Ведомственная целевая программа городского округа Кохма (стр. 5 )

Приложение 1. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий.

Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы.

Стоимость разработок проектно-сметных документаций приведена на примере стоимости аналогичных мероприятий.

Объём возникающих регулярных расходов определён исходя из предварительных сметных расчётов на 2011 год.

Расходы, связанные с проведением следующих ремонтных работ:

Ремонт кабинетов №22 и №5 – 68 200 руб.

Ремонт флюорографического кабинета – 98 216 руб.

Ремонт электрооборудования в кабинетах – 113 926 руб.

Шумоглушение и регулировка потоков – 94874 руб.

Пусконаладочные работы вентиляции – 50814 руб.

Ремонт медицинского оборудования – 68430 руб.

И др. ремонтные работы

Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объёмов финансирования

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

№	Наименование мероприятия (действия)	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1	Мероприятия 2011 года	738
1.1.	Разработка ПСД на проведение капитальных ремонтов	738	Скорый износ и рост аварийности зданий взрослой поликлиники
2	Мероприятия 2012 года	651
2.1	Проведение ремонтных работ поликлиники	151	Скорый износ и рост аварийности зданий взрослой поликлиники.
2.2	Сокращение расходов на текущий ремонт здания и оборудования	500	Скорый износ и рост аварийности зданий взрослой поликлиники
3	Мероприятия 2013 года	681
3.1	Сокращение расходов на текущий ремонт здания и оборудования	681	Скорый износ и рост аварийности зданий взрослой поликлиники

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

№	Наименование мероприятия (действия)	Стоимость осуществления, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1	Мероприятия 2011 года	738
1.1	Ремонт кабинетов взрослой поликлиники	738	Улучшение качества оказываемой услуги, улучшение комфортности пребывания пациентов
2	Мероприятия 2012 года	651
2.1	Ремонт кабинетов взрослой поликлиники	651	Улучшение качества оказываемой услуги, улучшение комфортности пребывания пациентов
3	Мероприятия 2013 года	681
3.1	Ремонт кабинетов взрослой поликлиники	681	Улучшение качества оказываемой услуги, улучшение комфортности пребывания пациентов