Ведомственная целевая программа городского округа Кохма (стр. 3 )

№	Источники финансирования	2011	2012	2013
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации (стр.2+3)	7382,93	6506,85	6814,9
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т. ч.	5556,4	5689,7	6814,9
2.1	Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утверждённые действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)	5174,7	5605,8	х
2.2	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объёма, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год	х	х	6814,9
2.3	Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утверждённые действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году)	381,7	83,9	х
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	1826,53	817,15
3.1	Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (сверх сумм, утверждённых действующей редакцией ВЦП)	748,16	762,15
3.2	Единовременные бюджетные расходы на утверждённые мероприятия ВЦП (сверх сумм, утверждённых действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований)	1078,37	55,0
3.3	Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП

6. Эластичность целевых показателей

6.1. Базовые условия

№	Наименование показателя	Категория показателя	2011	2012	2013
-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
1	Число посещений взрослыми муниципального медицинского учреждения для амбулаторного лечения	объём	199518	199518	199518	199518	199518	199518	199518	199518	199518
2	Число обратившихся взрослых граждан в процентном соотношении к числу получивших муниципальную услугу	объём	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Процент укомплектованности врачами специалистами от нормативно установленного уровня	качество	90	90	90	90	90	90	90	90	90
4	Доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы, %	качество	45	40	35	45	40	35	45	40	35

Показатели объёма при уменьшении либо увеличении бюджетных ассигнований на 10% останутся без изменений, так как муниципальная услуга будет предоставляться всем обратившимся и в случае уменьшения ассигнований, так и в случае увеличения, но в случае уменьшения финансирования пострадает качество оказания услуги, так как увеличится доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы. При увеличении бюджетных ассигнований долю оборудования, выработавшего нормативный срок службы удастся уменьшить, путём закупки нового оборудования для оказания амбулаторного лечения взрослым.

7. Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№	Показатель	Ед. изм.	Годы
2011	2012	2013
1	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году	тыс. руб.	7157,8	7871,48	6995,36
2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2)	тыс. руб.	2434,8	1460	138,89
3	Переменные расходы базового периода (ФОТ)	тыс. руб.	892,22	1149,62	1149,62
4	Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2 – стр.3)	тыс. руб.	3830,78	5462,11	5907,1
5	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему	% к пред. году	100	100	100
6	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.4 х стр.5)	тыс. руб.	3830,78	5462,11	5907,1
7	Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.3)	% к пред. году	1,0891	1,0815	1,07567
8	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.6 х стр.7)	тыс. руб.	4172	5907,1	6354,08
9	Коэффициент планового роста факторной производительности	%	100	100	100
10	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности (стр. 8 : стр. 9)	тыс. руб.	4172	5907,13	6354,08
11	Переменные расходы планового периода (ФОТ)	тыс. руб.	1149,62	1149,62	1149,62
12	Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году	тыс. руб.	1460	138,8	0
13	Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов связанных с увеличением объёма оказания муниципальной услуги)	тыс. руб.	1290,11	0	0
14	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр.13)	тыс. руб.	8071,73	7195,65	7503,7
15	Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета	тыс. руб.	688,8	688,8	688,8
16	Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.13 – стр.14)	тыс. руб.	7382,93	6506,85	6814,9

* - экономия будет происходить за счёт уменьшения регулярных расходов на содержание имущества (текущий ремонт зданий)