Стратегический план управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области на годы (стр. 3 )

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности
Цель 1.1. Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса и производства пищевых продуктов со стабильными темпами роста и использованием современных, прогрессивных технологий	Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономически подъем – новые возможности Казахстана»; Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы от 19 марта 2010 года № 000; Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на годы от 10 декабря 2010 года № 000; Программа развития Жамбылской области на годы
Цель 1.3. Улучшение инфраструктуры и материально-технического оснащения отрасли АПК	Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 01.01.01 года «Новое десятилетие – новый экономически подъем – новые возможности Казахстана»; Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы от 01.01.01 года № 000; Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на годы от 01.01.01 года № 000; Программа развития Жамбылской области на годы

4 раздел. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи	Запланированные мероприятия по развитию функциональных возможностей	Срок реализации
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности Цель 1.1. Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса и производства пищевых продуктов со стабильными темпами роста и использованием современных, прогрессивных технологий Задача 1.1.1. Устойчивый рост показателей развития растениеводства на основе внедрения прогрессивных технологий и улучшения материально-технической базы Задача 1.1.2. Развитие племенного и высокопродуктивного скота как главной составляющей животноводства области Задача 1.1.3. Развитие обслуживающей инфраструктуры животноводства на территории области Цель 1.2.. Развивать конкурентноспособность продукции местных товаропроизводителей. Задача 1.2.1. Развитие в АПК местного товаропроизводства и их конкурентноспособность в целях достижения экспортных стандартов. Задача 1.2.2.. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала Цель 1.3. Поддержка и развитие перерабатывающей промышленности. Задача 1.3.1. Развитие инфраструктуры обслуживания отрасли АПК	1. Повышение и переподготовка квалификации специалистов управления сельского хозяйства акимата области. 2. Усовершенствование по аграрным программам опыта работы, теоритических знаний и квалификаций. 3. Улучшение материальных, информационных, техническиих возможностей сотрудников. 4. Проведение в здании и кабинетах управления капитального и текущего ремонтов. 5. В соотвествии с задачей управления за счет усиления контроля, усовершенствования механизма выдачи субсидий, а также за счет использования всемирных опытов добиться эффективного использования сельскохозяйственного оборудования. 6. В целях морального и материального поощрения наиболее отличившихся в развитии сельского хозяйства, а также государственных служащих принимать меры по их вознаграждению. Осуществлять оценки рейтинга государственных управлений.	годы годы

5 раздел. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственным органом для установления межведомстенных взаимодействий
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности
Цель 1.1. Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса и производства пищевых продуктов со стабильными темпами роста и использованием современных, прогрессивных технологий
Задача 1.1.1. Устойчивый рост показателей развития растениеводства на основе внедрения прогрессивных технологий и улучшения материально-технической базы	Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области совместно с акимами районов	Внедрение влагоресурсосберегающих технологий; Развитие семеноводства; Внесение удобрений (за исключением органических); Увеличение производительности труда в АПК. Развитие орошаемого земледелия. Увеличение доли перерабатываемой продукции сельского: (мясо, молоко, овощи и фрукты). Увеличение экспортного потенциала аграрной отрасли.
Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области совместно с акимами районов	Обеспечение фитосанитарного благополучия области
Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области совместно с акимами районов	Обеспечение горюче-смазочными материалами для проведения весенне-полевых и уборочных работ.
Задача 1.1.2. Развитие племенного и высокопродуктивного скота как главной составляющей животноводства области	Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области, акимы районов	Развитие племенного животноводства; Создание устойчивой кормовой базы.
Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области, акимы районов	Обеспечение эпизоотического благополучия области.
Задача 1.1.3. Развитие обслуживающей инфраструктуры животноводства на территории области	Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области, акимы районов	Снижение доли импорта по отдельным пищевым продуктам к общему объему потребления;
Цель 1.2.. Развивать конкурентноспособность продукции местных товаропроизводителей.
Задача 1.2.1. Развитие в АПК местного товаропроизводства и их конкурентноспособность в целях достижения экспортных стандартов.	Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области, акимы районов	Подготовка высококвалифицированных специалистов для нужд АПК, в рамках ежегодного государственного заказа;
Цель 1.3. Поддержка и развитие перерабатывающей промышленности.
Задача 1.3.1. Развитие инфраструктуры обслуживания отрасли АПК	Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области, акимы районов	Дальнейшее развитие единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «e-Agriculture»;

