Ведомственная целевая программа городского округа Кохма «Благоустройство территорий общего пользования» на годы (стр. 4 )

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Годы
2011	2012	2013
1	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году (регулярные расходы)	тыс. руб.	8 461,0	6 973,8	7 392,0
2	Единовременные расходы базового года	тыс. руб.	4 841,3	712,0	500,0
3	Обязательства базового года	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
4	Регулярные расходы базового года	тыс. руб.	3 619,7	6 261,8	6892,0
5	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему.	% к пред. году	163,4*	103,8**	101,8***
6	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года	тыс. руб.	5 912,9	6501,9	7013,3
7	Коэффициент изменения ценовых параметров****, в том числе:	% к пред. году	105,9	106,0	105,4
7.1	оплаты труда	% к пред. году	х	х	х
7.2	работы	% к пред. году	х	х	х
8	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен, в том числе:	тыс. руб.	6 261,8	6892,0	7 392,0
8.1	оплаты труда	тыс. руб.	х	х	х
8.2	работы	тыс. руб.	х	х	х
9	Коэффициент планового роста факторной производительности	%	100,0	100,0	100,0
10	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности	тыс. руб.	6 261,8	6892,0	7 392,0
13	Единовременные расходы в плановом году с учетом эксплуатационных расходов	тыс. руб.	712,0	500,0	0,0
14	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году	тыс. руб.	6 973,8	7 392,0	7 392,0

* - возникающие с 2011 года регулярные расходы связаны с текущим содержанием и благоустройством территорий общего пользования городского кладбища;

** - возникающие с 2011 года регулярные расходы связаны с текущим содержанием бункерных площадок на территории общего пользования городского кладбища

*** - возобновление мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища

**** - для прогнозирования применены индексы-дефляторы из прогноза социально-экономического развития;

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

городского округа Кохма

«Благоустройство территорий

общего пользования» на годы

Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы

Мероприятия:

1 . Информирование населения города о процессе оказания муниципальной услуги и её результатах. Ежегодное опубликование сведений из муниципального контракта и квартальных планов выполнения работ по благоустройству территорий общего пользования в газете «Кохомский вестник» и на официальном сайте городского округа Кохма. Стоимость мероприятия составляет 0,0 тыс. руб., т. к. администрация городского округа Кохма является учредителем газеты «Кохомский вестник» и официального сайта городского округа Кохма. 2. Устройство в 2011 году бункерных площадок на территории общего пользования городского кладбища. Сокращение расходов на уборку несанкционированных свалок за счёт регулярного вывоза твёрдых бытовых отходов с территории городского кладбища. Мероприятие позволит сократить затраты муниципального бюджета на уборку несанкционированных свалок, а также объём несанкционированных свалок на территории городского кладбища. 3. Оборудование в 2011 году детских спортивно-игровых площадок. Мероприятие носит социальный характер и позволит повысить уровень физического развития детей дошкольного и школьного возраста.

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

городского округа Кохма

«Благоустройство территорий

общего пользования» на годы

Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

№ п/п	Наименование мероприятия (действия)	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемые последствия
1	Мероприятия 2010 года	697,4
1.1	Ликвидация несанкционированных свалок	47,5	- снижение качества выполняемых работ; - увеличение количества жалоб со стороны населения; - снижение со стороны населения оценки услуги.
1.2	Установка урн	23,1
1.3	Содержание досок объявлений	12,3
1.4	Содержание тротуаров в летнее время	46,4
1.5	Содержание тротуаров в зимнее время	48,8
1.6	Сбор, вывоз и утилизация мусора	32,4
1.7	Содержание фонтана	40,1
1.8	Благоустройство территории дамбы «Запрудка»	40,7
1.9	Содержание стелы, памятников, мемориала	6,1
1.10	Отлов бродячих животных	80,0
1.11	Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища	20,7
1.12	Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища	28,2
1.13	Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища	55,8
1.14	Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища	23,8
1.15	Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте	127,5
1.16	Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища	60,7
1.17	Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища	3,3
2	Мероприятия 2012 года	739,2
2.1	Ликвидация несанкционированных свалок	52,5	- снижение качества выполняемых работ; - увеличение количества жалоб со стороны населения; - снижение со стороны населения оценки услуги.
2.2	Установка урн	26,1
2.3	Содержание досок объявлений	13,3
2.4	Содержание тротуаров в летнее время	53,4
2.5	Содержание тротуаров в зимнее время	54,8
2.6	Сбор, вывоз и утилизация мусора	37,4
2.7	Содержание фонтана	46,1
2.8	Благоустройство территории дамбы «Запрудка»	46,7
2.9	Содержание стелы, памятников, мемориала	6,1
2.10	Отлов бродячих животных	82,8
2.11	Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища	20,7
2.12	Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища	28,2
2.13	Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища	55,8
2.14	Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища	23,8
2.15	Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте	127,5
2.16	Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища	60,7
2.17	Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища	3,3
3	Мероприятия 2013 года	739,2
3.1	Ликвидация несанкционированных свалок	52,5	- снижение качества выполняемых работ; - увеличение количества жалоб со стороны населения; - снижение со стороны населения оценки услуги.
3.2	Установка урн	26,1
3.3	Содержание досок объявлений	13,3
3.4	Содержание тротуаров в летнее время	53,4
3.5	Содержание тротуаров в зимнее время	54,8
3.6	Сбор, вывоз и утилизация мусора	37,4
3.7	Содержание фонтана	46,1
3.8	Благоустройство территории дамбы «Запрудка»	46,7
3.9	Содержание стелы, памятников, мемориала	6,1
3.10	Отлов бродячих животных	82,8
3.11	Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища	20,7
3.12	Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища	28,2
3.13	Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища	55,8
3.14	Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища	23,8
3.15	Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте	127,5
3.16	Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища	60,7
3.17	Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища	3,3

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%