Гражданский бюджет (стр. 6 )

Информация о реализации бюджетных программ на 1 июля 2013 года
-
АБП	Программа	Подпрограмма	Наименование	Сводный план финансирования по платежам	Исполнение	Недоосвоение средств гр.6-гр.5	% исполнения к скорр. бюджету на год гр.6/гр.5* 100
1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего	11	11	-0	92,9
			из них:
			Текущие программы	11	15	-99125,6	92,8
			Программы развития	49297,0	47966,6	-1330,4	97,3
112			Аппарат маслихата района всего:	7557,0	7550,2	-6,8	99,9
			из них:			#ЗНАЧ!
			текущие программы :	7557,0	7550,2	-6,8	99,9
	001		Услуги по обеспечению деятельности маслихата района	7339,0	7332,2	-6,8	99,9
	003		капитальные расходы государственного органа	218,0	218,0	0,0	100,0
122			Аппарат акима района всего:	32369,1	32307,0	-62,1	99,8
			из них:
			текущие программы:	32369,1	32307,0	-62,1	99,8
	001		Услуги по обеспечению деятельности акима района	30094,2	30033,4	-60,8	99,8
	005		Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	1150,7	1150,4	-0,3	100,0
	006		Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)	843,2	842,3	-0,9	99,9
123			Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа всего :	9	3	-5575,6	96,0
			из них:			0,0
			текущие программы:	9	3	-5575,6	96,0
	001		Услуги по обеспечению деятельности района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа	73 181,9	72 859,1	-322,8	99,6
	004	015	Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения	23086,0	23086,0	0,0	100,0
	008		Освещение улиц населенных пунктов	1592,0	1592,0	0,0	100,0
	009		Обеспечение санитарии населенных пунктов	2618,0	2511,3	-106,7	95,9
	010		Содержание мест захоронений и погребение безродных	365,0	364,1	-0,9	99,8
	011		Благоустройство и озеленение населенных пунктов	2644,0	2643,2	-0,8	100,0
	013		Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселка, аулах (селах), аульных (сельских) округах	2 710,0	2 708,9	-1,1	100,0
		015	за счет средств местного бюджета	2710,0	2708,9	-1,1	100,0
	014		Организация водоснабжения населенных пунктов	2515,0	2514,7	-0,3	100,0
	041		Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования	29 688,0	24 545,0	-5143,0	82,7
		011	за счет трансфертов республиканского бюджета	29688,0	24545,0	-5143,0	82,7
451			Отдел занятости и социальных программ района всего:	59 392,3	57 084,8	-2307,5	96,1
			из них:			0,0
			текущие программы:	59 392,3	57 084,8	-2307,5	96,1
	001		Усулги по обеспечению деятельности отдела занятости и социальных программ	8 961,0	8 957,2	-3,8	100,0
	002		программа занятости	13 108,3	11 009,0	-2099,3	84,0
		100	Общественные работы	9221,0	9198,7	-22,3	99,8
		101	Профессиональная подготовка и переподготовка безработных			0,0
		102	Дополниетльные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения	391,3	376,3	-15,0	96,2
		011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	3496,0	1434,0	-2062,0	41,0
	004		оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива	9997,0	9996,5	-0,5	100,0
		015	за счет средств местного бюджета	606,0	605,8	-0,2	100,0
	006		Жилищная помощь	6 212,0	6 211,7	-0,3	100,0
	007		Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	4 529,0	4 528,0	-1,0	100,0
		028	за счет трансфертов из областного бюджета	488,0	487,8	-0,2	100,0
	011		Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	229,0	228,1	-0,9	99,6
	014		Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	9 037,0	9 015,6	-21,4	99,8
		015	За счет местного бюджета	9037,0	9015,6	-21,4	99,8
	016		Государственные пособия на детей до 18 лет	1 155,0	1 154,1	-0,9	99,9
	017		Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	1887,0	1884,2	-2,8	99,9
	023		Обеспечение деятельности центров занятости	3 352,0	3 176,2	-175,8	94,8
		011	за счет трансфертов республиканского бюджета	3 352,0	3176,2	-175,8	94,8
455			Отдел культуры и развития языков всего:	66 471,0	51 124,2	-15346,8	76,9
			из них:			0,0	#ДЕЛ/0!
			текущие программы:	66 471,0	51 124,2	-15346,8
	001		Услуги по обеспечению деятельности отдела культуры и развития языков	3 817,0	3 809,7	-7,3	99,8
	003		Поддержка культурно-досуговой работы	20597,0	20597,0	0,0	100,0
	006		Функционирование районных (городских) библиотек	11551,0	11481,3	-69,7	99,4
	007		Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	3623,0	3616,9	-6,1	99,8
	010		капитальные расходы государственного органа	59,0	54,0	-5,0	91,5
	032		Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений	26 824,0	11565,3	-15258,7	43,1
456			Отдел внутренней политики	5 229,0	5 224,6	-4,4	99,9
			из них:			0,0	#ДЕЛ/0!
			текущие программы:	5 229,0	5 224,6	-4,4
	001		Услуги по обеспечению деятельности отдела внутренней политики	3 133,0	3 128,6	-4,4	99,9
	002		Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации	1 370,0	1 370,0	0,0	100,0
			из них:			0,0	#ДЕЛ/0!