6 раздел. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
Внешние риски
Финансовый риск (всемирный финансовый кризис	Вероятность продовольственного кризиса; Снижение объемов производства; Увеличение доли импорта.	Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, в частности на дефицитные виды товаров; Развитие мер по государственной поддрежке АПК; Стимулирование предприятий к техническому и технологическому перевооружению; Развитие новых мощностейна базе существующих предприятий за счет реализации инвестиционных проектов; Создание вокруг города Тараз продовольственного пояса
Внутренние риски
Ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию)	Вероятность продовольственного кризиса; Рост цен на сельскохозяйственную продукцию выше республиканского уровня..	Создание стабилизационных фондов по социально-значимым видам продуктов питания; Создание гарантированных условий для местных товаропроизводителей в организации сбыта производимой продукции; Проведение мониторинга по соблюдению цен на основные виды продукции среди монополистов-производителей; Заключение договоров по основным параметрам договоренностей с производителями (оптовыми поставщиками) и крупными торговыми поставщиками по принципу государственно-частное партнерство.
Риски природного и техногенного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в области и сопредельных странах, превышение предельно допустимого уровня вредных веществ от ракетно - космической деятельности и др.		Создание комиссии по определению природного и техногенного характера (засуха, заморозки, вымерзание, град, ливень, буря, ураган, массовое заболевание растений и животных в области) в регионах и районах области. Утверждение плана вновь созданных комиссии по определению природного и техногенного характера (засуха, заморозки, вымерзание, град, ливень, буря, ураган, массовое заболевание растений и животных в области) на 2013 год.

7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы (по каждой программе)

Бюджетная программа	001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
Описание	Осуществление государственной политики в агропромышленном комплексе согласно утвержденного штатного расписания
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление гос. функций
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Проводить работы в целях улучшения отрасли АПК.	На 1 работающего, тыс. тенге	370	378,1	514,6	575,7	677,4	761,5	815,6
Обеспечить ежегодный рост валой продукции сельского хозяйства и достичь роста производительности труда в 2 раза в сельском хозяйстве к 2015 году	% роста	117,4	100	104,2	104,0	103,4	104,2	104,2
Обеспечить ежегодный рост всех показателей АПК мнимум на 1,2-3,0 процента	% роста	100	100	102	103	103	104	104
Проводить мероприятия для целевого использования запланированных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	60431	71900	84694	125819	115126	87800	90785

Бюджетная программа	002 Поддержка семеноводства
Описание	Программа предназначена для увеличения урожайности и повышению качества производимой продукции
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Развитие элитного семеноводства области	Рентабельность, %	4	10	15	20	30	45	50
Создание условий для элитно-семоноводческих хозяйств. Увеличивать количеситво хозяйств производящих семена 1,2,3, и высокой репродукции.	% роста	100	99	98	97	96	95	90
Проводить мероприятия по обеспечению качественными элитными семенами внутренней потребности области	Элитные семена, тонн	1200	1450	1600	2000	2200	2500	2700
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	112788	150511	194734	192346	157123
Из них: 011 из республиканского бюджета					192346	157123

Бюджетная программа	003 Материально техническое оснащение государственных органов
Описание	Материально- техническое оснащение государственного органа, приобретение орг. техники, укрепление материально-технической базы, обеспечение деятельности служащих аппарата
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Капитальные расходы
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Обеспечение отделов управления необходимым материально-техническим оснащением	% роста	10	15	25-30	30-35	35
Замена 5-6 устаревших компьютеров управления и приобретение копировальной оргтехники.	% роста	10	15	25-30	30-35	35
Материально-техническое оснащение обсепечит качественное исполнение работ управления.	% роста	10	15	25-30	30-35	35
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	1700	16878	6420	17659	2715

Бюджетная программа	010 Государственная поддержка племенного животноводства
Описание	Развитие племенного животноводства и увеличение удельного веса племенного поголовья среди всех категорий скота.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Проведение работ по развитию племенного животноводства	% роста	99,5	100	100	100	100	100	100
Увеличение количества племенных хозяйств.	единиц	1	1	2	2	3	3	3
Осуществевлению мер по улучшению качества продукции животноводства	% роста	99,5	100	100	100	100	100	100
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	282995	290340	491146	789897	831005	66000	70000
Из них: 011 из республиканского бюджета		270577	274340	461347	731897	769005
015 из местного бюджета		12418	16000	29799	58000	62000	66000	70000

Бюджетная программа	011 Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур
Описание	Улучшение качества производимых культур в растениеводстве.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Проводить интенсивные мероприятия по поддержке повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур	% роста	99,5	100	100	100	100	100	100
Обеспечивать высокую урожайность всех видов культур	тыс. га	50	100	250	320	370	420	480
Обеспечение продовольственной безопастности	% роста	100	100	100	100	100	100	100
Улучшение качества производимой продукции и экспортного потенциала	% роста	1,5	1,5	3,5	4,5	5,0	7,0	9,0
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	72064	156790	332770	398492	404719	433049	463362

