Ведомственная целевая программа ивановской области (стр. 1 )

Приложение 2 к Приказу Департамента дорожного хозяйства Ивановской области от «16» июня 2011 № 000 Субъект бюджетного планирования: Департамент дорожного хозяйства Ивановской области Государственная услуга: Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них Сроки реализации программы: гг.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог

общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них»

1. Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги

За последние три года имеет место снижение показателей объема ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них. Это обусловлено уменьшением и без того невысоких объемов финансирования государственной услуги из областного бюджета на реализацию мероприятий программы, а также возрастанием стоимости дорожно-строительных материалов, горюче-смазочных материалов и т. д.

В период гг. ежегодная доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, требующих ремонта и капитального ремонта, составляла 11,8 %, что согласно межремонтным срокам (учитывая технические характеристики дорожной сети Ивановской области и средний межремонтный срок эксплуатации автомобильных дорог - 8-10 лет) составляет более 400 км в год. С 2009 года в связи с сокращением финансирования на ремонт и капитальный ремонт, а также с принятием дорог из муниципальной собственности, доля автомобильных дорог требующих ремонта составляет 15,0%, а согласно межремонтным срокам - более 500 км в год. Учитывая ограниченность бюджетных средств на финансирование государственной услуги, отремонтировать в полном объеме автомобильные дороги общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения не представляется возможным.

В то же время, показатели качества свидетельствуют о том, что исполнение государственной услуги остается на стабильном, достаточно высоком уровне. Этому способствует соблюдение технологии и контроля при ремонте и капитальном ремонте автомобильных дорог.

Показатель стоимости - объем расходов на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в полной мере зависит от объемов выделенных средств из областного бюджета. Удельные расходы на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений показывают объем вложенных средств на 1 км отремонтированных автомобильных дорог и сооружений на них (в соответствии с актами приемки законченных работ), и зависят от технических параметров автомобильной дороги, ее характеристик.

Основной проблемой сети автомобильных дорог Ивановской области является ускоренное старение дорожных конструкций в условиях существенного несоответствия темпов финансирования и роста транспортных нагрузок на дорожную сеть.

Объем предоставляемой услуги в настоящее время недостаточен, на что влияет ограниченность бюджетных средств на финансирование государственной услуги.

№	Наименование показателя	2007 (факт)	2008 (факт)	2009 (факт)	2010 (факт)
Показатели объема
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, на которых проведен капитальный ремонт, км	2,0	0	0	0
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, на которых проведен ремонт, км	6,708	47,152	18,123	9,355
3	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отремонтированного способом поверхностной обработки, км	0	0	0	0
Показатели доступности
4	Доля (протяженность) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, требующих ремонта, %/ км	11,8 / 420,5	11,8 / 420,2	15 / 537,2	14,7 / 527,85
4.1	- капитального ремонта, %/ км	3,2 / 112,7	2,8 / 98,7	3,0 / 107,4	3,0 / 107,4
4.2	- ремонта, %/ км	8,6 / 307,8	9,0 / 321,5	12,0 / 429,8	11,7 / 420,45
4.3	- ремонта способом поверхностной обработки, %/ км	0	0	0	0
Показатели качества
5	Площадь дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с некачественным осуществлением работ по их ремонту, кв. м	0	0	0	0
6	Процент отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, переставшего соответствовать нормативным требованиям период гарантийного срока, %	0	0	0	0
Показатели стоимости
7	Объем расходов областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, тыс. руб.	183 324,3	185 407,9	66 385,1	15 112,8
7.1	- в т. ч. капитальный ремонт, тыс. руб.	49 039,1	33 954,1	374,6	0
7.2	- в т. ч. ремонт, тыс. руб.	,2	151 453,8	66 010,5	15 112,8
7.3	- в т. ч. ремонт поверхностной обработки, тыс. руб.	0	0	0	0
8	Удельные расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, тыс. руб. на км
8.1	- в т. ч. капитальный ремонт, тыс. руб. на км	8 475,4	0	0	0
8.2	- в т. ч. ремонт, тыс. руб. на км	2 238,1	5 427,7	3 731,9	4 867,8
8.3	- в т. ч. ремонт поверхностной обработки, тыс. руб. на км	0	0	0	0

2. Цель программы

Проведение в гг. ремонта и капитального ремонта наиболее важных участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них при общем снижении показателей объема расходов.

