Стратегический план ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» на 2011 – 2015 годы (стр. 3 )

Пути достижения:

Этап,2012,2013 годы)

- реализация 9 инвестиционных проектов по ремонту и восстановлению системы водоотведения, канализационных систем, коллекторов города;

- усовершенствование технологии очистки сточных вод путем замены оборудования на современные, более долговечное и менее энергоемкое.

Этап,2015 годы)

- реализация 13 инвестиционных проектов по ремонту и восстановлению системы водоотведения, канализационных систем, коллекторов города;

- организация эксплуатации систем водоотведения с заменой, ремонтом и материально-техническим оснащением эксплуатирующих предприятий.

В целом реализация запланированных инвестиционных проектов позволит обеспечить бесперебойное, стабильное функционирование систем водоотведения в городе, увеличит уровень обеспеченности населения услугами водоотведения.

Цель 1.5. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды.

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 030029

Пути достижения:

- оптимизация системы управления отходами, предотвращение возникновения стихийных свалок твердо-бытовых отходов за счет полигонов захоронения отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Немаловажной проблемой города является отсутствие полигона по переработки и утилизации отходов.

Цель 1.6. Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей услугами теплоснабжения

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели

Цель 1.7. Бесперебойное и качественное обеспечение электроэнергией, проведение существующего энергетического оборудования, электрических сетей.

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели

Пути достижения:

Этап,2012,2013 годы)

1. Проведение необходимых реконструкционных и монтажных работ на существующих ТЭЦ в целях ввода дополнительных энергетических мощностей:

- монтаж турбогенератора на Усть-Каменогорской ТЭЦ 80МВт;

- замена турбина на Согринской ТЭЦ с увеличением мощности до 50МВт;

2. . Формирование необходимых нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию Комплексного Плана по энергосбережению в области;

3. Создание механизма финансовой поддержки энергосбережения;

4. Проведение энергосберегающей экспертизы на предприятиях с потреблением энергоресурсов свыше 500 т. у.е.;

5. Проведение энерго-тепло аудита и составление энергетических паспортов предприятий;

6. Внедрение приборов учета и контроля потребляемых и расходуемых топливно-энергетических ресурсов;

7. Выполнение проектов по введению возобновляемых источников энергии:

- строительство двух малых ГЭС на р. Аблакетка г. Усть-Каменогорск 3 МВт.

8. Разработка мероприятий по внедрению альтернативных источников теплоснабжения на отдельно стоящих объектах бюджетной сферы (теплонасосные установки, теплофоны, вихревые теплогенераторы, солнечные батареи и т. д.)

9. Формирование энергосберегающего поведения у населения.

10. Создание Центра по энергосбережению.

11. Выполнения Инвестиционной программы по модернизации и реконструкции электрических сетей и электрооборудования энерготранспортирующими предприятиями;

12. Ремонтно-восстановительные работы объектов электроснабжения, признанных решениями суда «бесхозяйными» и поступившие в коммунальную собственность;

13. Разработка и утверждение Схем электроснабжения города до 2015 года в соответствии с утвержденной «Схемой развития распределительных электрических сетей 110 кВ и ниже до 2015 г. ВКО»

14. Перевод 1 субъекта естественных монополий (оказывающие услуги в сфере производства, передачи, распределению и снабжению электроэнергией) на среднесрочные тарифы.

Этап,2015 годы)

1. Выполнение Инвестиционных программ по реконструкции и модернизации существующего энергетического оборудования на предприятиях энергетики.

С целью повышение надежности электроснабжения потребителей энергодефицитной региона в нормальных и послеаварийных режимах, решение вопроса зависимости электроснабжения области от транзита по электрическим сетям ЕЭС России путем усиления связи Восточной зоны с ЕЭС Казахстана Министерством индустрии и новых технологий планируется выполнение проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз-Шульбинская ГЭС–Усть-Каменогорск»:

- строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз-Шульбинская ГЭС (550 км);

- строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС–Усть-Каменогорск (150 км);

- строительство ОРУ 500 кВ ШГЭС;

- расширение ОРУ 500 ПС 1150 кВ Экибастузская

- расширение ОРУ 500 ПС 500 кВ Усть-Каменогорск

В перспективе данный проект обеспечит выдачу полной мощности Шульбинской ГЭС при вводе контррегулятора - Булакской ГЭС.

2. Внедрение современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий в сфере промышленного производства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, систем автоматизированного управления технологическими процессам

3. Создание объектов демонстрационной зоны высокой энергетической эффективности.

