Анализ выполнения

больница № 2» г. Невинномысск

(наименование медицинской организации)

объемов оказания медицинской помощи и их финансового обеспечения по Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на территории г. Невинномысска (далее – Задание)

за 2013 год.

(отчетный период)

Численность прикрепленного к медицинской организации населения - 118225 чел.

Таблица 1

Наименование показателя

Ед. изм.

Объемы и стоимость медицинской помощи

План

Факт

% исполнения

1. Стационарная помощь

Кол-во рабочих дней в отчетном периоде

дни

365

365

100

Кол-во коек на начало периода

койки

90

90

100

Кол-во коек на конец периода

койки

90

90

100

Среднегодовое кол-во коек

койки

90

90

100

Кол-во госпитализированных больных

чел.

2268

2577

113,6

Кол-во выбывших больных

чел.

2268

2810

124,0

Уровень госпитализации на 1000 населения (от прикрепленной к организации численности населения)

чел.

19,2

23,6

123,0

Длительность 1 госпитализации

дни

13,5

11,3

83,7

Объем стационарной помощи

койко-дни

30535

29612

97

Функция койки

дни

340

351

103,2

Оборот койки

чел.

25,2

31,2

123,8

Штатная численность медицинской организации:

Таблица 2

Категория медперсонала

Круглосуточный стационар

Всего, шт. ед.

Врачи

19,25

19,25

Средний медицинский персонал

41,25

41,25

Младший медицинский персонал

34

34

Прочий персонал

28,5

28,5

Всего:

123

123

Укомплектованность штатного расписания за отчетный период:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Таблица 3

Категория медперсонала

Утверждено в штатном расписании, шт. ед.

Фактически занято ставок

Физических лиц

% укомплектованности штатного расписания физ. лицами (гр.4/гр.2)

Коэффициент совместительства

1

2

3

4

5

6

Врачи

19,25

16,75

12

62,3

1,5

Средний медперсонал

41,25

38,75

34

82,4

1,1

Младший медперсонал

34

28,0

22

64,7

1,27

Прочий персонал

28,5

27,5

23

80,7

1,20

ИТОГО:

123

111,0

91

74,0

1,23

Выполнение плана койко-дней по отделениям круглосуточного стационара:

Таблица 5

Наименование отделения

Кол-во коек

Мед. помощь в соответствии с лицензией

(заполняется в соответствии с действующей лицензией)

Койко-дни

Функция

Длительность 1 госпитализации

Число госпитализаций

Оборот койки

Первичная медико-санитарная

Специализированная

план

факт

%

план

факт

план

факт

план

факт

Терапия

13

+

4355

4199

96,4

335

323

11,3

11,4

385

368

22,8

Гастроэнтерология

32

+

10880

10624

97,6

340

332

14

11,5

774

923

23,5

Неврология

45

+

15300

14789

96,6

340

329

13,8

11,5

1109

1286

23,7

Всего

90

+

30535

29612

97

339

329

13,5

11,5

2268

2577

23,5

План по койко-дням в целом по учреждению выполнен на 97% (за счет снижения длительности 1 госпитализации), хотя план по пролеченным больным выполнен на 113,6% такое выполнение сложилось в основном из-за перевыполнения пролеченных больных в гастроэнтерологическом отделении, что в свою очередь произошло из-за отсутствия врача-гастроэнтеролога в поликлиниках города и основная часть больных направляется в стационар, где обслуживается население не только города, но и прилежащих к нему районов.

В отделении 32 койки ОМС и 4 платных койки, количество пациентов, желающих лечится платно за год ниже плана. Из-за вынужденной повышенной плановой и внеплановой госпитализации гастроэнтерологических больных были задействованы для лечения пустующие платные койки. В связи, с чем функция гастроэнтерологической койки составила 369,5 дней.

По неврологическому отделению план по пролеченным больным выполнен на 116% (своевременное и качественное лечение длительностью в 11,5 дней) в связи с тем, что оно является единственным в городе и обслуживает Кочубеевский и Андроповский районы, к нам за помощью обращаются и жители Карачаево-Черкесии.

По терапевтическим койкам план по пролеченным больным выполнен на 96,4% и связано с сезонностью заболеваний.

На снижение длительности 1 госпитализации повлиял перевод больных с развившимися острыми осложнениями в хирургический стационар в больница», а также с применением новых методов лечения.

