План финансово - хозяйственной деятельности на 2012год (стр. 2 )

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1.	Среднесписочная численность работников	человек	70	70	70
2.	Средняя заработная плата работников	рублей	16715	16735	16749
	в том числе:
2.1	за счет средств бюджета	рублей	16715	16735	16749
2.2	за счет средств внебюджетных источников	рублей

Руководитель муниципального

бюджетного учреждения ______________

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

бюджетного учреждения _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.__52433_________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«__01__»___февраля________2012___г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2013год

			" 20 " января 2013 г.		КОДЫ
			Форма по КФД
	Дата	01.02.2012г.
Наименование муниципального бюджетного учреждения МБОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» г. Макарова»	по ОКПО
ИНН / КПП ____/
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование учредителя ____Отдел образования МО «Макаровский городской округ»
Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения _г. Макаров ул.50 лет ВЛКСМ, 8

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Создание необходимых условий для предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация образовательных программ дошкольного образования

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

______________________________нет________________________________________

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	,90
	из них:
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	,70
	в том числе:
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	,70
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	,42
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	220
	в том числе:
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2.	Финансовые активы, всего	55
	из них:
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	55
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
3.	Обязательства, всего	91
	из них:
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	91
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п\п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего
1.	Остаток средств на начало планируемого года	Х
2.	Поступления, всего:	Х	9016300		8750800	9184500
	в том числе:	Х
2.1.	Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе:	Х	7916300	9377900	7850800	7984500
2.1.1.	на оказание муниципальных услуг	Х	7052300	8102000	6780800	7261000
2.1.2.	на содержание имущества	Х	864000	1275900	1070000	723500	3933400		2648900
2.2.	Субсидии на иные цели	Х
2.3.	Бюджетные инвестиции	Х
2.4.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х
	в том числе:	Х
2.4.1.	Услуга № 1	Х
2.4.2.	Услуга № 2	Х
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х	1100000	1000000	900000	1200000	4200000	4300000	4300000
	в том числе:	Х
2.5.1.	от сдачи имущества в аренду	Х
2.5.2.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг на платной основе от предпринимательской деятельности	130	1100000	1000000	900000	1200000	4200000	4300000	4300000
3.	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг всего: (1)		7052300	8102000	6780800	7261000
	в том числе:
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6770000	7543500	6323200	6919000
	из них:
3.1.1.	Заработная плата	211	5200000	5695000	4800500	5300000
3.1.2.	Прочие выплаты	212	9900	140000	83600	10000	243500	241200	241200
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1560100	1708500	1439100	1609000	6316700	4597000	4816400
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	47000	47500	47600	42000	184100	193600	194600
	из них:
3.2.1.	Услуги связи	221	7000	6000	7000	7000	27000	28000	29000
3.2.2.	Транспортные услуги	222	-	4500	2600	-	7100	5600	5600
3.2.3.	Коммунальные услуги	223					-
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224					-
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225					-
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	40000	37000	38000	35000	150000	160000	160000
3.3.	Социальное обеспечение, всего	260
	из них:
3.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262
3.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263
3.4.	Прочие расходы	290	2000	3000	10000		15000	15000	15000
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	233300	508000	400000	300000	1441300	234300	234300
	из них:
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310		58000			58000	50000	50000
3.5.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	233300	450000	400000	300000	1383300	184300	184300
4.	Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества всего: (2)		864000	1275900	1070000	723500	3933400		2648900
	в том числе:
4.1.	Коммунальные услуги	223	664000	486400	450000	700000	2300400	2300400	2300400
4.2.	Арендная плата за пользование имуществом	224
4.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	200000	789500	620000	23500	1633000		348500
4.4.	Прочие работы, услуги	226
4.5.	Прочие расходы	290
5.	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего (3):		1100000	1000000	900000	1200000	4200000	4300000	4300000
5.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
	из них:
5.1.1.	Заработная плата	211
5.1.2.	Прочие выплаты	212
5.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213
5.2.	Оплата работ, услуг, всего	220
	из них:
5.2.1.	Услуги связи	221
5.2.2.	Транспортные услуги	222
5.2.3.	Коммунальные услуги	223
5.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224
5.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225
5.2.6.	Прочие работы, услуги	226
5.3.	Прочие расходы	290
5.4.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1100000	1000000	900000	1200000	4200000	4300000	4300000
	из них:
5.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	310
5.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1100000	1000000	900000	1200000	4200000	4300000	4300000
6.	Объем бюджетных инвестиций, всего (4)	Х
7.	Объем субсидий на иные цели, всего (5)	Х
8.	Остаток средств на конец планируемого года (6)	Х
	в том числе:
8.1.	остаток субсидии на выполнение муниципального задания	Х
	Справочно:
9.	Объем публичных обязательств, всего (7)	Х

IV.Сведения о работниках муниципальных бюджетного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1.	Среднесписочная численность работников	человек	72	72	72
2.	Средняя заработная плата работников	рублей	24300	18579	18625
	в том числе:
2.1	за счет средств бюджета	рублей	24300	18579	18625
2.2	за счет средств внебюджетных источников	рублей

Руководитель муниципального

бюджетного учреждения ______________

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

бюджетного учреждения _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.__52433_________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » января 2013г.