4. Создание и развитие на предприятиях промышленной сферы системы энергоменеджмента, как инструмента контроля, диагностики и анализа эффективности энергопотребления и энергоиспользования.

5. Создание компьютерной Программы базы данных потребителей топливно-энергетических ресурсов (энергетические паспорта предприятий), которая обеспечит единую автоматизированную систему контроля и управления за исполнением установленных норм потребления и показателей энергоэффективности.

6. Реализация Планов мероприятий Схем электроснабжения города.

7. Выполнение Ивестпрограмм по модернизации и реконструкции электрических сетей.

Стратегическое направление 2. Развитие транспортной инфраструктуры города

Цель 2.1 Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 021,023,034,008029

Пути достижения.

Этап 1 (2011,2012,2013 годы)

Строительство 40 км сетей ливневой канализации южного планировочного района города Усть-Каменогорска, а также реконструкция 1 искусственного сооружения.

Конкретные объемы работ намечается осуществлять в пределах общих средств, выделяемых на ремонт 425 км улично-дорожной сети.

Проведение ремонтных работ асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, входов в подъезды и отмосток зданий на территории 97,8 тыс. м2.

Этап 2 (2014,2015 годы)

Строительство 2,24 км и реконструкция 5,77 км улично-дорожной сети, а также строительство 3-х и реконструкция 4-х искусственных сооружений (мостов и путепроводов) города Усть-Каменогорска.

Производить поддержание транспортно-эксплуатационного состояния в рамках текущего ремонта и содержания 425 км улиц и дорог города Усть-Каменогорска.

Проведение ремонтных работ асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, входов в подъезды и отмосток зданий на территории 72,5 тыс. м2.

Специализированное предприятие ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-Тәртiп» акимата города Усть-Каменогорска располагает 89 единицами дорожно-эксплуатационной техники, что составляет 46 % от нормативной потребности (193 единицы). Поэтапное укомплектование дорожной техникой запланировано провести путем увеличения уставного капитала государственного предприятия на 10 ед. в 2011 году, т. е. доведение до 99 ед. или 51 %, в 2012 году на 15 ед. с доведением общего количества до 114 ед. (59 %), в 2013 году на 26 ед. с доведением общего количества до 140 ед. (72%), в 2014 году на 26 ед. с доведением общего количества до 166 ед. (86%), к 2015 году до 100% или количественном выражении 193 ед.

Внедрение системы СВДП (система видеопаспортизации автодорог) и ОДУК (система оперативного диспетчерского управления дорожно-строительной техники), а также создание единой базы данных с динамическим отображением секторов автодорожной отрасли.

Стратегическое направление 3. Озеленение

Цель 3.1. Содержание зеленых насаждении

Цель 3.2. Повышение уровня архитектурно-ландшафтного оформления города. Создание надлежащих экологических условий и благоприятной среды обитания для горожан.

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 018

Пути достижения.

Этап,2012,2013 годы)

1. Выполнение работ по реконструкции 20 000 м2 газонов и устройству 195 000 м2 цветников.

2. Организация и проведение работ по спилу больных, старых и аварийных деревьев в количестве 2000 шт. и посадке деревьев в количестве 330 шт.

3. Проведение благоустройства и восстановительных работ на территории 13 га парков, скверов и площадей.

4. Организация работ по установке 147 МАФ.

Этап,2015 годы)

1. Выполнение работ по реконструкции 20 000 м2 газонов и устройству 155 000 м2 цветников.

1. Организация и проведение работ по спилу больных, старых деревьев в количестве 2000 шт. и посадке деревьев в количестве 700 шт.

2. Проведение благоустройства и восстановительных работ на территории 14 га парков, скверов и площадей.

4. Организация работ по установке 100 МАФ.

Стратегическое направление 4. Содержание и развитие сетей наружного освещения.

Цель 4.1 Обеспечение дорог, улиц, дворовых территорий, пешеходных и внутриквартальных зон наружным освещением.

Цель 4.2. Снижение уровня криминогенной обстановки в микрорайонах города.

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 015

Пути достижения.

Этап,2012,2013 годы)

1. Проведение работ по капитальному ремонту существующих сетей наружного освещения: замена 99шт. ж/б и 397 шт. металлических опор, окраска 58/2 шт. металлических опор, перетяжка 15 км провода, замена 14,8 км кабеля на ррассу, замена 9,4 км. Кабеля в таншеи, замена 106 км провода.

2. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения: количество светоточек 1438 шт., протяженность 45,68 км.

3. Выполнение работ по установке счетчиков уличного освещения-190шт.

