Гражданский бюджет (стр. 4 )

Ø За счет средств районного бюджета выделены средства:

на проведение мероприятий по отлову и уничтожения бродячих собак и кошек на 1000,0 тыс. тенге;

на абонентско-техническое обслуживание программного продукта по идентификации сельскохозяйственных животных на сумму 600,0 тыс. тенге;

на проведение инвентаризации земельных участков на 300,0 тыс. тенге;

зонирование земель для определения поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки в населенных пунктах в сумме 2751,2 тыс. тенге;

на производство работ по составлению схемы зонирования земель сельскохозяйственного назначения и сельских населенных пунктов для целей налогообложения в сумме 1063,1 тыс. тенге;

за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено на содержание двух дополнительных единиц в сумме 915,0 тысяч тенге.

Транспорт и коммуникации

Основными направлениями расходов районного бюджета являются содержание и обеспечения функционирования автомобильных дорог в сельских населенных пунктах и города Есиль:

За счет средств районного бюджета на текущий ремонт и содержание дорог районного значения предусмотрено 5484,0 тыс. тенге, на разработку сметной документации по текущему ремонту автомобильных дорог на сумму 500,0 тыс. тенге.

За счет трансфертов из областного бюджета предусмотрены затраты на проведение текущего ремонта дорожного покрытия улиц г. Есиль в сумме 40000,0 тыс. тенге.

Прочие

На решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов» из средств республиканского бюджета выделены средства в сумме 12160,0 тыс. тенге.

Ø За счет средств районного бюджета на проведение мероприятий для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района, на неотложные затраты предусмотрено в сумме 2000,0 тыс. тенге;

Ø на поддержку предпринимательской деятельности в сумме 376,0 тыс. тенге.

Ø на изготовление технической документации поступившего в коммунальную собственность в 2012 году на сумму 1500,0 тыс. тенге;

Ø по поручению Акима Акмолинской области для ведения базы «Адресный регистр» на подключение программы «Казначейство-Клиент» на приобретение компьютеров для учреждений района на сумму 1100,0 тыс. тенге;

Ø на изготовление технических паспортов, отвода земельных участков и регистрацию объектов в управлении юстиции в сумме 726,8 тысяч тенге.

Ø аппарату маслихата района на приобретение мебели на 218,0 тыс. тенге, на внедрение и сопровождение ЕСДО на сумму 972,0 тыс. тенге;

Ø на проведение выборов акимов городов районного значения, сельских округов на 6467,5 тыс. тенге;

Ø на обеспечение призывного пункта приобретение медицинского инструментария на сумму 500,0 тыс. тенге;

Ø на содержание 1 единицы специалиста по воинскому учету и бронированию на 293,0 тыс. тенге;

Ø на проведение установки системы видеонаблюдения , наружного герба на сумму 1249,0 тыс. тенге;

Ø на приобретение и установку светофора на сумму 1500,0 тыс. тенге;

Ø акимату района на приобретение бензина 1200,0 тыс. тенге, ремонт системы отопления 700,0 тыс. тенге;

Ø на проведение аукционов на сумму 200,0 тыс. тенге, на регистрацию в органах юстиции права собственности государственного имущества на сумму 187,0 тыс. тенге;

Ø на приобретение материалов для бесперебойного водоснабжения в сумме 2000,0 тыс. тенге;

Ø на погашение кредиторской задолженности на сумму 3805,0 тыс. тенге.

Ø за счет трансфертов из республиканского бюджета на содержание дополнительных единиц по Красивинскому, Двуреченскому, Биртальскому, Знаменскому сельским округам, по аппаратам сел Свободное, Курское, Московское, Орловка на сумму 3891,0 тыс. тенге;

Ø на регистрацию домов коммунальной собственности в сумме 640,8 тысяч тенге;

Ø на приобретение счетчиков к 54-кв. жилому домув г. Есиль на сумму 700,0 тыс. тенге;

Ø на увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ «Теплосервис» в сумме 45000,0 тыс. тенге.

Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджета на годы
тыс. тенге
Наименование	2013 год (уточненный план)	2012 год (уточненный план)	Темпы роста, %
ВСЕГО	4	0	324,1
Целевые текущие трансферты	0	0	303,6
Образование	7	0	в 4 раза
Социальная защита	1526,0	18063,0	80,5
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, земельные отношения, охрана окружающей среды	26489,0	5658,0	в 4 раза
Дороги	40000,0	5864,0	в 6 раз
Прочие	3	9	121,2
Трансферты на развитие	4
Строительство и реконструкция, в том числе:
объектов образования	53000,0
объектов жилья	40451,4
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц	45000,0
Бюджетные кредиты	10386,0	4854,0	214,0
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов	10386,0	4854,0	214,0

III. Отчет об исполнении бюджета

за 1 полугодие 2013 года.

Доходная часть районного бюджета на 1 января 2013 года сформирована за счет 45–ти источников. Основным является – социальный налог, удельный вес которого в общем объеме доходов составляет 51,6 %.

Структура поступлений в районный бюджет состоит из собственных доходов, целевых трансфертов, бюджетных кредитов и погашений бюджетных кредитов, поступлений от продажи финансовых активов
государства.

Уточнений по собственным доходам за 2013 год проводилось три раза решениями сессий районного маслихата 27 февраля 2013 года № 16/4, от 01.01.01 года № 17/4 и от 01.01.01 года № 19/2.

Собственные доходы (по налоговым, неналоговым поступлениям, поступлениям от продажи основного капитала) утверждены в годовой сумме 525680 тысяч тенге, после уточнения составляют в сумме 594624 тысяч тенге. На 1 июля 2013 года фактическое поступление составило в сумме 4 тысяч тенге, что составляет 103,0 % к плану, и 100,2 % к аналогичному периоду 2012 года.

Недоимка на 1 июля 2013 года в целом по налогам составила 38650,0 тысяч тенге, из них в районный бюджет 719,0 тысяч тенге. По сравнению с прошлым годом недоимка в районный бюджет возросла на 16,0 тысяч тенге.

По налоговым поступлениям при плане 9 тыс. тенге, фактически поступило 4 тыс. тенге, выполнение составило 103,0 %, отклонение 8320,5 тыс. тенге к плану, и на 100,2 % к анализируемому периоду 2012 года, в том числе:

- по коду 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты» при плане 12387,0 тыс. тенге фактически поступило 12882,1 тыс. тенге или 104 %, перевыполнение 495,1 тыс. тенге, погашение сумм текущей задолженности по платежам;

- по коду 103101 «Социальный налог» при плане 9 тыс. тенге фактически поступило 6 тыс. тенге или 93,2 %, недопоступило 9785,3 тыс. тенге, по сравнению с анализируемым периодом прошлого года сумма уменьшилась на 17004,8 тысяч тенге по причине уменьшения начисления заработной платы в Дистанции Пути, в следствие изменения структуры начисления заработной платы, в ТОО АРЭК 15 работников находятся в декретном отпуске, у сельхозтоваропроизводителей отсутствовала задолженность по зарплате на 1.01.2013 года, тогда как на 1.01.2012 года задолженность составляла 8000,0 тысяч тенге и внесена в бюджет в феврале 2012 года;

- по коду 104101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при плане 71076,0 тыс. тенге фактически поступило 71103,6 тыс. тенге или 100 %, перевыполнение 27,6 тыс. тенге;

- по коду 104401 «Налог на транспортные средства с юридических лиц» при плане 1790,0 тыс. тенге фактически поступило 3024,8 тыс. тенге или 169,0 %, перевыполнение 1234,8 тыс. тенге; погашение сумм текущей задолженности по платежам;

- по коду 104402 «Налог на транспортные средства с физических лиц» при плане 13310,0 тыс. тенге фактически поступило 14313,6 тыс. тенге или 107,5 %, перевыполнение 1003,6 тыс. тенге;

- по коду 104501 «Единый земельный налог» при плане 2020,0 тыс. тенге фактически поступило 2113,6 тыс. тенге или 104,6 %, перевыполнение 93,6 тыс. тенге, погашение сумм текущей задолженности по платежам;

- по коду 105315 «Плата за пользование земельными участками» при плане 7859,0 тыс. тенге фактически поступило 7948,0 тыс. тенге или 101,1 %, перевыполнение 89,0 тыс. тенге, погашение сумм текущей задолженности по платежам;

По неналоговым поступлениям при плане 2362,0 тыс. тенге, фактически поступило 6758,5 тыс. тенге, выполнение составило 286,1 %, отклонение 4396,5 тыс. тенге от плана, по сравнению с анализируемым периодом прошлого года сумма уменьшилась на 7231,6 тысяч тенге, в том числе

