Ведомственная целевая программа ивановской области (стр. 2 )

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований (тыс. руб.)

№	Источники финансирования	2011	2012	2013
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП	90 823,4	47 082,7	28 534,6

5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Месяц	Плановые ассигнования
январь	0
февраль	0
март	249,0
апрель	427,8
май	0
июнь	263,7
июль	15 501,8
август	31 933,8
сентябрь	28 166,8
октябрь	12 530,5
ноябрь	1 750,0
декабрь	0
всего	90 823,4

6. Эластичность целевых показателей

№	Наименование показателя	Категория показателя	2011	2012	2013
-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, сооружений на них, на которых проведен капитальный ремонт, км	объем	то же	0	то же	то же	0	то же	то же	0	то же
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, на которых проведен ремонт, км	объем	15,106	19,417	то же	3,656	7,656	то же	6,0	8,000	то же
3	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отремонтированного способом поверхностной обработки, км	объем	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Площадь дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с некачественным осуществлением работ по их ремонту, кв. м	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Процент отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, переставшего соответствовать нормативным требованиям в период гарантийного срока, %	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Целевые показатели ведомственной целевой программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% снизятся темпы ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Не будет завершен намеченный планом ремонт и капитальный ремонт объектов, что негативно скажется на техническом состоянии существующей дорожной сети и оценки услуги населением Ивановской области.

При увеличении финансировании программы на 10 % произойдет ускорение темпов ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, сократятся сроки проведения работ, будет обеспечено завершение ремонтных работ на большем количестве объектов, что положительно скажется на техническом состоянии существующей дорожной сети и оценки услуги населением Ивановской области

Изменение выделяемых объемов бюджетных ассигнований не влияют на изменение качественных показателей государственной услуги ввиду отсутствия прямой зависимости между показателями объема и качества.

Перечень мероприятий (действий), которые будут осуществлены при изменении объема бюджетных ассигнований, представлен в Приложении 2.

7. Финансовое обоснование

Объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы полностью складывается из расходов на реализацию программных мероприятий, обоснование стоимости которых представлено в Приложении 3.
Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге

Услуга предоставляется всему населению, предприятиям и организациям, использующим автомобильный транспорт для перевозки пассажиров и грузов по Ивановской области.

В состав государственной услуги входит:

1. Ремонт автомобильной дороги – это осуществление комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которого не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги - это осуществление комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которого осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которого затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.