4. Разработка схемы электроснабжения города с учетом территориального развития городской территории.

5. Ремонт и восстановление объектов электроснабжения, признанных судом «бесхозными» и переданные в коммунальную собственность города.

Этап,2015 годы)

1. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения: количество светоточек 1765 шт., протяженность 50,36 км.

Стратегическое направление 5.Организация общественных пассажирских перевозок.

Цель 5.1. Повышение качества обслуживания населения пассажирским транспортом.

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели -

Пути достижения.

1. Ужесточение контроля над соблюдением договорных обязательств;

2. Улучшение системы диспетчерского сопровождения автобусов;

3. Обеспечение благотворных условий работы для перевозчиков (состояние автомобильных дорог);

4. Организация и проведение конкурсов на обслуживание социально-значимых городских маршрутов.

3.2. Соответствие стратегических целей ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Стратегические цели государства, на реализацию которых направлены цели государственного органа	Наименование стратегического документа, нормативного правового акта
Стратегическое направление 1. Обеспечение развития жилищно-коммунальной сферы
Цель 1. Повышение качества обслуживания населения коммунальными услугами.	Качество услуг, создание условий для комфортабельного проживания.	Послание Президента Республики Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан – главная цель государственной политики»
Цель 2. Повышение устойчивости и надежности функционирования инженерных систем.	Снижение потерь	Послание Президента Республики Назарбаева народу Казахстана от 1 марта 2007 года «Новый Казахстан в новом мире»
Цель 3. Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья приоритетным категориям граждан.	Развитие системы кредитования граждан для получения жилья через систему жилищных строительных сбережений. Реализация механизма программы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2008 года № 000 «Об утверждении Правил реализации местными исполнительными органами жилья, построенного в рамках Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на годы. Указ Президента Республики Казахстан от 20 августа 2007 года № 000 «О Государственной программе жилищного строительства в Республике Казахстан на годы».
Стратегическое направление 2. Устойчивое обеспечение сельских населенных пунктов, малых городов Восточно-Казахстанской области питьевой водой гарантированного качества и в необходимом количестве.
Цель 1. Обеспечение сельских населенных пунктов города Усть-Каменогорска питьевой водой гарантированного качества и в необходимом количестве.	Устойчивое обеспечение населения питьевой водой в необходимом объеме и гарантированного качества	Отраслевая программа «Питьевая вода» на годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 93, Программа «Ақ бұлақ» утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2010 года № 000..
Стратегическое направление 3. Развитие транспортной инфраструктуры города
Цель 1. Содержание дорожно-мостового хозяйства.	Повышение уровня санитарного состояния и благоустройства территории населенных пунктов.	Послание Президента Республики Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан – главная цель государственной политики» Послание Президента Республики Назарбаева к народу от 7 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»
Цель 2. Обеспечение функционирования автомобильных дорог.	Повышение уровня технического состояния автомобильных дорог и улиц. Повышение уровня безопасности дорожного движения.	Послание Президента Республики Назарбаева к народу от 7 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007 − 2024 годы
Цель 3. Реализация Среднесрочного плана социально-эко-номического развития города Усть-Каменогорска на годы, плана мероприятий Программы развития дорог города Усть-Каменогорска на годы.	Реконструкция существующих и строительство новых улиц и дорог города, включая искусственные сооружения, объектов благоустройства. Необходимость создания новых рабочих мест.	Послание Президента Республики Назарбаева к народу от 7 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»
Стратегическое направление 4. Озеленение.
Цель 1. Содержание зеленых насаждений.	Содержание и сохранение зеленого фонда.	Послание Президента Республики Назарбаева к народу от 7 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»
Цель 2. Повышение уровня архитектурно-ландшафтного оформления города. Создание надлежащих экологических условий и благоприятной среды обитания для горожан.	Озеленение населенных пунктов. Необходимость создания новых рабочих мест.	Послание Президента Республики Назарбаева к народу от 7 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»
Стратегическое направление 5. Содержание и развитие сетей наружного освещения.
Цель 1. Обеспечение дорог, улиц, дворовых территорий, пешеходных и внутриквартальных зон наружным освещением.	Реконструкция и модернизация сетей наружного освещения.	Послание Президента Республики Назарбаева к народу от 7 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию».
Цель 2. Снижение уровня криминогенной обстановки в микрорайонах города.	Реконструкция и модернизация коммунальных сетей. Необходимость создания новых рабочих мест.	Послание Президента Республики Назарбаева к народу от 7 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»
Стратегическое направление 6. Организация общественных пассажирских перевозок.
Цель 1. Повышение качества обслуживания населения пассажирским транспортом.	Обеспечение качественного оказания услуг пассажирским транспортом	Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 10 марта 2004 года № 000-I «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом».

