Стратегический план Тарбагатайского районного отдела культуры и развития языков на 2го (стр. 2 )

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического документа, нормативного правого акта
1	2
Стратегическое направление 1 Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства области
1. Осуществление единой государственной политики в сфере культуры на территории района	Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»
2. Содействие развитию и взаимному обогащению национальных культур народов, населяющих района	Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»
3. Дальнейшая реализация Государственной программы «Культурное наследие» на годы	Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»
4. Развитие духовной и образовательной сферы, обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия региона	Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире»
5. Реализация государственной политики в области театрального и музыкального искусства	Выступление Президента Республики Казахстан на совместном заседании палат Парламента от 18 января 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира».
6. Обеспечение доступа пользователей к библиотечным, справочно-библиографическим, информационным и глобальным компьютерным ресурсам	Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»
7. Реализация гендерной политики	Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года № 000

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
1	2	3
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства Цель 1.Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры Задача 1. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия Задача 2. Модернизация и расширение сети культурных учреждений Задача 3. Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры Задача 4. Повышение уровня профессионализма работников культуры Задача 5. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий	1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями культуры, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана ГУ Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района; перераспределение функций структурных подразделений областной культуры для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/не достижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана ГУ Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района ); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников областной культуры и подведомственных организаций; 2. Выполнение регуляторной функции развития культурного пространства: - совершенствование нормативно-правовой базы в сфере культуры; - внедрение системы оценки качества, а в перспективе внедрение стандартов ISO 9000. 3. Сбалансированное развитие рыночных механизмов в отрасли при сохранении за министерством функции государственного стратегического и оперативного регулирования: - стимулирование производства конкурентоспособной продукции в области культуры за счет развития рыночных отношений; - внедрение системы государственно-частного партнерства в процесс создания конкурентоспособного культурного продукта.	годы

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3
Стратегическое направление: Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Цель 1. Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры
Задача 1. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия
Доля отремонтированных памятников в регионе имеющих особое значение для национальной истории и культуры	Аппарат Акима ГУ «Отдел жилищно-коммунально-хозяйства»	Проведение научно-исследовательских работ с целью возрождения и сохранения памятников истории и культуры местного значения, проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры, инспектирование памятников, сохранение исторической застройки и среды, составление актов технического осмотра, паспортизация, инвентаризация, заключение охранных обязательств, учет и реставрация памятников
Задача 2. Модернизация и расширение сети культурных учреждений
Количество учреждений культуры в расчете на 1000 человек населения	Постановление акима	Увеличение государственной сети путем строительства и восстановления объектов культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального, текущего ремонтов, укрепление материально-технической базы организаций культуры
Задача 3. Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры
1. Увеличение количества молодых участников в творческих международных конкурсах	Местные исполнительные органы	Организация проведения культурно-массовых мероприятий на районном уровне, участия творческих коллективов и молодых участников в социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях, в фестивалях и конкурсах, проводимых на областном, республиканском уровнях и за рубежом, за счет укрепления материально-технической базы организаций культуры
Задача 4. Повышение уровня профессионализма работников культуры
Доля сотрудников учреждений культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации	Управление координации занятости и социальных программ, управление образования, местные исполнительные органы	Повышение квалификации работников культуры в республиканских культурных институтах (музеи, театры), а также проведение краткосрочных информационных семинаров, практических тренингов с привлечением преподавателей вузов, лекторов, психологов по изучению маркетинга и менеджмента в сфере культуры
Задача 5. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий
1. Доля библиотечного фонда, введенного в электронный каталог	Центр. Библиотека отчеты	Внедрения новых информационных технологий за счет внедрения Единой информационной компьютерной сети центральных районных библиотек, электронной полнотекстовой библиотеки краеведческих изданий, электронной базы данных района

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Внешние
Природные	Негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия	Работа с управлением по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций города Усть-Каменогорска по проведению мероприятий по снижению риска воздействия стихийных бедствий и уменьшения возможных потерь и ущерба при чрезвычайных ситуациях
Внутренние
Инфраструктурные	Недостаточное внимание развитию сети культуры, в частности библиотек, центров досуга в новых микрорайонах города	Эффективное взаимодействие с районными акиматами, соответствующими управлениями в вопросе открытия объектов культуры
Отраслевые	Неэффективная работа подведомственных организаций культуры	Внедрение системы мониторинга и содействие в работе организаций культуры
Текучесть специалистов в сфере культуры	Создание механизма карьерного роста, стимула, обеспечения жильем специалистов