- по коду 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» при плане 1028,0 тыс. тенге фактически поступило 4692,1 тыс. тенге или 456,4 %, перевыполнение 3664,1 тыс. тенге; поступление от ТОО "KAZPACO" в сумме 4000,0 тысяч тенге оплата на социальное развитие региона и его инфраструктуры;

По поступлениям от продажи основного капитала:

- по коду 303101 «Поступления от продажи земельных участков» при плане 7559,0 тыс. тенге фактически поступило 3012,0 тыс. тенге или 39,8 %, неисполнение плана составило 4547,0 тыс. тенге; оплата произведена согласно графика по заключенным договорам аренды, аукционы по продаже не проводятся по причине приостановлении использования ставок по продаже земельных участков до их пересмотра.

Трансферты из областного бюджета получены согласно планов в общей сумме 10 тыс. тенге, в том числе целевые текущие трансферты в сумме 0 тыс. тенге, целевые трансферты на развитие в сумме 38000,0 тыс. тенге, субвенция в сумме 0 тыс. тенге. По сравнению с 1 полугодием 2012 года общая сумма трансфертов увеличилась на 1 тысяч тенге, в том числе целевые текущие трансферты возросли на 1 тысяч тенге, целевые трансферты на развитие на 28500,0 тыс. тенге, субвенция возросла на 5823,0 тысяч тенге. Бюджетные кредиты поступили согласно плана в сумме 2597,0 тыс. тенге. Погашение бюджетных кредитов фактически составило – 569,8 тыс. тенге.

Расходная часть бюджета района исполнена на 92,9 % в том числе республиканский бюджет 71,8 %, областной бюджет 84,3 %, районный бюджет 99,8 %.

Сумма не освоения составляет 100,5 млн. тенге:

Республиканский бюджет 76,0 млн. тенге:

- 22,9 млн. тенге текущая экономия, в том числе:

-2,5 млн. тенге по доплатам за квалификационную категорию;

-11,4млн. тенге гос. заказ по мини-центрам, детские сады;

-3,8 млн. тенге оплата учителям повышения квалификации по трехуровневой системе;

-2,1 млн. тенге по мероприятиям в рамках Программы занятость 2020 (молодежная практика, частичное субсидирование зар. платы, повышение квалификации)(заявка от 3.06.2013г. на 0,5 млн. тенге);

-0,2 млн. тенге по содержанию Центра Занятости;

-0,5 млн. тенге экономия по гос. закупкам по приобретению программного обеспечения для детей-инвалидов;

-2,4 млн. тенге экономия по гос. закупкам по развитию регионов;

- субъективные причины 53,1 млн. тенге, в том числе:

-22,5 млн. тенге капитальный ремонт 37-лет Октября" в с. Юбилейное ;

-17,9 млн. тенге капитальный ремонт дет. сада в с. Красивое, в связи с поздним получением разрешения с ГАСКо 15.06.13 г. недовыполнен объем работ;

-1,8 млн. тенге капитальный ремонт Калачевской СШ оплата по факту выполненных работ;

-9,8 млн. тенге по развитию регионов оплата по факту выполненных работ (срок выполнения работ согласно договора до 15 июля 2013 г);

-1,1 млн. тенге гос. заказ по содержанию дет. сада в с. Курское возврат платежного поручения казначейством.

Областной бюджет 21,9 млн. тенге:

- 1,2 млн. тенге текущая экономия, в том числе:

- 1,2 млн. тенге по завершению строительства казахской школы (0,9 млн. тенге экономия по гос. закупкам, 0,3 млн. тенге текущая экономия);

- субъективные причины 20,7 млн. тенге, в том числе:

- 15,2 млн. тенге капитальный ремонт РДК г. Есиль, отставание от графика работ, в связи с необходимостью проведения дополнительной технической экспертизы;

- 5,5 млн. тенге по оснащению детского сада в г. Есиль в связи с судебными разбирательствами;

Районный бюджет 2,5 млн. тенге ;

-0,2 млн. тенге ПСД по ремонту дорог возврат договора казначейством;

0,2 млн. тенге регистрация документации бесхозяйного имущества в органах юстиции;

-0,1 млн. тенге оплата по факту поставки 1 С бухгалтерия, по фонду Всеобуча;

-1,2 млн. тенге неравномерное распределение планов по платежам (коммунальные услуги, связь);