План финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год (стр. 6 )

Маркетинг

Потенциальные потребители услуг:

Преимущественно население микрорайона, а также других районов города Улан-Удэ

Выгоды, получаемые потребителями услуг МАДОУ № 000.

· высокое качество дошкольного образования за счет реализации программы эксперимента

· разнонаправленность и дифференцированность услуг в МАДОУ

· высокий уровень профессиональной подготовки педагогических кадров;

· разнообразие предлагаемых дополнительных услуг;

· высокий уровень и широкий спектр культурных и досуговых мероприятий;

· уникальность организации образовательного процесса;

· гибкость и демократичность стиля управления МАДОУ;

· высокая степень инновационности образовательно-воспитательного процесса.

Финансирование МАДОУ осуществляется за счет местного бюджета и на сегодняшний день не может обеспечить всех потребностей дошкольного учреждения и в полной мере способствовать его непрерывному развитию, поэтому возникла необходимость в поиске иных форм финансово-хозяйственной деятельности, в дополнительных источниках бюджетного и внебюджетного финансирования.

План маркетинга.

1. повысить качество образования;

2. совершенствовать систему поощрений (в том числе и материального стимулирования) для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе преподавателей вузов и сотрудников научных учреждений;

3. активизировать участие в различных творческих конкурсах и проектах, в том числе российских и международных;

4. усилить рекламную кампанию в СМИ;

5. постоянно совершенствовать материально-техническую базу МАДОУ;

6. расширить сеть социальных партнеров МАДОУ;

7. постоянно искать иные виды экономической деятельности.

Производственная программа.

Детский Сад № 000 «Дашенька» расположен в Железнодорожном промышленном районе по улице Московская дом 2 на Элеваторе.

Для социально-экономического окружения детского сада характерно расположение в непосредственной близости многочисленных культурно-досуговых центров: Дом творчества, Спортивный комплекс «Сагаан-Морин», кинотеатр. Отсюда большая потребность в конкуренции и собственной досуговой деятельности.

Рядом расположены две школы № 51 и № 14, Малая академия наук, ориентированные на наших выпускников, соответственно требуется серьезная подготовка детей к школе, выявление склонностей и интересов детей, формирование положительной мотивации к приобретению знаний, расширение познавательной сферы ребенка. В связи с этим педагогический коллектив детского сада находится в постоянном поиске новых форм и методов работы с детьми.

Кроме того, в ближайшей зоне школы располагается железная дорога, завод ЛВРЗ, благодаря чему налажена тесная культурно–просветительная связь с ДК Железнодорожников, а также взаимовыгодная связь с некоторыми цехами завода, являющегося спонсорами-поставщиками мебели, зеркал, дверей, обработки нержавеющей посуды и т. п.

В непосредственной близости с детским садом находится предприятие , генеральный директор . С данным предприятием выстроены многолетние взаимопроникающие связи. Значительная часть родителей работает на данном предприятии и поэтому предлагает широкие образовательные запросы, активно участвуя в реализации многих инициатив. С 2003 года заключен договор социального партнерства, благодаря которому предприятием на сегодняшний день оказана помощь в приобретении электрооборудования, мебели, сантехнического оборудования на сумму 78000 рублей.

Также на небольших расстояниях находятся детские сады № 000 ВСЖД, № 000 «Буратино», № 71 «Огонек». В итоге имело и имеет место острая конкуренция, которая заставляет детский сад выстраивать собственную стратегию развития ДОУ, позволяющую занимать активную позицию, изучать спрос, формировать социальный заказ и следовать изменениям этого заказа

В 2002 году под воздействием запросов социума введена ставка учителя бурятского языка для включения в образовательный процесс национально-регионального компонента, в 2003 году введена должность педагога-психолога для психолого-педагогического сопровождения педагогического процесса, помощи родителям в воспитании детей. В 2004 открыта логопедическая группа для детей с нарушениями речи с включением в штатное расписание учителя-логопеда, в 2006 году детский сад получил статус кандидата Федеральной экспериментальной площадки РФ.