3. Целевые показатели

№	Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, на которых проведен капитальный ремонт, км	2,0	0	0	0	0	0	0
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, на которых проведен ремонт, км	6,708	47,152	18,123	9,355	19,417	7,656	8,0
3	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отремонтированного способом поверхностной обработки, км	0	0	0	0	0	0	0
4	Площадь дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с некачественным осуществлением работ по их ремонту, кв. м	0	0	0	0	0	0	0
5	Процент отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, переставшего соответствовать нормативным требованиям в период гарантийного срока, %	0	0	0	0	0	0	0

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

№	Задача	Решаемая проблема (проблемы)
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения с полным завершением комплекса работ на 35,073 км автодорог, в том числе 38 пог. м моста к 2013 году	Низкий эксплуатационно-технический уровень существующих автодорог, ускоренное старение и деградация дорожных конструкций в условиях существенного несоответствия темпов финансирования дорожных работ по модернизации дорог и роста транспортных нагрузок на дорожную сеть.
2	Капитальный ремонт искусственных сооружений с полным завершением комплекса работ по капремонту трубы к 2013 году	Низкий эксплуатационно-технический уровень существующих искусственных сооружений, ускоренное старение и деградация конструкций в условиях существенного несоответствия темпов финансирования дорожных работ по модернизации дорог и роста транспортных нагрузок на дорожную сеть.

№	Наименование задачи, мероприятия	Протяжение участков км / пог. м*	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего	2011	2012	2013
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения с полным завершением комплекса работ на 34,987 км автодорог и 38 пог. м моста к 2013 году	38,258/38,0	152 440,7	90 823,4	36 082,7	25 534,6
1.1	Ремонт автомобильной дороги Иваново-Ярославль (экспл. км 7+800 - экспл. км 10+048) в Ивановском районе	2,186	7 198,6	7 198,6
1.2	Ремонт автомобильной дороги Иваново-Ярославль (экспл. км 19+119 - экспл. км 19+919; экспл. км 25+000 - экспл. км 26+024) в Комсомольском районе	2,125	7 466,5	7 466,5
1.3	Ремонт автомобильной дороги Злобиха-Михалево (экспл. км 1+300 - экспл. км 2+300) в Ивановском районе	1,0	2 858,2	2 858,2
1.4	Восстановление электроосвещения на линии наружного освещения «Дорога в Аэропорт»		7 000,0	7 000,0
1.5	Ремонт автомобильной дороги Шуя-Введенье-Горицы (экспл. км 8+570- экспл. км 11+915) в Шуйском районе	3,185	2 617,3	500,0	1 082,7	1 034,6
1.6	Ремонт автомобильной дороги Палех-Южа (экспл. км 27+700- экспл. км 28+700) в Южском районе	1,0	3 000,0	3 000,0
1.7	Ремонт автомобильной дороги Никульское-Дегтярево в Ивановском районе	2,0	4 000,0		4 000,0
1.8	Ремонт автомобильной дороги Лежнево-Шилыково-Пелгусово в Лежневском районе	2,0	4 000,0		4 000,0
1.9	Ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (экспл. км 224+000- экспл. км 226+000) в Палехском районе	2,0	13 000,0		13 000,0
1.10	Ремонт автомобильной дороги Иваново-Родники (экспл. км 49+400- экспл. км 51+073) в Родниковском районе	1,656	13 000,0		13 000,0
1.11	Ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех в Кинешемском районе	2,0	6 000,0			6 000,0
1.12	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма в Савинском районе	2,0	5 250,0			5 250,0
1.13	Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма в Шуйском районе	2,0	5 250,0			5 250,0
1.14	Ремонт автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе	2,0	7 000,0			7 000,0
1.15	Ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (экспл. км 244+000 - экспл. км 250+000) в Пестяковском районе	6,020	26 574,6	26 574,6
1.16	Ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (экспл. км 125+400 - экспл. км 127+200) в Ивановском районе	1,800	12 092,4	12 092,4
1.17	Ремонт мостового перехода через реку Нерль на автомобильной дороге Мирславль-Лобцово (экспл. км 6+319) в Гаврилово-Посадском районе	0,086/38,0	7 000,0	7 000,0
1.18	Ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Ростов-Иваново-Нижний Новгород (экспл. км 194+200) в Палехском районе		930,4	930,4
1.19	Ремонт автомобильной дороги Вичуга-Приволжск (экспл. км 35+300- экспл. км 35+900; экспл. км 37+000- экспл. км 37+300; экспл. км 38+100 экспл. км - экспл. км 38+500; экспл. км 39+640- экспл. км 40+340) в Приволжском районе	2,0	6 919,5	6 919,5
1.20	Ремонт автомобильной дороги Фурманов-Дуляпино-Писцово (экспл. км 33+080- экспл. км 34+680) в Фурмановском районе	1,6	3 200,0	3 200,0
1.21	Ремонт автомобильной дороги Комсомольск-Губцево-Аньково (экспл. км 22+500- экспл. км 24+100) в Ильинском районе	1,6	4 400,0	4 400,0
1.16	Проектные работы		3 683,2	1 683,2	1 000,0	1 000,0
2	Капитальный ремонт искусственных сооружений с полным завершением комплекса работ по капремонту трубы к 2013 году		14 000,0	-	11 000,0	3 000,0
2.1	Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (экспл. км 51+800) в Юрьевецком районе		14 000,0		11 000,0	3 000,0
	Итого по всем задачам (мероприятиям)	38,258/38,0	166 440,7	90 823,4	47 082,7	28 534,6

4.2. Мероприятия программы

Примечание:

пог. м* – искусственные сооружения (мосты).