План финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год (стр. 1 )

Утверждаю

Председатель Наблюдательного Совета

____________ (______________________)

«___» ________________________ 2011 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2011 год

муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 000 «Дашенька»

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1. Общие сведения об автономном учреждении……………………………………………………………………………………...3

2. Сведения о целях и видах деятельности автономного учреждения……………………………………………………………...5

3. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного учреждения……………………………………… 8

4. План по оказанию государственной услуги 2011 .г……………………………………………………………………………..12

5. План по оказанию платных услуг 2011 г………………………………………………………………………………………...13

6. План по оказанию консультационных услуг ……………………………………………………………………………………14

7 . План доходов и расходов г. г………………………………………………………………………………………….15

8. План использования денежных средств …………………………………………………………………………………………16

9. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне оплаты труда……………………………………………………..17

10. План использования закрепленного за автономным учреждением имущества 2011.г……………………………………….17

11. Маркетинг…………………………………………………………………………………………………………………………..19

12. Оценка риска……………………………………………………………………………………………………………………….21

13. Расчет точки безубыточности……………………………………………………………………………………………………..21

14. Потребность в основных средствах на 2011.г………………….………………………………………………………………..22

15. Показатели и индикаторы выполнения плана …………………………………………………………………………………..23

Общие сведения об автономном учреждении

2011 год

Полное наименование автономного учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 000 «Дашенька»
Сокращенное наименование автономного учреждения	МАДОУ детский сад № 000 «Дашенька»
Место нахождения автономного учреждения
1 Здание	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Московская, 2
2 Здание	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября д. 38 А
Почтовый адрес автономного учреждения	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Московская, 2
Год реорганизации МАДОУ	10.12.2010 год
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	,
Орган исполнительной власти республики Бурятия, осуществляющий функции и полномочия учредителя автономного учреждения	Комитет по образованию города Улан-Удэ
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	Дашибалов Баясхалан Дашибалович, специалист Министерства образования и науки РБ , Зам. пред.-Нач. управления экономики и финансов Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ , главный специалист Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ , специалист Республиканского агентства занятости населения , старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 000 «Дашенька»
Дата утверждения Плана наблюдательным советом	«___» ____________ 2011 г.
Основной государственный регистрационный номер автономного учреждения
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе (КПП)
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	ОКПО – ОКВЭД-80.10.1 ОКАТО – ОКОГУ – 49007 ОКОПФ – 73 ОКФС – 14
Перечень филиалов и представительств автономного учреждения на территории Российской Федерации	Нет
Перечень филиалов и представительств автономного учреждения за рубежом	нет

Сведения о целях и видах деятельности автономного учреждения

2011 год

Предмет и цели деятельности автономного учреждения	Основной целью деятельности учреждения являются: - осуществление образовательного процесса путем предоставление качественных услуг дошкольного образования, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников. Основными задачами учреждения являются: - создание максимально благоприятных условий для умственного, физического, эстетического развития и саморазвития личности; - формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний целостной картины мира, адаптация личности к жизни в обществе; - воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к духовному и культурному наследию; - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Предметом деятельности учреждения является: - реализация образовательных программ дошкольного образования; - реализация дополнительных программ, включая международные программы; - оказание дополнительных образовательных, оздоровительных, консультативных услуг (в том числе платных) при наличии соответствующей лицензии; - разработка учебных планов, программ, учебных пособий; - проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций логопеда и психолога; - организация досуга детей; - организация и проведение конкурсов, олимпиад, конференций, конгрессов, концертов, выставок, выставок-продаж и т. п.; - участие в российских и международных образовательных программах; - сотрудничество с российскими и зарубежными образовательными и научными учреждениями; - осуществление предпринимательской деятельности; - осуществление внешнеэкономической деятельности; - оказание оздоровительных услуг
Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением	Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением	Детский сад № 000 вправе оказывать следующие дополнительные платные услуги. Образовательные и развивающие услуги: Репетиторство с воспитанниками другого образовательного учреждения; Различные курсы; По подготовке детей, не посещающих дошкольные учреждения, к школе; По изучению иностранных языков; По обучению игре на музыкальных инструментах, вокалу, танцам; Фотографированию; Кройке и шитью, домоводству и другим видам прикладного искусства; Созданию различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению и приобщению воспитанников к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов; Предшкольная подготовка; Обучение работе с компьютером, ознакомление с информационными технологиями. Оздоровительные мероприятия: Создание различных секций, групп по укреплению здоровья. ( Гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, плавание, общефизическая подготовка, оздоровительная гимнастика, боевые искусства и др.) Особые условия обучения: Формирование групп меньшей наполняемости с комфортными условиями пребывания, воспитания и обучения; Индивидуальное обучение детей на дому детей с ослабленным состоянием здоровья; Прогулочные группы; Услуги психолога, логопеда за рамками должностных обязанностей. Реализация сопутствующих услуг: Информационно-консультативные услуги; Обеспечение питанием; Организация дополнительного медицинского обслуживания; Экскурсионное и культурно-массовое обслуживание; Услуги по физическому воспитанию и развитию; Организация досуговой деятельности, включая проведение зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий; Организация летних оздоровительных лагерей
Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)	Министерство образования и науки Республики Бурятия Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к лицензии (копия прилагается) Серия А № 000 Регистрационный № 000 от 01.01.01 года Лицензия действительна по 15 апреля 2013 год
Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	Свидетельство о государственной аккредитации АА 149983 Регистрационный № 14 от 01.01.01 года Установлен государственный статус: Дошкольное образовательное учреждение по реализации программ дошкольного образования

