Производственная программа в сфере горячего водоснабжения МП ММР «МТУК»

Приложение

к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района

от 16.г. № 000

Производственная программа в сфере горячего

водоснабжения МП ММР «МТУК»

Паспорт

Производственной программы в сфере горячего водоснабжения МП ММР «МТУК»

Наименование программы	Производственная программа в сфере горячего водоснабжения МП ММР «МТУК»
Основание для разработки	Федеральный закон от 01.01.01 года № 000- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
Заказчик программы	Местная администрация Майского муниципального района
Основной разработчик программы	МП ММР «МТУК»
Цели и задачи программы	Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере горячего водоснабжения в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, нормативами и имеющимися производственными возможностями.
Срок реализации программы	2010 год
Перечень основных мероприятий	Установка фильтра (диаметр 40 мм.) – 1 шт. г. п. Майский, Ленина 38
Исполнитель основных мероприятий	МП ММР «МТУК»
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования 1845,12 тыс. руб. за счет средств предусмотренных на реализацию услуг горячего водоснабжения.
Ожидаемый конечный результат реализации программы	Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услуги в сфере горячего водоснабжении; повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах
Контроль за выполнение программы	Первый зам. главы местной администрации Майского муниципального района

Раздел №1 Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых

услуг в сфере ГВС

№ п\п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2010 год
1	2	3	4
1	Объем холодной воды поступившей от водоканала	тыс. м3	32,0
2	Объем реализации услуг, в т. ч. по потребителям	тыс. м3	32,0
2.1	по населению	тыс. м3	21,0
2.2	по бюджетным потреби	тыс. м3	11,0
2.3	по прочим потребителям	тыс. м3	-

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере горячего водоснабжения.

№ п\п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб	Ожидаемый эффект .
Наименование Показателя	тыс. руб	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка фильтра (диаметр 40 мм.) – 1 шт. г. п. Майский, Ленина 38	2010	2,08	Для очистки труб от минеральных и солевых отложений.	0,05	2
	ИТОГО		2,08		0,05	2

Раздел 3. Финансовые потребности МП ММР «МТУК» для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения и источники ее финансирования.

тыс. руб.

№ п\п	Наименование	Доход от реализации услуг	Бюджетные средства (возмещение разницы в тарифах)
1	2	3	4
1	Текущие затраты:	1843,04	0
2	Установка фильтра (диаметр 40 мм.) – 1 шт. г. п. Майский, Ленина 38	2,08	0
	ИТОГО:	1845,12	0

Калькуляция расходов на предоставление услуг горячего водоснабжения

МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания» на 2010 год

Калькуляционные статьи затрат	Ед. изм	План
Выработано ГВС	т. Гкал	2,14
Расход ГВС на с\нужды	т. Гкал	0,04
Получено ГВС со стороны	т. Гкал	-
Отпущено ГВС	т. Гкал	2,1
Потери ГВС, в т. ч	т. Гкал	0,2
Реализовано ГВС в т. ч	т. Гкал	1,9
Населению	т. Гкал	1,2
Бюджетным потребителям	т. Гкал	0,7
Прочим потребителям	т. Гкал	-
ГАЗ (др. виды топлива)	т. куб. м т. руб	14,27 46,11
Электроэнергия	т кВт т. руб	3,51 10,97
Вода	т. куб т. руб	0,04 0,40
ФОТ, в т. ч	т. руб	20,05
ЕСН, в т. ч.	т. руб	5,21
Амортизация	т. руб	-
Ремонт и техническое обслуживание	т. руб	1,49
Капитальный ремонт	т. руб	-
Расходы по подготовке и освоению производства	т. руб	0,59
Арендная плата	т. руб	4,8
Средства на страхование	т. руб	0,1
Всего расходов на производство и передачу	т. руб	89,72
Необходимая валовая выручка (НВВ)	т. руб	89,72
Себестоимость	руб.	47,22
Экономически обоснованный тариф (ЭОТ)	руб.	47,22

Калькуляция

стоимости 1 м3 горячей воды подаваемой населению и организациям Майской теплоснабжающей управляющей компанией

на 2010 г.

1. Расход воды на 1 человека в месяц

105 л х 30,4 = 3192 м3

2. Норма расхода тепловой энергии на 1 человека в месяц – 0,15 Гкал.

3. Норма тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды

0,15 : 3,192 = 0,047 Гкал

4. Стоимость подогрева 1 м3 воды для нужд горячего водоснабжения.

0,047 Гкал х 1185,51 = 55,72

5. Тариф 1 м3 горячей воды с учетом стоимости 1 м3 холодной воды

55,72 + 10,44 = 66,16