			текущие программы :	57 391,9	44 500,5	-12891,4
	001		Услуги по обеспечению деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	5 016,9	4 485,6	-531,3	89,4
	107		Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты			0,0	#ДЕЛ/0!
	012		Функционирование системы водоснабжения и водоотведения			0,0	#ДЕЛ/0!
			из них:			0,0	#ДЕЛ/0!
			текущие программы всего:	41 250,1	41 248,9	-1,2
	001		Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения)	10 190,3	10 189,7	-0,6	100,0
	003		Проведение оценки имущества в целях налогообложения	313,1	313,0	-0,1	100,0
	005		Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом			0,0	#ДЕЛ/0!
	011		Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность	189,8	189,7	-0,1	99,9
	021		Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета			0,0	#ДЕЛ/0!
	099		Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов	797,0	796,7	-0,3	100,0
	002		Создание информационных систем			0,0
			из них:			0,0	#ДЕЛ/0!
			текущие программы	,6	,4	-62623,2
	001		Услуги по обеспечению деятельности отдела образования	6 016,0	5 738,7	-277,3	95,4
	003	011	Общеобразовательное обучение за счет трансфертов из республиканского бюджета	16 755,0	10 491,0	-6264,0	62,6
	003	015	Общеобразовательное обучение	,0	,9	-264,1	100,0
	005		Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для госучреждений образования района (города областного значения)			0,0	#ДЕЛ/0!
	009	015	Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	012		капитальные расходы государственного органа	200,0	200,0	0,0	100,0
	020	011	Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета	1 316,0	800,8	-515,2	60,9
	026	011	Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020	,0	73 704,3	-42187,7	63,6
		011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	48 183,0	41 759,8	-6423,2	86,7
	067		Кааитальные расходы подведомтсвенных государственных учреждений	34 117,6	28 477,6	-5640,0	83,5
		011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!
			программы развития	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	002		Создание информационных систем			0,0	#ДЕЛ/0!
465			Отдел физической культуры и спорта района	7 288,3	7 287,4	-0,9
			из них:			0,0	#ДЕЛ/0!
			текущие программы	7 288,3	7 287,4	-0,9	100,0
	006		Проведение спортивных соревнований на районном уровне	1084,6	1084,4	-0,2	100,0
	007		Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	3546,0	3545,9	-0,1	100,0
467			Отдел строительства района всего :	51 590,0	50 157,6	-1432,4
			из них:			0,0	#ДЕЛ/0!
			текущие программы	4 890,0	4 691,0	-199,0	95,9
	001		Услуги по обеспечению деятельности отдела строительства	4 890,0	4 691,0	-199,0	95,9
		015	за счет средств местного бюджета			0,0	#ДЕЛ/0!
	037		Строительство и реконструкция объектов образования	38 000,0	36 767,6	-1232,4	96,8
	014		Создание информационных систем			0,0	#ДЕЛ/0!
	074		Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020		0,0	0,0
		011	За счет трансфертов из республиканского бюджета			0,0	#ДЕЛ/0!
468			Отдел архитектуры и градостроительства района всего:	7 749,3	7 746,1	-3,2	100,0
			текущие программы:	7 749,3	7 746,1	-3,2	100,0
	001		Услуги по обеспечению деятельности отедла архитектуры и градостроительства	2 940,3	2 937,2	-3,1
	003		Разработка схем градостоительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов	4 809,0	4 808,9	-0,1	100,0
469			Отдел предпринимательства района	2 919,6	2 909,6	-10,0	99,7
			текущие программы:	2 919,6	2 909,6	-10,0	99,7
	001		Услуги по обеспечению деятельности отедла предпринимательства	2 877,6	2 867,6	-10,0
	003		Поддержка предпринимательской деятельности	42,0	42,0	0,0	100,0
473			Отдел ветеринарии района	21617,0	21539,8	-77,2	99,6
			текущие программы:	21617,0	21539,8	-77,2	99,6
	001		Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии	3886,0	3809,2	-76,8	98,0
	003		Капитальные расходы государственных органов	80,0	80,0	0,0	100,0
	007		Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек	1000,0	1000,0	0,0	100,0
	010		проведение мероприятий по индентификации сельскохозяйственных животных	296,0	295,7	-0,3
	011		Проведение противоэпизоотических мероприятий	16355,0	16354,9	-0,1	100,0
477			Отдел сельского хозяйства и земельных отношений	9 906,0	9 892,4	-13,6	99,9
	001		Услуги по обеспечению деятельности отдела сельского хозяйства и земельных отношений	9 080,0	9 067,1	-12,9	99,9
	009		Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов			0,0
	010		Организация работ по зонированию земель	826,0	825,3	-0,7	99,9
			программы развития:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	002		Создание информационных систем			0,0	#ДЕЛ/0!
479			отдел жилищной инспекции	2 587,0	2 584,3	-2,7	99,9
			из них:			0,0	#ДЕЛ/0!
			текущие программы	2 587,0	2 584,3	-2,7	99,9
	001		Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере жилищного фонда	1 600,0	1 597,4	-2,6	99,8
	005		капитальные расходы государственного органа	987,0	986,9	-0,1	100,0