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры.
Описание	Содержание 3 государственных служащих. Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры.
Вид бюджетной программы	В зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
Текущая/развитие	Текущая
Наименование бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	Про-екти-руемый год 2014 год	Про-екти-руемый год 2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого ре-зуль-тата	Ориентировочное количество служащих, прошедших (планируемых) курсы переподготовки кадров	чел.	0	0	0	2	0	0	0
Ориентировочное количество служащих, прошедших (планируемых) курсы повышения квалификации	чел.	1	0	0	0	1	2	0
По-каза-тели ко-неч-ного ре-зуль-тата	Планируемые затраты рассчитаны на содержание государственных служащих, задача которых состоит в выполнении возложенных на них государственных функций
По-каза-тели ка-чест-ва	Доля государственных служащих, прошедших (планируемых) повышение квалификации	%	66	0	0	0	0	100	0
По-каза-тели эф-фек-тив-нос- ти	Средние затраты на содержание одного государственного служащего	тыс. тенге	1553,7	1786,3	2156,0	2328,5	2514,8	2716,0	2933,0
Средние затраты на услуги по повышению квалифи-кации одного государствен-ного служащего	тыс. тенге	66,0	0	0	0	0	83,1	89,8
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	4661,0	5359,0	6468,0	6985,0	7544,0	8148,0	8799,0
Бюджетная программа (подпрограмма)	Поддержка культурно-досуговой работы
Описание	Организация и проведение социально-значимых и культурно-массовых мероприятий республиканского и областного значений, в том числе: организация и проведение областных общественно-политических мероприятий; проведение областных, республиканских и международных семинаров, конференций по вопросам развития культуры, фестивалей, смотров, конкурсов различного рода, творческих отчетов; организация гастролей и концертов; пошив сценических костюмов; проведение торжеств, посвященных юбилейным датам известных деятелей искусств, творческих отчетов мастеров культуры и искусства, приемы акима области, посвященные государственным праздникам и знаменательным датам Республики Казахстан, приезду зарубежных и отечественных государственных деятелей и делегаций и других культурно-массовых мероприятий. Повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня населения, воспитание подрастающего поколения в духе общемировых ценностных идеалов.
Вид бюджетной программы	В зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации	Индивидуальная
Текущая/развитие	Текущая
Наименование бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	Про-екти-руемый год 2014 год	Про-екти-руемый год 2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата	Ориентировочное число проведенных культур-но-массовых мероприятий, из них:	ед.	15	18	19	20	21	22	23
концерт-в	ед.	4	4	5	5	5	5	5
фестивалей	ед.	1	2	2	3	3	3	3
конкурсов	ед.	10	12	12	12	12	13	14
	айтысов	Ед	0	0	1	1	1	1	1
Показате-ли качества	Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах, проводимых в области и за рубежом	ед.	0	1	2	2	3	3	4
Показатели эффективности	Средняя стоимость затрат на проведение одного мероприятия	тыс. тенге	1163,9	1581,4	3190	3273,0	3366,0	3470,0	3585,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	17459	28466	60612	65460	70697	76353	82461
Бюджетная программа (подпрограмма)	Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет трансфертов из республиканского бюджета.
Описание	Проведение капитального и текущего ремонта организаций культуры области.
Вид бюджетной программы	В зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
В зависимости от способа реализации	Индивидуальная
Текущая/развитие	Текущая
Наименование бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	Про-екти-руемый год 2014 год	Про-екти-руемый год 2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата	Количество объектов культуры, на которых проводится капитальный/ текущий ремонт	ед.	0	6	3	0	0	0	0
Количество рабочих мест	чел.	0	33	36	0
Показатели конечного результата	Улучшение состояния объектов культуры района. Создание рабочих мест по трудо-устрой-ству из центра занятости
Показатели качества	Доля освоения	%	0	100	0	0	0	0	0
Доля софинан-сирова-ния из местного бюджета	%	0	26,1	0	0	0	0	0
