Ведомственная целевая программа функционирования «Библиотечное дело города Братска на годы» (стр. 2 )

Система мероприятий Программы отражает краткое описание мероприятий, с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей, обеспечивающих достижение целей и задач Программы.

В рамках решения задачи 1 «Развитие и совершенствование сети муниципальных библиотек за счет повышения профессионального уровня сотрудников» планируются мероприятия по оптимизации и повышению квалификации кадрового состава библиотечных работников.

В рамках решения задачи 2 «Создание и внедрение фирменного стиля муниципальных библиотек» планируются мероприятия по внешнему оформлению библиотек.

В рамках решения задачи 3 «Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием» планируются мероприятия по приобретению библиотечного оборудования.

В рамках решения задачи 4 «Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога, создание единой корпоративной сети» планируется:

1) приобретение компьютеров, технических средств, программного обеспечения для муниципальных библиотек;

2) создание корпоративной библиотечной сети;

3) создание электронного каталога.

В рамках решения задачи 5 «Формирование книжных фондов муниципальных библиотек» планируется:

1) подписка на периодические издания;

2) приобретение книг и документов на электронных носителях информации.

В рамках решения задачи 6 «Издание библиографических пособий, указателей, справочников» планируется:

1) издание буклетов об известных людях города;

2) издание библиографических пособий;

3) издание поэтического альманаха «Откровение».

Комплекс мероприятий Программы с указанием конкретных сроков и исполнителей, а также ожидаемых результатов от каждого мероприятия приведен в приложении 1 к Программе.

Раздел V. Направление и объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляеттыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Братска.

Финансирование будет осуществляться по направлениям, соответствующим задачам Программы следующим образом:

1) задача «Развитие и совершенствование сети муниципальных библиотек за счет повышения профессионального уровня сотрудников» - 300 тыс. руб.;

2) задача «Создание и внедрение фирменного стиля муниципальных библиотек» - 301 тыс. руб.;

3) задача «Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием» – 2 068 тыс. руб.;

4) задача «Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога, создание единой корпоративной сети» тыс. руб.;

5) задача «Формирование книжных фондов муниципальных библиотек» тыс. руб.;

6) задача «Издание библиографических пособий, указателей, справочников» - 150 тыс. руб.

Объем и структура финансирования Программы отражены в приложении 2 к Программе.

Раздел VI. Ожидаемые результаты

(индикаторы результативности) Программы

В результате реализации Программы произойдет создание электронного каталога библиотечного фонда, объединение двенадцати библиотек в корпоративную сеть и подключение их к сети Интернет, увеличение числа специалистов в сфере библиотечного дела.

Показателями результативности реализации Программы станут:

1) увеличение документовыдачи на 0,5%экз.);

2) увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 0,5% (3 078 чел.);

3) увеличение количества пользователей ЦБС на 1% (750 человек);

Данные для оценки результативности отражены в приложениях 3 и 4

к Программе.

Раздел VII. Оценка эффективности реализации Программы

В приложении 5 к Программе приводятся планируемые показатели эффективности реализации Программы.

Планируемые показатели эффективности реализации Программы рассчитаны исходя из показателей общих затрат по каждой цели Программы и основных показателей результатов Программы. В процессе реализации Программы последующая оценка эффективности будет осуществлена на этапе подготовки и представления ежегодных и итогового отчетов о реализации Программы.

И. о. начальника департамента

культуры и молодежной политики

Первый заместитель мэра,

руководитель аппарата администрации

Приложение 1 к Программе

Система мероприятий ведомственной целевой программы

Департамента культуры и молодежной политики администрации города Братска

«Библиотечное дело города Братска на 2009 – 2011 годы»