Бюджетная программа	013 Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Описание	Обеспечение роста производства и улучшение качества мясной продукции
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм, тыс. тенге	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Развитие масо-молочного направление животноводства и рост производства данной продукции.	% роста	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Улучшение качества производимой животноводческой продукции и увеличение экспортного потенциала	% роста	3	4	6	7	8	9	10
Развитие тонкорунного овцеводства	% роста	180	236	240	245	247	252	260
Обсепечение потребности в мясе птицы и яйцах	яиц, млн. штук	109,6	111,7	113,9	116,2	118,5	121,0	140,0
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	163866	183684	283694	502976	629607
Из них: 011 из республиканского бюджета						629607

Бюджетная программа	014 Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
Описание	Программа по обеспечению поливной водой и улучшению деятельности объектов водного хозяйства
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Улучшение качества работы сельских потребительских кооперативов водопользователей.	% роста	88%	90%	95%	99%	100%
Улучшение качества доставки поливной воды сельсхозтоваропроизводителям	% роста	153,1	158,5	161,0	165,0	170
Обеспечение поливной водой орошаемых земель	% роста	88,4	91,3	93,0	95,3	98,2
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	31356	32104	14017	0	16048	17171	32104

Бюджетная программа	018 пестицидов (ядохимикатов) обезвреживание
Описание	План мероприяий программы попестицидов (ядохимикатов) обезвреживанию
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Расходы по бюджетным программам, задачам, целям и стратегическим направлениям	ед. изм, тыс. тенге	отчетный период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Обсепечить посадку плодовоягодных и виноградных саженцев	% роста, га
Обеспечить сохранность старых садов и виноградных плантаций	% роста, га
Увеличение метода капельного орошения в садах и виноградниках	% роста, га
Обеспечение внутренней потребности в плодовоягодных и виноградных культурах	% роста
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге					839
Бюджетная программа	016 Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодовоягодных культур и винограда
Описание	Программа по развитию плодовоягодных культур и винограда
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Обсепечить посадку плодовоягодных и виноградных саженцев	% роста, га	1000	150	200	250	300
Обеспечить сохранность старых садов и виноградных плантаций	% роста, тыс. га	1000	2022	2170	2350	1500
Увеличение метода капельного орошения в садах и виноградниках	% роста, га	25	175	375	620	900
Обеспечение внутренней потребности в плодовоягодных и виноградных культурах	% роста	5	10	13	18	25
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	468077	129169	121960	92915	47480	50804	54360
Из них : 011 из республиканского бюджета		468077	128654	0	0	0	0	0
из местного бюджета		0	515	121960	92915	47480	50804	54360

Бюджетная программа	019 Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
Описание	Программа предназначена для финансирования инновационных проектов внедряемых В АПК
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Проводить работы по распоростарению инновационного опыта в районы, а также в агроформирования области	В районах			Қордайский, Жуалынский, Меркенский, Т. Рыскулова, Шуский, Таласский, Сарысуский, Байзақский, Жамбылский	Қордайский, Жуалынский, Меркенский, Т. Рыскулова, Шуский, Таласский, Сарысуский, Байзақский, Жамбылский	Қордайский, Жуалынский, Меркенский, Т. Рыскулова, Шуский, Таласский, Сарысуский, Байзақский, Жамбылский
Проводить работы по увеличению доли перерабатываемой продукции к 2015 году: мяса-35, молоко – 50 и плодоовощной подукции до 12-15 процентов.	% роста			мяса - 15, молока-20, овощей-7	мяса - 15, молока-20, овощей -7	мяса - 15, молока-20, овощей -7
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	0	0	0	0	0

Бюджетная программа	020 Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ
Описание	Программа предназначена для частичного возмещения затрат агроформирований.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Обсепечение своевременного проведения весенне-полевых работ	% роста, тыс. га	360	350	380	400	420
Обеспечение своевременной уборки урожая и своевременное его завершение	% роста	35	35	33	31	30
Обсепечение своевременного проведения осенне-полевых работ	% роста, тыс. тонн	25	25	27	28	30
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	595671	478408	874146	703902	847000	859000	919130

Бюджетная программа	025 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
Описание	Средства выделяемые молдодым специалистам в виде бюджетных кредитов
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоствление бюджетных кредитов
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Организывывать мероприятия по социальной поддержке специалистов социальной сферы в сельских населенных пунктах	% роста		98	100	100	100
Организовать получение кредитов молодыми специалистами трудоустроившихся в сельских населенных пунктах	% роста		94	100	100	100
Отработать механизм выдачи кредитов для специалистов в сельской местности	% роста		90	100	100	100
Обеспечить бытовые условия и условия для качественной работы.	% роста		90	100	100	100
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	0	124170	204744	349488	485546