Показатели эффективности	Средняя стоимость одного проекта	тыс. тенге	0	4552	12127	0	0	0	0
Средняя стоимость одного объекта тыс. тенге	тыс. тенге	0	4552	12127	0	0	0	0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	0	27312	36382	0	0	0	0
Бюджетная программа (подпрограмма)	Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет средств местного бюджета.
Описание	Проведение капитального ремонта организаций культуры области.
Вид бюджетной программы	В зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
В зависимости от способа реализации	Индивидуальная
Текущая/развитие	Текущая
Наименование бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	Про-екти-руемый год 2014 год	Про-екти-руемый год 2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показате-ли прямого результа-та	Коли-чество объектов культуры, на которых прово-дится капи-тальный/ текущий ремонт	ед.	0	6	3	0	0	0	0
Коли-чество рабочих мест	чел.	0	33	36	0	0	0	0
Показате-ли конеч-ного результа-та	Улучше-ние состоя-ния объектов культуры области. Создание рабочих мест по трудо-устрой-ству из центра занятости		0	33	36	0	0	0	0
Показате-ли качества	Доля освоения	%	0	100	0	0	0	0	0
Доля софинан-сирова-ния из местного бюджета	%	0	33	33
Показате-ли эффек-тивности	Средняя стои-мость одного проекта	тыс. тенге	0	1976	4050,6	0	0	0	0
Средняя стои-мость одного объекта тыс. тенге	тыс. тенге	0	1976	4050,6	0	0	0	0
Объем бюджет-ных расходов	тыс. тенге	0	11858	12152	0	0	0	0
Бюджетная программа (подпрограмма)	455Функционирование районных/городских/ библиотек
Описание	Создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка и повышение квалификации библиотечных кадров, научное и методическое обеспечение развития библиотек.
Вид бюджетной программы	В зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации	Индивидуальная
Текущая/развитие	Текущая
Наименование бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	Про-екти-руемый год 2014 год	Про-екти-руемый год 2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата	Ориентировочное количество книжного фонда, из них	тыс. экз.	242,1	241,6	246,2	248,5	250,3	252,6	255,3
на государственном языке	тыс. экз.	113,8	142,7	142,8	143,2	144,2	145,1	146,2
Ориен-тировоч-ное количес-тво книго-выдачи	тыс. экз.	335,8	336,5	336,6	336,7	336,8	336,9	337,0
Ориен-тировоч-ное количес-тво посеще-ний	тыс. чел.	275,7	313,7	343,4	351,3	357	358,2	360,2
Ориен-тировоч-ное число читате-лей	тыс. чел	39,6	41,1	42,11	42,8	43,1	43,6	44,1
Ориен-тировоч-ное количес-тво посту-паемой литера-туры	тыс. экз.	2,7	3,3	4,1	5,2	6,1	7,2	8,1
Коли-чество пользова-телей электрон-ными услугами библио-тек	%	3	3,6	4	4,5	5	5,5	6
Доля библио-течного фонда на государ-ственном языке	%	59,5	47,1	67,5	78,9	93,2	95	100
Показате-ли эффек-тивности	Средняя стои-мость хранения на одну книгу	тыс. тенге	77,91	95,94	119,75	128,74	138,47	149,06	160,33
Средняя стои-мость одной книги	тыс. тенге	2,5	3,0	3,2	3,4	3,6	3,9	4,2
Объем бюджет-ных расходов	тыс. тенге	18700	23218	29004	31324	33830	36536	39459
Бюджетная программа (подпрограмма)	Развития государственного языка.
Описание	Организация и проведение социально-значимых и культурно-массовых мероприятий республиканского и областного значений, в том числе: организация и проведение областных общественно-политических мероприятий; проведение областных, республиканских и международных семинаров, конференций по вопросам развития языков, фестивалей, смотров, конкурсов различного рода, творческих отчетов; организация гастролей и концертов;
Вид бюджетной программы	В зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации	Индивидуальная
Текущая/развитие	Развитие
Наименование бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	Про-екти-руемый год 2014 год	Про-екти-руемый год 2015 год
2009 год	2010 год	2011 год.	2012 год.	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показате-ли прямого результа-та	Ориенти-ровочное число прове-денных культур-но-массовых мероприятий	ед.	10	11	12	13	14	15	16
Показате-ли качества	Участие творчес-ких коллекти-вов в фестива-лях и конкур-сах, проводи-мых в области и за рубежом	ед	30	29,4	29	29	29	29	29
Показате-ли эффек-тивности	Средняя стои-мость затрат на проведе-ние одного меро-приятия	Тыс. тенге
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	300	324	347	374	405	437	472

7.2 Свод бюджетных расходов