№	Цели, задачи, мероприятия программы	Краткое описание содержания мероприятий программы	Сроки реализации мероприятий	Ответственные исполнители	Риски реализации Программы	Меры по снижению рисков
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель: Повышение эффективности функционирования деятельности муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов и, как следствие, повышение культурного потенциала города Братска
1.1	Задача 1 « Развитие и совершенствование сети муниципальных библиотек за счет повышения профессионального уровня сотрудников»
1.1.1	Создание многоуровневой системы повышения квалификации библиотечных работников ЦБС	Областные семинары и курсы повышения квалификации; региональные мероприятия (семинары, конференции, совещания, творческие лаборатории); всероссийские форумы, конференции, совещания; обучение сотрудников ЦБС в режиме новых технологий в системе профессиональной учебы в виде семинаров, практикумов на базе Центральной городской библиотеки (далее - ЦГБ)	2010 - 2011 годы	ДКиМП, ЦБС	Отсутствие предложений со стороны проводящих организаций. Низкое качество услуг	Мониторинг региональных и всероссийских курсов повышения квалификации. Установление контактов с ведущими библиотеками страны
Продолжение
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Задача 2 «Создание и внедрение фирменного стиля муниципальных библиотек»
1.2.1	Разработка и внедрение фирменного стиля библиотек	Мероприятия по внешнему оформлению библиотек. Изготовление сувенирной продукции	годы	ДКиМП, ЦБС	Отсутствие приемлемых вариантов оформления	Привлечение специалистов рекламных агентств
1.3	Задача 3 «Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием»
1.3.1	Создание комфортных условий для пользователей и работников библиотек	Подготовка и проведение торгов по приобретению библиотечного и прочего оборудования	годы .	ДКиМП, ЦБС, муниципальный заказ (далее МЗ), департамент инновационного развития информационных технологий (далее ДИРИТ)	Отсутствие участников торгов. Несвоевременная поставка оборудования. Низкое качество оборудования	Предварительные работы по привлечению участников торгов. Условия поставки, качество оборудования, штрафные санкции оговариваются в договоре с поставщиками
1.4	Задача 4 «Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога, создание единой корпоративной сети»
1.4.1	Реализация прав граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, обеспечение оперативного информационного обмена между гражданами и областными управленческими структурами, органами местного самоуправления	Приобретение компьютеров, технических средств и программного обеспечения Создание единой корпоративной сети Создание электронного каталога «Ирбис 64»	2009 –2011 годы 2годы 2009 – 2011 годы	ДКиМП, ЦБС, МЗ, муниципальное учреждение «Центр информационных технологий»(далее МУ «)	Отсутствие участников торгов. Несвоевременная поставка оборудования, поставка некачественного оборудования. Отсутствие специалистов необходимой квалификации.	Условия поставки, качество оборудования, штрафные санкции оговариваются в договоре с поставщиками Изучение опыта создания корпоративных сетей. Привлечение специалистов из других регионов
Продолжение
1	2	3	4	5	6
1.5	Задача 5 «Формирование книжных фондов муниципальных библиотек»
1.5.1	Пополнение фондов библиотек лучшими произведениями мировой литературы (в т. ч. справочной, краеведческой отраслевой )	Приобретение книг и документов на электронных носителях информации. Комплексное изучение книжного фонда. Выявление редко спрашиваемой и устаревшей литературы, ее списание или передача в библиотеки других ведомств	2009 –2011 годы	ДКиМП, ЦБС	Несвоевременная поставка книг и иных документов Отсутствие специалистов необходимой квалификации	Условия поставки, штрафные санкции оговариваются в договоре с поставщиком. Повышение квалификации сотрудников
1.5.2	Подписка на периодические издания	Проведение подписки на периодические издания.	годы	ДКиМП, ЦБС	Несвоевременное проведение работ по подписке и комплектованию	Предварительная работа по подписке и комплектованию фондов.
1.6	Задача 6 «Издание библиографических пособий, указателей, справочников».
Продолжение
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	Издание специализированной литературы	Издание буклетов об известных людях города, библиографических пособий: «Литературное творчество братчан», «Подвигу поклонимся», «Путешествие по улицам Братска. Часть вторая (Падун, Энергетик, Гидростроитель)», «Братск в эпоху перемен», «Рекомендательный указатель литературы», «Почетные люди г. Братска. Выпуск 5», библиографического справочника «Писатели г. Братска – члены Союза писателей России», библиографического указателя «Человек из легенды ()», альманаха поэзии «Откровение», сборника воспоминаний друзей и близких о Г. Михасенко. «Каким он славным был, Михась»	годы	ДКиМП, ЦБС	Отсутствие специалистов необходимой квалификации. Отсутствие полиграфической базы	Повышение квалификации сотрудников Заключение договоров на выпуск печатной продукции