Справочная информация по посещаемости детского сада детьми

2011 год

Списочная численность детей	378
Средняя посещаемость	352 детей
Средняя посещаемость в летний период	113 детей

Анализ существующего положения

и перспектив развития автономного учреждения

Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения

Мощность учреждения	МАДОУ № 000 – образовательное учреждение для детей с 1,6 до 7 лет в двух зданиях В МАДОУ функционирует 12 групп: 4 группы для детей раннего возраста, 8 групп для детей дошкольного возраста Режим работы учреждения гр– 12 часовой, 11 гр-10,5 часовой Детский сад рассчитан: 1 здание - 110 мест, 2 здание – 140 мест. Итого: 250 мест Фактическая наполняемость 1 здание– 189 детей; 2 здание – 189 детей. Общая наполняемость -378 детей. Средняя посещаемость – 352 детей % наполняемости – 124%
Численность сотрудников учреждения	Численность сотрудников – 55, из них АУП – 4 Педагогический персонал –старший воспитатель, 2 – музыкальный руководителя, 1 – педагог-психолог, 1 – учитель бурятского языка, 1 учитель логопед, 14 – воспитателей) Учебно-вспомогательный персонал – 14 Обслуживающий персонал - 17
Количество педагогических ставок	Количество штатных ставок – 65,2 Из них педагогических ставок – 28,2
Характеристика педагогического персонала	Высшее образование имеют 57% педагогов Рейтинг по стажу педагогической деятельности составил: Свыше 20 лет – 35% Свыше 15 лет – 23% От 10 до 15 лет – 8% От 5 до 10 лет – 4% До 5 лет – 30% По квалификационным категориям: Высшую квалификационную категорию имеют –5/19% 1 квалификационную категорию имеют -5/19% 2 квалификационную категорию имеют -8/31% Без квалификационной категории -8/31%
Контингент учащихся	Детский сад посещают дети в возрасте с полутора до 7 лет. В МАДОУ № 000: 70% родителей воспитанников проживают в Железнодорожном районе, 30% - из других районов города. В составе дошкольных групп функционирует логопункт для детей с нарушениями речи. Количественный состав детей по возрастам на 01.01.2011 Всего 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 378, из них 1 88 50 66 87 82 4 187 девочек 1 30 29 38 47 40 2 Социальный паспорт по контингенту воспитанников и их семей (на 01.10.2010) Показатели Количество % Количество детей всего 374 100 % Из них мальчики 190 49 % Из них девочки 184 51 % Детей бурят 130 49 % Детей русских 213 51 % Детей других национальностей 9 - Полных семей 313 84% Неполных семей 61 16% Семей с одним ребенком 170 45% Семей с 2-мя детьми 165 39% Семей с 3-мя и более 39 16% Работающих матерей 310 90% Неработающих матерей 62 10% Матерей со средним специальным образованием 99 48% Матерей с высшим образованием 263 52% Отцов со средним специальным образованием 109 62% Отцов с высшим образованием 159 35% Получают компенсационные выплаты 344 92,9 % Из них 20% на 1-го ребенка 191 49,5 % Из них 50% на 2-го ребенка 123 33,5 % Из них 70% на 3-го ребенка 29 9,9 % Опекуны 1 7,1 %
Дополнительные образовательные услуги	Автономное учреждение предлагает различные дополнительные образовательные услуги, в том числе - Ритмопластика (для детей раннего возраста) - «Художники в памперсах» (для детей раннего возраста) - Аэробика - Ушу - Танцевальный - Театральный - Английский язык - Логопедия - Город мастеров (худ. продукт.) - Умка - Бурятский язык - Шахматы - Риторика для малышей - Предшкольная подготовка