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
Стратегическое направление Обеспечение отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска Цель Проведение государственной политики в области технической эксплуатации и ремонта инженерных сооружений, содержание дорожно-мостового хозяйства и объектов благоустройства города. Разработка мероприятий по надежной сохранности объектов коммунального назначения, дальнейшему повышению уровня благоустройства и санитарного состояния города Усть-Каменогорска Задачи Обеспечение деятельности ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» для достижения эффективного выполнения возложенных на него функций оперативного управления жилищно-коммунальным хозяйством города и благоустройства его территории	Для развития кадрового потенциала будет проведена работа по повышению квалификации персонала, привлечению квалифицированных специалистов, в том числе выпускников ВУЗов, и стимулированию работников по их вкладу в работу отдела. В целях реализации государственной политики, координации процесса управления в областях электро-теплоэнергетики, водообеспечения, жилищно-коммунального хозяйства необходимо финансирование бюджетной программы 001 «Обеспечение деятельности отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» с включением расходов: аппаратов местных органов; материально-технического оснащения государственных органов. Численность ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» составляет 33 государственных служащих, занимающихся вопросами жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения), содержания жилищного фонда, учета и распределения государственного жилья, строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог, содержания объектов внешнего благоустройства города, реализации государственной программы жилищного строительства. В 2007 году Департаментом строительства ВКО были переданы без штатных единиц функции по реализации жилья построенного в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в РК, гражданам, проживающим в Восточно-Казахстанской области. В связи с увеличением нагрузок по вопросу реализации государственной программы жилищного строительства, коммунального хозяйства, с ростом объемов работ по среднему, капитальному ремонту и строительству городских автомобильных дорог, работ, связанных с проектированием, оформлением правоустанавливающих документов на земельные участки, отводимые под проектирование и строительство дорог и улиц, с целью повышения контроля за качеством работ по санитарному содержанию городской территории, для эффективной работы по всем вышеуказанным направлениям, для улучшения и совершенствования деятельности Отдела необходимо увеличить штатную численность ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» до 50 человек, что позволило бы равномерно распределить обязанности и тем самым создать оптимальные условия для качественной работы.	Постоянно

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и улиц города Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц города Текущий и средний ремонт городских улиц и тротуаров Развитие существующей сети пассажирских маршрутов по области Обеспечение населения качественными доступными транспортными услугами	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»	Слаженное взаимодействие государственных органов в достижении поставленной задачи
Обновление подвижного парка КГП «Усть-Каменогорское МОП «Өскемен-Тәртіп»	ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска»	Слаженное взаимодействие государственных органов в достижении поставленной задачи
Обеспечение бесперебойного и стабильного функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения города	ГУ «Управление ЖКХ и энергетики ВКО»	Слаженное взаимодействие государственных органов в достижении поставленной задачи

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
	Внешние риски
Ухудшение инвестиционного климата	Сокращение объема финансирования инвестиционных проектов	Выработка мер и реализация первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития города
В электроэнергетической отрасли к 2011 году парковый ресурс исчерпают около 90% основного оборудования ТЭЦ, уровень износа электросетевого хозяйства региональных электросетевых компаний страны составляет порядка 65%.	Увеличение аварийных отказов энергооборудовании и объемов технических потерь в электрических сетях	Своевременное принятие мер по недопущению аварийных ситуаций
Возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения		Соблюдение техники безопасности
Непринятие целенаправленных мер по водообеспечению и устранению причин сложившейся ситуации с обеспечением качества и доступности населению питьевой воды	Ухудшению здоровья населения области; миграции населения в связи с ухудшением медико-экологической среды в районах; снижению качества и бесперебойности предоставления водоснабжения наряду с ростом эксплуатационных затрат; потере питьевого значения месторождений подземных вод и открытых водоемов; повышению затрат на очистку воды и водоподготовку.
	Внутренние риски
Недобросовестный потенциальный подрядчик	Приостановка ремонтных работ, отставание от графика работ, неосвоение бюджетных средств	Расторжение договоров
Нехватка и текучесть квалифицированных кадров	Резкое снижение профессионального потенциала работников, неспособность выполнения ими ключевых задач	Принятие мер по повышению уровня оплаты в зависимости от уровня профессионализма, повышению квалификации, моральному стимулированию

Раздел 7. Бюджетные программы