С декабря 2008 г, после перехода в автономное учреждение, в детском саду введены платные кружки: Ритмопластика (для детей раннего возраста), «Художники в памперсах» (для детей раннего возраста), Аэробика, Ушу, Английский язык, Логопедия, Фантазия (худ. продукт.), Город мастеров (худ. продукт.), Колумбы (познавательно-исследовательская), Бурятский язык, Чтение, Школа выходного дня

Предлагаются сопутствующие услуги

- Обогащение рациона питания

Данные виды услуг были введены после проведения анкетирования родителей, экспресс-опросов, беседами с родителями, родительского собрания.

Также регулярно проводимые опросы родителей и представителей общественности зафиксировали наметившиеся изменения социального заказа, которое не может быть удовлетворено достигнутым состоянием детского сада, несмотря на значительные успехи в ее образовательной и воспитательной работе.

Это обстоятельство усиливается объективными векторами социального развития района. Активно строятся новые дома, идет миграция населения из спальных районов в промышленный, заметно растет удельный вес семей с высоким уровнем дохода (61%) и высшим образованием (более 70% семей). В результате растут требования родителей к качеству дошкольного образования, уровню подготовки детей, собственному участию в этом.

Из этой предварительной оценки прогноза изменения социально-экономического и социокультурного окружения детского сада «Дашенька» следует необходимость в постоянной инновационной мобильности, построении новой управляющей системы, разработке перспективной модели развития детского сада на ближайшие 10 лет.

Оценка риска

Основными рисками деятельности учреждения в статусе автономного дошкольного учреждения являются:

- риск не покрытия расходов связанных с самостоятельным ведением финансово-хозяйственной деятельности (содержание бухгалтерии, экономиста, приобретение и сопровождение программного обеспечения для бухгалтерии) за счет реализации платных услуг;

- возможность воздействия внешне-экономических факторов (финансовый кризис);

- наличие альтернативных услуг у конкурентов;

- низкая платежеспособность потребителей и жителей микрорайона;

- недостаточное бюджетное финансирование хозяйственных деятельности МАДОУ;

- физический износ оборудования и коммуникаций;

- сокращение благотворительной помощи со стороны социальных партнеров МАДОУ;

- недостаточно развитая материально-техническая база – плохое ограждение, требуется замена оконных проемов и т. п. (технологическое оборудование, мебель, мягкий инвентарь, игровые постройки);

- недостаточное количество оргтехники и ТСО, интерактивных досок;

- текучесть молодых кадров (низкая заработная плата);

- недостаточность знаний по экономике, менеджменту;

- неустойчивость спроса на услуги;

- трудности с набором квалифицированных преподавателей и др.

Расчет точки безубыточности

Для эффективной работы учреждения в условиях автономии и покрытия всех своих расходов, связанных с ведением самостоятельной финансовой деятельности, учреждению необходимо обеспечить дополнительный доход за счет организации приносящей доход деятельности на сумму ежемесячного дохода не менее 130 тыс. руб. в месяц.

Обоснование потребностей на 2011 год

№	Наименование	Кол-во	Сумма	За счет каких средств	Дата выполнения работ	Примечание
бюджет	внебюджет
1.	Текущий ремонт водоснабжения		50 000	50 %	50 %	2011	В аварийном состоянии:
2.	Капитальное ограждение			+			Предписание МВД
3.	Замена окон на стеклопакеты	25	550 000	50 %	50 %
4.	Благоустройство теневых навесов, МАФов	4 6		50 %	50 %		Согласно требований СанПиН
5.	Замена дверей входных на металлические	6	72000	+			Создание условий безопастности
6.	Замена межкомнатных дверей	20	80000		+		Благоустройство
7.	Замена детский кроваток	180 мест		+			65% износ
8.	Замена санузлов	18	81000	+		2012	Благоустройство
9.	Замена моек	18	64000	+		2012	Благоустройство
10.	Стиральная машина - автомат	1		+		2011	Нет стиральной машины

Ежеквартальные индикаторы