Ведомственная целевая программа городского округа Кохма «Благоустройство территорий общего пользования» на годы (стр. 3 )

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

№ п/п	Наименование задачи	Решаемая проблема (проблемы)
1	Информирование населения города о процессе оказания муниципальной услуги и её результатах.	Недостаточное информирование населения об оказании муниципальной услуги.
2	Оптимизация выделяемых средств из муниципального бюджета на благоустройство территорий городского округа Кохма при сохранении основных объемов оказания муниципальной услуги.	Отсутствие в бюджете городского округа Кохма средств, достаточных для поддержания благоустройства территорий на должном уровне.
3	Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок.	Неорганизован вывоз твердых бытовых отходов с территорий частного сектора и садоводческих товариществ.
4	Устройство бункерных площадок на территории общего пользования городского кладбища.	Не оснащенность территорий общего пользования городского кладбища достаточным количеством бункерных площадок
5	Оборудование в 2011 году детских спортивно-игровых площадок.	Низкий уровень оснащения детскими игровыми площадками. Низкий уровень физического развития детей дошкольного и школьного возраста.

4.2. Мероприятия программы

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Информирование населения города о процессе оказания муниципальной услуги и её результатах.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Ежегодное опубликование в газете «Кохомский вестник»: - сведений из муниципального контракта (1 раз в год); - квартальных планов на выполнение работ по благоустройству городского округа (4 раза в год); - квартальных отчетов о результатах выполненных работ по благоустройству городского округа (4 раза в год); - годового отчета о выполненных работах по благоустройству городского округа (1 раз в год).	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Ежегодное размещение на официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет: - сведений из муниципального контракта (1 раз в год); - квартальных планов на выполнение работ по благоустройству городского округа (4 раза в год); - квартальных отчетов о результатах выполненных работ по благоустройству городского округа (4 раза в год); - годового отчета о выполненных работах по благоустройству городского округа (1 раз в год).	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Устройство в 2011 году бункерных площадок на территории общего пользования городского кладбища	212,0	212,0	0,0	0,0
3	Оборудование в 2011 году детских спортивно-игровых площадок	500,0	500,0	500,0	0,0
Итого по всем задачам (мероприятиям)	712,0	712,0	0,0	0,0

Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий представлено в приложении 1.

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

№ п/п	Источники финансирования	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП	6 973,8	7 392,0	7 392,0
2	Предусмотренные действующей редакцией трехлетнего бюджета городского округа Кохма объемы расходов на предоставление муниципальной услуги	3619,7	3764,1	х
3	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией единовременных мероприятий предыдущих лет) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год	х	х	7 392,0
4	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП	3619,7	3764,1	7392,0
5	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	3354,1	3627,9	0

5.2. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. руб.)

№ п/п	Источники финансирования	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего	6 973,8	7 392,0	7 392,0
	в том числе:
1.1	управление реформирования ЖКХ, благоустройства и связи администрации городского округа Кохма	6 973,8	7 392,0	7 392,0
1.2	администрация городского округа Кохма	0,0	0,0	0,0

6. Эластичность целевых показателей

№ п/п	Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.
-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
1	Протяженность улиц, скверов, дорожек, км	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4
2	Ликвидация несанкционированных свалок, куб. м	720	800	880	630	700	770	540	600	660
3	Установка скамеек, ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Установка урн, ед.	18	20	22	9	10	11	9	10	11
5	Содержание досок объявлений, шт.	24	24	24	24	24	24	24	24	24
6	Содержание тротуаров в летнее время, тыс. кв. м	355	355	355	355	355	355	355	355	355
7	Содержание тротуаров в зимнее время, тыс. кв. м	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
8	Сбор, вывоз и утилизация мусора, м3	805	805	805	805	805	805	805	805	805
9	Содержание фонтана, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Благоустройство территории дамбы «Запрудка», кв. м	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
11	Содержание стелы, памятников, мемориала, ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12	Отлов бродячих животных, ед.	450	500	550	450	500	550	450	500	550
13	Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища, шт.	60	67	74	60	67	74	60	67	74
14	Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища, м3	576	576	576	576	576	576	576	576	576
15	Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища, м3	837	837	837	0	0	0	837	837	837
16	Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища, м	306	306	306	306	306	306	306	306	306
17	Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте, м2	87600	87600	87600	87600	87600	87600	87600	87600	87600
18	Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища, м3	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4
19	Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища, м3	800	800	800	0	0	0	400	400	400
20	Число жалоб населения, признанные обоснованными, ед.	1	2	3	0	0	1	0	0	1
21	Количество предписаний надзорных органов, ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Число публикаций в газете, ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
23	Число материалов, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Изменение набора мероприятий при изменении объема финансирования ведомственной целевой программы представлено в приложении 2.

7. Финансовое обоснование