Приложение 2 к Программе

Направление и объемы финансирования Программы

№	Мероприятия программы	КБК	Объем финансирования в тыс. руб.
2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Цель: Повышение эффективности функционирования деятельности муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов, и как следствие, повышение культурного потенциала жителей города Братска
1.1	Задача 1 «Развитие и совершенствование сети муниципальных библиотек за счет повышения профессионального уровня сотрудников».
1.1.1	Создание многоуровневой системы повышения квалификации библиотечных работников ЦБС.	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 212	-	100	200
Итого по задаче 000 руб.	-	100	200
1.2	Задача 2 «Создание и внедрение фирменного стиля муниципальных библиотек».
1.2.1	Разработка и внедрение фирменного стиля ЦБС			115	186
1.2.1.1	Разработка фирменного стиля ЦБС	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 226	-	-	21
1.2.1.2	Внешнее оформление библиотек (установка указателей, баннера, вывески)	-	100	150
1.2.1.3	Изготовление сувенирной продукции (ручки, блокноты, календари и т. п. с символикой ЦБС)	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 290	-	15	15
Итого по задаче  000 руб.	-	115	186
1.3	Задача 3 «Улучшение состояния материально – технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием».
Продолжение
1	2	3	4	5	6
1.3.1	Создание комфортных условий для пользователей и работников библиотек		360	610	1 098
1.3.1.1	Приобретение газонокосилки	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 310	7	-	7
1.3.1.2	Приобретение секатора	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 340	-	1	-
1.3.1.3	Приобретение столов читательских	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 310	25	60	115
1.3.1.4	Приобретение стульев	10	25	65
1.3.1.5	Приобретение кафедры выдачи литературы	30	30	40
1.3.1.6	Приобретение стендов под книжные выставки	-	-	56
1.3.1.7	Приобретение столов компьютерных	15	15	-
1.3.1.8	Приобретение кресла компьютерного	15	15	-
1.3.1.9	Приобретение офисной мебели	-	60	180
1.3.1.10	Приобретение стеллажей	50	50	50
1.3.1.11	Приобретение жалюзи	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 340	100	100	200
1.3.1.12	Приобретение штор	-	-	100
1.3.1.13	Приобретение стремянок	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 310	3	2	-
1.3.1.14	Приобретение мебели детской игровой	-	20	25
1.3.1.15	Приобретение мебели детской мягкой	-	30	30
1.3.1.16	Приобретение стойки для прайс-листов	6	7	8
1.3.1.17	Приобретение шкафов музейных	25	50	50
1.3.1.18	Приобретение шкафов архивных	-	60	60
1.3.1.19	Приобретение шкафов для CD-DVD	10	10	10
1.3.1.20	Приобретение трибуны для выступления	-	10	10
1.3.1.21	Приобретение комплектов кукол для кукольного театра		-	10	10
1.3.1.22	Приобретение настольных игр	4	5	6
1.3.1.23	Приобретение стойки администратора	КФСР 0801,КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 310	-	-	6
1.3.1.24	Приобретение офисного дивана	КФСР 0801,КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 310	10	-	20
Продолжение
1	2	3	4	5	6
1.3.1.25	Приобретение канцелярских товаров для всех библиотек (бумага, ручки и. т.п.)	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 340	50	50	50
Итого по задаче 3 - 2 068 000 руб.	360	610	1 098
1.4	Задача 4 «Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога, создание единой корпоративной сети»
1.4.1	Реализация прав граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, обеспечение оперативного информационного обмена между гражданами и областными управленческими структурами, органами местного самоуправления		1 334	2 170	2 013