Спрос на дополнительные образовательные услуги	Планируемая посещаемость услуг – 250 дет. Каждый потребитель, согласно прогноза, в среднем будет пользоваться 3 услугами в месяц.
Ценообразование	В стоимость платной услуги включены постоянные затраты, которые связаны с самостоятельным ведением финансово-хозяйственной деятельности: содержание бухгалтерии, пользование консультационными услугами. Переменными затратами являются оплата труда педагогов за ведение платных услуг, затраты на проведение занятий, коммунальные услуги.
Материально-техническая база	Детский сад расположен в двух зданиях. В зданиях МАДОУ имеется: кабинет бухгалтерии музыкальный и спортивный залы, оборудованные игровые площадки, кабинеты психологической разгрузки, кабинеты бурятского языка, логопедические кабинеты, методические кабинеты, медицинский блок с изолятором, прачечная, пищеблок: горячее питание Отопление: центральное Водоснабжение: центральное-холодное, горячее Канализация: центральная Освещение: смешанное (лампы накаливания, люминесцентные лампы) Вентиляция: естественная (фрамуги), принудительная (на пищеблоке) Материально-техническая база детского сада соответствует требованиям Госстандарта дошкольного образования и обеспечивает охрану жизни и укрепления здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения программ воспитания, обучения и оздоровления детей дошкольного возраста. Групповые помещения светлые, уютные обеспечены всей необходимой мебелью, игровым оборудованием. Интерьер детского сада выполнен в ярких, красочных тонах. Предметная среда включает разнообразные средства обучения (дидактический, игровой) учитывает перспективы развития детей, их дифференцированные потребности, способствует развитию эстетического вкуса. Территория детского сада достаточна для прогулок и проведения игр на свежем воздухе. В Здании детского сада, расположенного по ул. Московской сделан капитальный и косметические ремонты. Это стало возможным благодаря привлечению дополнительных финансовых средств, в том числе за счет средств полученных от предпринимательской деятельности.
Соответствие параметров деятельности учреждения установленным стандартам	Лицензия № 000 от 01.01.2001г Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги образовательной деятельности № 03.БЦ.03.110.М.001298.07.08 от 01.01.2001 (корпус 1), № 03.бц.03.111.м.000911.07.10 ОТ 29.07.2010 (корпус 2) Заключение Госпожнадзора о соблюдении требований пожарной безопасности № 33 от 01.01.2001 (корпус 1), № 000 от 01.01.2001 (корпус 2)
Индивидуальные особенности деятельности учреждения	Детский сад вовлекает родителей в процесс управления развитием учреждения. При учреждении создан управляющий совет. Учреждение проводит педагогический эксперимент «Организация проектно-исследовательской деятельности как средство развития детско-взрослого сообщества». Это повлекло изменения в образовательном процессе, а именно внедрение новой технологии обучения, развитие способов личностно-ориентированного взаимодействия педагога с ребенком, наполнение жизнедеятельности детско-взрослого сообщества событийностью, формирование субъектности педагога и ребенка. Учреждение выпускает ежемесячную собственную газету.
Преимущества перед другими аналогичными учреждениями	Более широкий спектр предлагаемых услуг: дополнительные образовательные услуги, сопутствующие услуги Разностороннее развитие детей.