Данные для оценки результативности за предыдущие периоды деятельности Ведомства
№ | Показатели результативности деятельности | Ед. измерения | Значения показателей результативности за отчетный период (текущий и два предыдущих года) | |||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | ||||||
План | Факт | План | Факт | План | Прогноз | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Цель: Повышение эффективности функционирования деятельности муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов и, как следствие, повышение культурного потенциала города Братска. | |||||||
1.1 | Документовыдача | экз. | 1 | 1 | 1 720 000 | 1 | 1 | 1 727 138 |
1.2 | Количество посещений | чел. | 615 600 | 615 600 | 616 000 | |||
1.3 | Количество пользователей | чел. | 75 500 | 75 623 | 75 000 | 75 628 | 75 000 | 75 100 |
Приложение 4 к Программе
Планируемые показатели результативности Программы
№ | Цель, показатели результативности Программы | Ед. измерения | Значение показателей результативности по периодам реализации Программы | ||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Цель: Повышение эффективности функционирования деятельности муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов и, как следствие, повышение культурного потенциала города Братска. | ||||
1.1 | Увеличение количества документовыдачи на 0,5% от плана 2008 года. | Экз. | 1 728 600 | 1 | 1 |
1.2 | Увеличение количества посещений по окончании реализации Программы на 0,5% (3078чел.) от плана 2008 года. | Чел. | 616 626 (0,2%) | 617 652 (0,3%) | 618 678 (0,5%) |
1.3 | Увеличение количества пользователей по окончании реализации Программы на 1% (750 чел.) от плана 2008 года. | Чел. | 75 250 (0,3%) | 75 500 (0,6%) | 75 750 (1%) |
Приложение 5
к ведомственной целевой программе функционирования
департамента культуры и молодежной политики администрации города Братска
«Библиотечное дело города Братска на годы»
Планируемые показатели эффективности реализации Программы
№ | Цели, задачи, показатели результатов | Значения затрат и результатов деятельности Ведомства по периодам реализации Программы | |||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||||
Объемы финансирования, руб. | Планируемое значение показателя (индикатора) результатив-ности | Эффек-тив-ность (5=4/3) | Объемы финансирова-ния, руб. | Планируемое значение показателя (индикатора) результатив-ности | Эффек-тив-ность (8=7/6) | Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирова-ния), руб. | Планируемое значение показателя (индикатора) результативности | Эффек-тив-ность (11 = 10/9) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Цель: Повышение эффективности функционирования деятельности муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов и, как следствие, повышение культурного потенциала города Братска. | ||||||||||
1.1 | Документовыдача, экземпляров | 2 | 1 | 0,812 | 3 | 1 | 0,454 | 4 | 1 | 0,390 | |
1.2 | Количество посещений, человек | 616 626 | 0,289 | 617 652 | 0, 162 | 0,140 | |||||
1.3 | Количество пользователей, человек | 75 250 | 0,035 | 75 500 | 0,020 | 75 750 | 0,017 | ||||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
