ПРИЛОЖЕНИЕ
Раздел 1.
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения МО Георгиевское
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | Отклонение | Причина отклонения | |
План 2013г. | Факт 2013г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Объем выработки воды | тыс. м3 | 20,8 | 18,8 | -2,0 | |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | - | - | - | |
3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | |
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 20,8 | 18,8 | -2,0 | |
5. | Объем потерь | тыс. м3 | 1,4 | 1,4 | 0 | |
6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 6,7% | 6,7% | - | |
7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 19,4 | 17,4 | -2,0 | Увеличение числа абонентов, получающих услуги по п/у. |
7.1. | - населению | тыс. м3 | 17,4 | 16,6 | -0,8 | |
7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,5 | 0,68 | -0,82 | |
7.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0,5 | 0,12 | -0,38 |
Раздел 2.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения МО Георгиевское
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | План 2013г. | Факт 2013г. | Отклонение | Причина отклонения | ||||
Наименование показателя | тыс. руб. | % | Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Ремонт водопроводной сети | 2013г. | 123,6 | 1.Ремонт водопроводной сети | 123,6 | 1.Ремонт водопроводной сети | 123,6 | - | |||
Итого: | 123,6 | 123,6 | 123,6 | - |
Раздел 3.
План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения МО Георгиевское
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | План 2013г. | Факт 2013г. | Отклонение | Причина отклонения | ||||
Наименование показателя | тыс. руб. | % | Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Модернизация (реконструкция) насосного оборудования | 2013 г. | 50,0 | Модернизация (реконструкция) насосного оборудования | 50,0 | Модернизация (реконструкция) насосного оборудования | 50,0 | - | |||
2. | |||||||||||
... | |||||||||||
Итого: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