Бюджетная программа	026 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведения противоэпизодических мероприятий
Описание	Средства выделяемые на мероприятия в отрасли ветеринарии
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Проводить противоэпизотические мероприятия в области	% роста		100	100
Обсепечение ветеринариной безопастности области.	% роста		100	100
Во всех сельских округах области проводить протовоэпизоотические работы, обеспечивать эффективноое исполнение запланированных работ	% роста		100	100
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге		0	707704	761861	1052998	700185

Бюджетная программа	028 Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
Описание	Программе предназначена для услуг по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Оказание услуг по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения на территории области	% роста		100	100
Осуществлять контроль за услугами по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения на территории области	% роста		100	100
Осуществлять контроль за качеством и сроками применения ветеринарных препаратов	% роста		100	100
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	0	11541	5203	18289	17800

Бюджетная программа	029 Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
Описание	Проведения мероприятий по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществляет государственные функции
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Проведения в области мероприятий по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур	% роста	87	90	100	100	100
Определить количество препаратов необходимое для проведения борьбы против вредных организмов и осуществлять контроль за их применением	% роста	90	88	90	92	95
Осуществлять эффективное использование препаратов необходимых для проведения борьбы против вредных организмов	% роста	10	13	15	18	20
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге		0	7824	8842	4238	4815	5152	5513

Бюджетная программа	030 " Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диогностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диогностике, оргпанизация"
Описание	На осуществление мероприятий по по профилактике и диогностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диогностике
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление бюджетных средств
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Расходы по бюджетным программам, задачам, целям и стратегическим направлениям	ед. изм	отчетный период	текущий период	1 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
"Транспортировка централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диогностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диогностике, оргпанизация"	% роста				100
Обеспечение реализаций плана-мероприятий в установленое время централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диогностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диогностике, оргпанизация"	% роста				100
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге					34750

Бюджетная программа	031 Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
Описание	Текущие республиканские трансферты на осуществление мероприятий по идентификации животных
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Организация и проведение работ по идентификации сельскохозяйственных животных области	% роста			100
Обеспечение своевременного проведения запланированных работ по идентификации сельскохозяйственных животных.	% роста			100
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге		0	0	386759	277093
Из них: 011 из республиканского бюджета				383759	195154
015 из местного бюджета				3000	81939

Бюджетная программа	035 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру
Описание	Средства предназначеные для стабилизациооного фонда
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Своевременное проведение запланированных мероприятий по закупу продовольственных товаров в Стабилизационный фонд области.	В запланированные сроки				В запланированные сроки
В целях обеспечения жителей области необходимыи удешевленными продуктами проводит в запланированне дни реализацию по низким ценам на продукцию на ярмарках, вспециализированных торговых точках, на коммунальном рынке и крупных супермаркетах.	В запланированные сроки				В запланированные сроки
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге					728973	0

Бюджетная программа	038 Жануарлар ауруларының диагностикасы, жануарларды алдын алу, емдеу, өңдеу үшін қолданылатын ветеринариялық және зоогигиеналық мақсаттағы атрибуттарды және бұйымдарды сатып алу, сақтау және тасымалдау
Описание	Текущие республиканские трансферты на осуществление мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Приобретение, хранение и транспортировка ветеринарных и зоогигиенических атрибутов для диагоностики, лечения заболевания домашних животных,	% роста				100
Своевременное исполнеие запланированных мероприятий по приобретению, хранение и транспортировке ветеринарных и зоогигиенических атрибутов для диагоностики, лечения заболевания домашних животных,	% роста				100
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге		0	0		0
Из них: 011 из республиканского бюджета					0
015 из местного бюджета					0

Бюджетная программа	099 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
Описание	Трансферты предназначеные для молодых специалистов
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Трансферттер және бюджеттік субсидияларды ұсыну
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	текущий период	1 период	2 период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Осуществлять контроль за целенаправленным использованием выделяемых трансфертов для поддрежки молодых специалистов социальной сферы	% роста	93	99	100	100	100	100
Социальная поддержка молодых специалистов прибывших на работу в сельскую местность	% роста	93	99	100	100	100	100
Проводить мероприятия по социальной поддержки молодых специалистов прибывших на работу в сельские населенные пункты	% роста	100	100	100	100	100	100
Эффективное использование выделенных средств. Объем бюджетных расходов, тыс. тенге	тыс. тенге	23948	28848	48492	50706	67513