1.4.1.1	Приобретение компьютеров последних моделей с лицензионным программным обеспечением	КФСР 0801,КЦСР 4КВР 001, КВСР 905,КЭС 310	-	90	180
1.4.1.2	Приобретение принтеров лазерных	36	-	24
1.4.1.3	Приобретение принтеров: лазерных, цветных	-	-	45
1.4.1.4	Приобретение сканера формата А-3	-	-	15
1.4.1.5	Приобретение копировально-множительных аппаратов	60	-	90
1.4.1.6	Приобретение цифровых медиапроекторов	-	60	-
1.4.1.7	Приобретение DVD-проигрывателей	-	-	10
1.4.1.8	Приобретение телевизоров	40	-	40
1.4.1.9	Приобретение цифрового фотоаппарата	КФСР 0801,КЦСР 4КВР 001, КВСР 905,КЭС 310	10	-	30
1.4.1.10	Приобретение магнитно-маркерных досок	КФСР 0801,КЦСР 4КВР 001, КВСР 905,КЭС 310	-	-	10
Продолжение
1	2	3	4	5	6
1.4.1.11	Подключение к сети Интернет	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 221	8	-	-
1.4.1.12	Приобретение проигрывателя пластинок	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 310  КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 310	15	-	-
1.4.1.13	Приобретение факса	10	10	-
1.4.1.14	Приобретение кассовых аппаратов	-	-	204
1.4.1.15	Приобретение диктофонов	-	-	14
1.4.1.16	Приобретение флэш – носителей	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 340	1	-	-
1.4.1.17	Приобретение наушников	5	-	5
1.4.1.18	Приобретение микрофона беспроводного	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 310	2	-	-
1.4.1.19	Приобретение ризографа	-	160	-
1.4.1.20	Приобретение ламинаторов	-	-	6
1.4.1.21	Создание электронного каталога		700	700	300
1.4.1.22	Создание электронной программы ИРБИС (администратор, читатель, каталогизатор, комплектатор)	КФСР 0801,КЦСР 4КВР 001, КВСР 905,КЭС 226	360	40	40
1.4.1.23	Установка Антивирусной программы (Касперский 6.0)	-	10	-
1.4.1.24	Установка программы Windows Office	-	100	-
1.4.1.25	Установка программы для разработки веб-сайтов	87	-	-
1.4.1.26	Создание корпоративной сети	-	1 000	1000
Итого по задаче 4 – 5 руб.	1 334	2 170	2 013
1.5	Задача 5 «Формирование книжных фондов муниципальных библиотек».
1.5.1	Пополнение фондов библиотек лучшими произведениями мировой литературы (в т. ч. справочной, краеведческой отраслевой )	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 310	201	544	690
1.5.2	Подписка на периодические издания	КФСР 0801, КЦСР 4 КВР 001, КВСР 905, КЭС 226	200	200	200
Итого по задаче 5 – 2 035 000 руб.	401	744	890
1.6	Задача 6 «Издание библиографических пособий, указателей, справочников».
Продолжение
1	2	3	4	5	6
1.6.1	Издание специализированной литературы		35	71	44
1.6.1.1	Выпуск библиографического указателя «Братск в эпоху перемен»; информационных буклетов о поэтах, писателях, известных людях г. Братска; памяток и рекомендательных списков по проблемам истории, экологии и экономики города	КФСР 0801,КЦСР 4КВР 001, КВСР 905,КЭС 226	10	10	10
1.6.1.2	Издание библиографического пособия для детей «Литературное творчество братчан»	КФСР 0801,КЦСР 4КВР 001, КВСР 905,КЭС 226	10	10	10
1.6.1.3	Издание книги «Подвигу поклонимся» (О Герое Советского Союза )	-	12	-
1.6.1.4	Издание второй части пособия «Путешествие по улицам Братска» (Падун, Энергетик, Гидростроитель, Порожский)	15	-	-
1.6.1.5	Издание библиографического справочника « – Герой Советского Союза»	-	-	12
1.6.1.6	Издание библиографического справочника «Почетные люди города Братска»	-	12	-
1.6.1.7	Издание библиографического указателя «Писатели г. Братска – члены союза писателей России»	-	15	-
1.6.1.8	Издание второго выпуска рекомендательного указателя литературы «Человек из легенды» ()		-	-	12
1.6.1.9	Издание книги воспоминаний друзей и близких о Г. Михасенко «Каким он славным был, Михась»	-	12	-
Итого по задаче  000 руб.	35	71	44
Итого по Программе: 10 371 000 руб.	2 130	3 810	4 431

Приложение 3 к Программе