8	4 086,70