Выполнение норматива затрат на оказание государственной услуги

Фактическая стоимость одного койко-дня за 2013 год составила 1404,02 руб., в том числе по заработной плате с начислениями 741,96 руб., медикаментам 307,33 руб., питанию 115,13 руб., мягкому инвентарю 6,30 руб., по прочим расходам 233,30 руб. Норматив по всем статья выполнен.

Анализ выполнения кассовых расходов

руб.

Наименование статей расходов

План отчетного периода

Кассовые расходы за отчетный период

Отклонение кассовых расходов от плана

% выполне-ния

Профинанси-ровано за отчетный период

Оплата труда

- 2048878

91,5

Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий

9503000

9403781

-99219

99

9503000

Приобретение продуктов питания

3510700

3535189

24489

100,7

3510700

Приобретение мягкого инвентаря

284100

243950

-40150

85,9

284100

Исследования методами ИФА и ПЦР*

Хозяйственные расходы

5427300

7104526

1677226

130,9

7104526

Всего расходов:

- 486532

99

* для медицинских организаций, которые оплачивают данные исследования другим учреждениям

Кассовое исполнение муниципального задания от планового составило в целом по всем статьям затрат – 99%, финансирование – 100,4%. Плановые средства потрачены почти полностью. Остаток на лицевом счете предназначен для выплаты аванса в январе месяце 2014 года.

Кассовое исполнение по заработной плате с начислениями – 91,5%, заработная плата выплачена полностью и соответствует уровню, установленному в «Дорожной карте», экономия была использована на хозяйственные расходы, а именно уплата налогов на имущество и землю, на т/о медицинского оборудования.

Кассовое исполнение по медикаментам составляет 99%, остаток в сумме 99219 руб. - экономия по проведенным аукционам, которую согласно 94-фз не представилось возможным использовать. Закуплено медикаментов в достаточном количестве.

Кассовое исполнение по продуктам питания составило 100,6 %.

Кассовый расход по мягкому инвентарю составил 85,9%, это связано с имеющимся в наличии достаточным количеством мягкого инвентаря, который имеет длительную степень износа.

Кассовое исполнение по прочим расходам составило 130,9%, это связано с оплатой незапланированных налогов в 2013 году, а также проведения т/о медицинского оборудования.

Кредиторской задолженности задолженность составила 31,0 тыс. руб. по оплате за электроэнергию, где счет за декабрь выставляется в январе. Задолженность погашена в январе 2014 года.

Анализ выполнения фактических расходов

руб.

Наименование статей расходов

План отчетного периода

Фактические расходы за отчетный период

Отклонение фактических расходов от плана

% выполнения

Оплата труда

- 2009716

91,6

Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий

9503000

9100751

-402249

95,8

Приобретение продуктов питания

3510700

3409204

-101496

97,1

Приобретение мягкого инвентаря

284100

186676

-97424

65,7

Исследования методами ИФА и ПЦР*

Хозяйственные расходы

5427300

6908404

1481104

127,3

Всего расходов:

- 1129781

97,4

* для медицинских организаций, которые оплачивают данные исследования другим учреждениям

Фактическое исполнение муниципального задания от планового составило в целом по учреждению – 97,4%, в том числе по статье заработная плата с начислениями – 91,6% это связано с экономией средств притом, что показатели среднемесячной зарплаты выполнены в соответствии с «Дорожной картой»; по медикаментам – 95,8% так как достаточное количество медикаментов приобретено по низким ценам; по питанию – 97,1%, по мягкому инвентарю – 65,7% потому как мягкий инвентарь имеет длительный срок использования, а также это связано с тем что в нашем учреждении нет хирургических и гинекологических отделений где мягкий используется за короткий срок времени; по прочим хозяйственным расходам – 127,3 %, это связано с оплатой не запланированных налогов в 2013 году, а также проведения т/о медицинского оборудования.

В учреждении имеется запас по медикаментам в сумме 2763,8 тыс. руб., что составляет 3 месяца, запас продуктов питания на сумму 121,4 тыс. руб., что составляет 9-и дневный запас. Мягкого инвентаря в больнице числится на сумму 726,6 тыс. руб. и в связи с тем что он имеет длительный срок хранения его запас составляет 2,5 года. Прочих материальных запасов на сумму 135,6 тыс. руб., которые согласно бухгалтерского учета списывают через определенное время и с их физическим износом.

В страховые компании выставлено счетов на следующую сумму:

Страховые компании

Выставлено счетов за 2013 год без учета декабря месяца 2013 г., руб.

Ингосстрах-М

,08

СДЖ в СК

40

Фонд ОМС

174

Итого:

,22

Главный врач

Заместитель главного врача по

экономическим вопросам