Стратегический план Тарбагатайского районного отдела культуры и развития языков на 2го (стр. 1 )

Стратегический план Тарбагатайского районного отдела культуры и развития языков на 2011 -2015 годы

Аксуат 2011 год

Приложение 1

к постановлению

Тарбагатайского районного акимата

«____»__________2011 года

№ ____

Утвержден

постановлением

ВКО. Тарбагатайского районного акимата

«______» __________2011 года

№ ____

Стратегический план

Государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района»

(наименование государственного учреждения)

на годы

(плановый период)

Содержание

1.	Миссия и видение
2.	Анализ текущей ситуации и тенденции развития сферы культуры
3.	Стратегические направления деятельности, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.1	Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.2	Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
4.	Развитие функциональных возможностей
5.	Межведомственное взаимодействие
6.	Управление рисками
7.	Бюджетные программы
7.1	Бюджетные программы
7.2	Свод бюджетных расходов

Миссия отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района – это предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, способствующих формированию современной культурной среды и социального оптимизма граждан.

Видение – современная общенациональная культурная, информационная среда, обеспечивающая возрождение, сохранение и развитие культуры в района.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития сферы культуры

Деятельность в сфере культуры региона за последние годы стабильно развивается. Объем средств, выделенных для функционирования сферы культуры в годы, составил 173148 тыс. тенге, в том числе: 2007 год – 49846 тыс. тенге, 2008 год – 49009 тыс. тенге, 2009 года к 2007 году на 24,5 тыс /1,5 раза/, к 2008 году увеличение составляет 25284 тыс. тенге /1,5 раза/.

Следует отметить, что увелечение финасирования произошло за счет программы «Дорожная карта» и увеличения заработной платы работников культуры. Из общего объема финансирования, в рамках Плана мероприятий по реалзации Региональной программы развития сельских территорий Восточно-Казахстанской области годы, на развитие сельских объектов культуры за счет средств местных бюджетов в годы направлено на капитальный ремонт 14200 тыс. тенге.

Сеть учреждений культуры в 2007 году составляла 43 единиц, в 2008 году 43 единиц, в 2009 году – 45 единиц, в том числе: 45 государственных организаций культуры, из них:19 клубов, 22 библиотек, 1 музей, 1 видеомобили, 2 электронных кинотеатров.

С годы сеть объектов культуры увеличилась на 2 единицы или 1 %, в сравнении к 2008 году рост сети составляет 0% .

С 2007 года успешно действует проект «Единой информационной компьтерной сети» центральных районных библиотек. В рамках проекта получили необходимое оборудование и доступ к Интернет 1 районных библиотек. Всего по району выход в Интернет и электронную почту имеют 2 библиотеки. Число пользователей Интернет-услуг составляет 2000 тыс. человек. Общее количество компьютеров в библитеках районе составляет 8 единицу, 1 единицу копировально-множительной техники.

В 2009 год клубным учреждениями проведено 1410 культурно-массовых мероприятий: в том числе 13 спектаклей, 280 концертов, 60 лекций, библиотеками района обслужено 15551 пользователей и выдано 335832 документов, 15 районных конкурсов,11 различных мероприятий районного уровней.

Фонды библиотек пополнились на 2,8 тыс. экз. книг, что на 0,5 тыс. меньше, чем в 2008 году, в том числе доля поступлений на государственном языке составляет 59,5 %.

В 2009 году из местного бюджета было выделено на материально-техническое оснащение организаций культуры 778 тыс. тенге, к 2007 году из местного бюджета было выделено на материально-техническое оснащение организаций культуры 2580 тыс. тенге, увлечение составляет, к 2008 году из местного бюджета было выделено на материально-техническое оснащение организаций культуры 2214 тыс. тенге, увлечение составляет /2,8 раза/.

За отчетный 2010 год театрами поставлено 13 спектаклей, проведено 260 концертов, 62 лекций; клубными учреждениями проведено 1416 культурно-массовых мероприятий; библиотеками по району обслужено 15625 пользователей, проведено 28 конкурсов,48 презентации новых книг, 36 литературных вечеров, 28 вечеров поэзии. Эти мероприятия массового характера укрепляет духовно - культурную связь с читателями.

Объем средств, выделенных для функционирования сферы культуры в 2005–2010 годы, составил 0 тыс. тенге, в том числе в 2005 году –41096 тыс. тенге, в 2006 году - 22938 тыс. тенге, в 2007 году – 49846 тыс. тенге, в 2008 году – 49009 тыс. тенге, в 2009 году - 74293 тыс. тенге, в 2010 году – 67873 тыс. тенге.

В целях создания условий для гендерного равенства учреждениями культуры района проводится определенная работа: культурно-массовые мероприятия на темы конкурсы «Абысын тату болса», «Наурыз аруы», «Мисс Тарбагатай-2010», «Жас дарын-2010», «Тилдарын-2010».

