Производственная программа (стр. 1 )

«СОГЛАСОВАНО» Начальник управления по регулированию тарифов Тамбовской области ________________ «____» _________ 2011 г.	«УТВЕРЖДАЮ» Директор Петровского МП МП ЖКХ «____» _________ 2011 г.
«СОГЛАСОВАНО» Глава администрации Петровского сельского совета «____» _________ 2011 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Петровское МП МП ЖКХ

название организации коммунального комплекса

на услуги водоснабжения

по Петровскому району Тамбовской области на 2012 год

(муниципальное образование)

Производственная программа в сфере водоснабжения на 2012 год
Петровское МП МП ЖКХ на территории Петровского района Тамбовской области
(название организации коммунального комплекса)	(наименование муниципального образования)
	Раздел 1.
Показатели обоснования прогнозируемого объёма услуг водоснабжения
табл. 1
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
Факт 2010 г.	План 2011 г.	План 2012 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Объём выработки воды	тыс. м3	п.7+п.6+п.3+п.2	356,2	355,0	361,0
2	Расход воды на собственные бытовые нужды	тыс. м3	-
3	Получено воды со стороны	тыс. м3	-
4	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	-
5	Объём отпуска в сеть	тыс. м3	п.7+п.6	356,2	355,0	361,0
6	Объём потерь	тыс. м3		10,0	20,0	20,0
6а	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	п.6 / п.5 *100	2,8	5,6	5,5
7	Объём реализации воды, в т. ч.	тыс. м3	п.7.1+п.7.2	346,2	335,0	341,0
7.1	на собственные нужды (производство)	тыс. м3
7.2	потребителям, в т. ч.	тыс. м3	п.7.2.1+п.7.2.2+п.7.2.3	346,2	335,0	341,0
7.2.1	населению	тыс. м3	-	232,2	238,0	232,1
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. м3	-	85,2	84,0	90,9
7.2.3	прочим потребителям	тыс. м3	-	28,8	13,0	18,0
8.	Протяжённость водопроводных сетей	км.	-	46,8	46,8	46,8
	подпись ответственного лица		ФИО
Показатели, характеризующие надёжность снабжения потребителей услугами водоснабжения
табл. 2
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
План 2010 г.	Факт 2010 г.	План 2011 г.	План 2012 г.
1	Уровень потерь в сетях	тыс. м3/ км	табл.1 (п.6/п.8)	0,43	0,43	0,43	0,43
2	Износ систем водоснабжения	%	по бух. учёту	97	97	97	97
3	Аварийность систем водоснабжения	шт./км	п.3.1 табл.2 / п.8 табл.1	0,21	0,21	0,21	0,21
3.1	Годовое количество аварий	шт.	-	10	10	10	10
4	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене	км	по техн. осмотрам	40	40	40	40
	подпись ответственного лица		ФИО
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг водоснабжения
табл.3
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
Факт 2010 г.	План 2011 г.	План 2012 г.
1	Численность населения, получающего услуги водоснабжения	тыс. чел.	кол-во граждан получ. услуги	5,8	5,5	5,5
2	Годовое количество часов предоставления услуг	час.	кол-во часов предоставления услуг в год	8560	8760	8760
	подпись ответственного лица		ФИО
Показатели, характеризующие рациональность использования электроэнергии на технологические цели
				табл. 4
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
Факт 2010 г.	План 2011 г.	План 2012 г.
1	Удельное потребление электроэнергии на технологические цели	кВт. ч./м3	п.1.1 / п.7 табл.1	1110,31	1313,45	1173,02
1.1	Годовое потребление электроэнергии на технологические цели	кВт. ч	-	384379	440005	400000
2	Охват абонентов приборами учёта воды	%	п.2.1 / п.2.2	28,9304	28,3517	33,5966
2.1	Количество абонентов, имеющих приборы учета	кол - во аб.	-	806	848	936
2.2	Общее число абонентов	кол - во аб.	-	2786	2991	2786
3.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	п.3.1 / п. 7 таб. 1	19,06	19,60	19,65
3.1.	Объем реализации воды по показаниям приборов учета	тыс. м3		66,00	65,67	67,00
	подпись ответственного лица		ФИО

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления
				табл. 5
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
Факт 2010 г.	План 2011 г.	План 2012 г.
1	Уровень загрузки производственных мощностей	%	п. 2 / п.3	0,750	0,799	0,835
2	Фактическая производительность оборудования	тыс. м3 в сут		0,975	0,983	1,027
3	Установленная производительность оборудования	тыс. м3 в сут		1,3	1,23	1,23
4	Коэффициент соотношения численности административно - управленческого персонала к численности рабочих	%	п. 4.1 / п.4.2	0,5	0,5	0,5
4.1	Фактическая численность административно-управленчкского персонала	чел.	-	6	6	6
4.2	Фактическая численность рабочих - всего	чел.	-	12	12	12
	подпись ответственного лица		ФИО
Раздел 2.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
				табл. 6
№ п. п.	Наименование мероприятий	Срок реализации меропри-ятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
Наимено-вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятие 1- замена водопровода	1	232
2.	Мероприятие 2 - реконструкция скважин	1	150
3.	Мероприятие 3 - замена глубинных насосов	1	134
4.	Мероприятие 4 - замена уличных колонок	1	40
5.	Мероприятие 5 - замена водонапорной башни	1	130
	ИТОГО:		686
	подпись ответственного лица		ФИО
Планируемое и фактическое выполнение работ по текущему и капитальному ремонту
					табл. 7
№ п. п.	Наименование выполненных работ	Сумма затрат
2010	2011	2012
План	Факт	План	Факт 9 мес	План
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт *
1.1	Ремонт и техническое обслуживание	280	280,27	190,76
1.2
1.3
…
	Итого текущий ремонт	280	280,27	190,76	0	0
2.	Капитальный ремонт **
2.1	Водопровод	364	143,43	475,54	653,4	686
2.2
2.3
…
	Итого капитальный ремонт	364	143,43	475,54	653,4	686
	подпись ответственного лица		ФИО
* Необходимо представить подтверждающие документы расхода материалов на текущий ремонт и содержание водопроводных сетей, скважин
** Необходимо представить локальные сметы на капитальный ремонт

«СОГЛАСОВАНО»