Состав кадров культуры в целом по району в процентном соотношении составляет 60% мужчин, 40 % женщин, среди первых руководителей 30% составляют мужчины, 70 % - женщины.

2. Анализ основных проблем:

1) низкий уровень развития и популяризации объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории района;

2) снижение качественного уровня и отсутствие жанрового и стилевого разнообразия культурно-досуговых услуг;

3) неравный доступ населения района к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети объектов культуры;

4) отсутствие в организациях культуры технологического оборудования, отвечающего современным требованиям, дефицит творческих и управленческих кадров, владеющих маркетингом и менеджментом в сфере культуры.

3. Оценка основных внешних и внутренних факторов.

На развитие культуры основное влияние оказывают внешние факторы, в том числе состояние мировой экономики, правовое регулирование, экономическая и политическая ситуация страны, и др. В условиях кризиса сдерживание роста розничных цен и тарифов сопровождается сдерживанием роста заработной платы, чтобы избежать всплеска инфляции, вследствие чего падают реальные доходы населения. Это оказывает огромное негативное влияние на сферу – снижается платежеспособность пользователей услугами культуры, вследствие чего происходит невыполнение плана платных услуг, средства которых распределяются на развитие основной деятельности.

На сегодняшний день разработана региональная программа развития территории Восточно-Казахстанской области на годы на основе Государственной программы Стратегия развития Казахстана 2030. В программе отражаются направления, цели и задачи, поставленные перед организациями культуры для решения основных проблем сферы.

Также на развитие сферы культуры оказывают существенное влияние и внутренние факторы, к которым можно отнести кадровую политику, подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, организация труда. На сегодняшний день подготовка кадров для сферы осуществляется в учреждениях высшего, среднего специального образования. Низкая оплата труда работников культуры, социальная незащищённость и финансирование сферы культуры по остаточному принципу способствует отнесению профессии культработника к числу одной из не престижных.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 006, 007, 008.

Целевой индикатор	Источник информации	В том числе с указанием промежуточного значения
В отчетном периоде	В плановом периоде
Ед-ца изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уровень удовлетворенности населения области качеством услуг сферы культуры	соц. исследования	%	43	45	47	50	52	54	55
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный период	Плановый период
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля отремонтированных памятников в регионе, имеющих особое значение для национальной истории и культуры (всего по районы19 памятников)	Акт выполненных работа	%	5,3	5,3	5,3	0	0	5,3	0
2. Количество отремонтированных памятников в регионе	Мониторинг памятников	ед.	1	1	1	0	0	1	0
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1. Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры	Х	Х	Х	Х	Х
2. Инспектирование памятников, сохранение исторической застройки и среды	Х	Х	Х	Х	Х
3. Составление актов технического осмотра, паспортизация, инвентаризация, заключение охранных обязательств, учет и реставрация памятников	Х	Х	Х	Х	Х
Задача 2. Модернизация и расширение сети культурных учреждений
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный период	Плановый период
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Постановление Акима.	Ед. изм	2,0	2	2	2	2	2	2
Количество учреждение культуры в расчете на 1000 человек населения, %	Мониторинг открытия сети учреждений культуры	Ед/на 1000 человек	0,4	0,4	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1. Строительство объектов культуры	Х	Х	Х	Х	Х
2. Восстановление объектов культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального, текущего ремонтов	Х	Х	Х	Х	Х
3. Укрепление материально-технической базы организаций культуры	Х	Х	Х	Х	Х
Задача 3. Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный период	Плановый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Организация, проведение, участие творческих коллективов и молодых участников в социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях, в фестивалях и конкурсах, проводимых на областном, республиканском уровнях и за рубежом	мониторинг участия в конкурсах молодых талантов	чел.	0	0	0	0	1	0	0
2. Доля книжного фонда на государственном языке	отчеты центр. районный библиотека	%	59,5	47,1	50,8	54,9	59,3	64,0	69,2
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1. Организация, проведение, участие творческих коллективов и молодых участников в социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях, в фестивалях и конкурсах, проводимых на областном, республиканском уровнях и за рубежом	Х	Х	Х	Х	Х
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Х	Х	Х	Х	Х
Задача 4. Повышение уровня профессионализма работников культуры
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный период	Плановый период
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля сотрудников учреждений культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации	Специализированная база учета стажирующихся	%	0	0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Курсы повышения квалификации в республиканских культурных институтах (музеи, театры), а также проведение краткосрочных информационных семинаров, практических тренингов с привлечением преподавателей вузов, лекторов, психологов по изучению маркетинга и менеджмента в сфере культуры	Х	Х	Х	Х	Х
Задача 5. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный период	Плановый период
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество пользователей электронными услугами библиотек	Центр. библиотеки	тыс. чел	3,0	3,6	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
Внедрение Единой информационной компьютерной сети центральных районных библиотек, электронной полнотекстовой библиотеки краеведческих изданий, электронной базы данных музейных фондов района	Х	Х	Х	Х	Х

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства