Стратегический план управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области на годы (стр. 1 )

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ План

Управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области

на годы

Тараз – 2013 г.

Структура Стратегического плана

1 раздел. Миссия и видение -3

Миссия -3

Видение -3

2 раздел. Анализ текущего состояния и тенденция развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности -3-8

3 раздел. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов -9

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов -9-17

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства -17

4 раздел. Развитие функциональных возможностей -18-19

5 раздел. Межведомственное взаимодействие -20-21

6 раздел. Управление рисками -22-23

7 раздел. Бюджетные программы -24

7.1. Бюджетные программы (по каждой программе) -24-44

7.2. Свод бюджетных расходов -45

Исп. ,

Утвержден

постановлением Жамбылского областного акимата

№ 000 от 27 июля 2011 года

Раздел 1. Миссия и видение

Миссия

Реализация аграрной политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, сельских территорий и аграрной науки в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса.

Видение

Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции, обеспечение продовольственной безопасности области и эффективности управления государственными финансами и материальными активами.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

1. Стратегическое направление «Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности области»

Развитие агропромышленного комплекса.

В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе области характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.

На развитие аграрной отрасли области в 2012 году из всех источников направлено более 11,3 млрд. тенге, в том числе из республиканского бюджета в виде субсидий, транфертных средств - 4,1 млрд. тенге, из областного бюджета -1,37 млрд. тенге, средства полностью освоены по соответствующим утвержденным программам.

Также из средств АО «КазАгроФинанс» направлено - 981,9 млн. тенге, АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - 805,8 млн. тенге, АО «Аграрная кредитная корпорация» - 953,5 млн. тенге, по линии АО «СПК «Тараз» - 195,6 млн. тенге.

Кроме этого агроформированиями из других источников, из собственных и заемных средств направлено на развитие отрасли более 2,8 млрд. тенге.

Благодаря всесторонней поддержке государства в 2012 году произведена валовая продукция в аграрном секторе в объеме 93,2 млрд. тенге.

В области успешно реализуется Программы: Развития АПК Республики Казахстан на годы, Развития области на годы и Развития мясного скотводства «Сыбага».

Имеются положительные примеры в отраслях растениеводства. В районах стали шире практиковать посев более высокорентабельных сортов сельскохозяйственных культур и эффективно использовать посевные площади.

С каждым годом расширяются посевные площади масличных культур, кукурузы на зерно, овощей, картофеля и других эффективных сельскохозяйственных культур.

В 2012 году в Жамбылской области посевные площади составили 527,3 тыс. га, что больше по сравнению с 2011 годом на 13,6 тыс. га или на 2,6 процентов. В том числе зерновые с зернобобовыми составили 239,3 тыс. га и по сравнению с 2011 годом увеличены на 4,9 тыс га или на 2,1 процентов.

В 2012 году посевы зерновых культур были убраны с площади 209,1 тыс. гектаров и несмотря на засушливое погодное условия всего валовой сбор составил 229,1 тыс. тонны, при средней урожайности 11 центнеров с одного гектара. При этом некоторые зерновые районы получили урожайность выше среднего областного показателя.

Согласно Меморандума о реструктуризации посевных площадей на годы под урожай 2013 года запланировано и посеяно 115,0 тыс. гектаров озимых зерновых культур.

В области продолжается работа по внедрению водосберегающих технологий, инвентаризации земель сельхозназначения и вовлечению в оборот неиспользуемых пахотных угодий.

В текущем году доведены площади внедрения водосберегающих технологии до 1770 гектаров (площади капельного орошения 870 га, площади дождевания 900 га.), что больше чем в прошлой год на 540 га.

По итогам проведенной работы выявлено 485 тыс. га неиспользуемых земель, из них 62 тыс. га вовлечены в сельскохозяйственный оборот и в результате используемая площадь увеличена до 654 тыс. га.

В районах области продолжается работа по использованию научно обоснованной системы севооборотов. Начиная с 2008 года продолжается работа по внедрению минимальной и нулевой технологии. Если, минимальная и нулевая технология в 2009 году внедрены на 13,5 тыс. гектарах, то в 2010 году – на 15,2 тыс га, в 2011 году на 17,0 тыс га, а в 2012 году на 21,0 тыс га.

Для обеспечения аграрной отрасли сельскохозяйственной техникой в 2012 году приобретено 143 единиц различной сельхозтехники на сумму 591,3 млн. тенге.

Согласно постановлению Правительства РК № 000 от 23 сентября 2011 года утверждены найболее социально значимых видов продовольствия. По включенным на этот перечень по некоторым видам овощей, обеспеченность населения нашей области составляет в пределах 132-969 процентов. В том числе обеспеченность области по капусте - 132 процента, по луку - 969 процента, по красной свекле - 437 процента, по моркову - 396 процента, по картофелю - 206 процента.

В области производство говядины и баранины производится на 2 раза больше от основной необходимости, а производство яиц 1 и 2 категории составляет 135 процента от необходимого. А также производства молока составляет 160 процентов.

Однако, в области переработанные виды мяса, молока, а также плодоовощных продуктов развита недостаточно. Причиной тому является несогласованные, недостаточные работы руководителей районов и самих же предприятиии, недостаточность оборотных средств, изношенность оборудований, высокие тарифы энергоносителей.

В целях обеспечения населения области овощами произведенными на закрытом грунте в области из года в год растет число и общий объем теплиц. В 2011 году в с. Бектобе Жамбылского района введены в строй 104 мини-теплиц, в этом же селе в 2012 году построены еше 100 мини теплиц и в КХ «Манап» Байзакского района тепличное хозяйства с площадью 1 га. В настоящщее время по области имеются 405 теплиц, с общим объемом 27,2 га. В 2012 году из действующих 13,8 га теплиц собраны 1276,5 тонны овощей.

В области и в животноводстве имеются положительные сдвиги. В 2012 году по сравнению с 2011 годом количество овец и коз, а также лошадей увеличены на 1-2 процента. А также увеличены производства мяса, молока и шерсти на 1-4 процента.

Продолжается работа по выполнению запланированнх мероприятий по реализации программы Развития области на год и программы «Сыбаға».

Если, в 2012 году в область запланировано закупить 3600 голов маточных КРС и 120 голов быка-производителя, то фактический закуплено 3607 голов маточных КРС и 219 голов быка-производителя, план 2012 года перевыполнен.

В настоящеее время количество племенных хозяйств области достигли до 118 единиц. А также в области работают 170 пунктов осеменения.

Если, на 2012 год было запланировано создание хозяйств-репродукторов на 1,0 тыс. голов, то для их создания в Кордайский район завезены из зарубежных стран 816 голов КРС мясного направления, тем самым этот показатель был выполнен на 82 процента. Наряду с этим на 2012 год был запланирован создание откормплощадок для КРС на 1,0 тыс, голов, но, было закуплено и открыт откормплощадок на 2300 голов, тем самым этот показатель было выполнено на 230 процентов.

В развитии молочного скотоводства вокруг городов и крупных населенных пунктов делаются шаги для создания «молочных поясов» и молочно-товарных ферм.

Для развитии животноводства во всех районах совместно с учеными проводятся мероприятия направленное на развитие отгонного скотоводства. В соответствии с поручениями Главы государства в своих Посланиях народу Казахстана, ведутся работы по развитию овцоводства мясных и мериносных пород.

В разведении и развитиий животновотства большой упор делается на ветеринарию. За последние два года в области открыты 1 модульно-типовой, 1 областной, 5 районных ветлабараторий. А также из средств областного бюджета построены 18 убойных площадок и их общее количество по области доведены до 65.

На сегодняшний день по области зарегистрировано 433 предприятия по переработке сельскохозпродукции, их которых функционирует 285 предприятий, мини-заводы и цеха с числом работающих около 4 тыс. человек.

По итогам года объем производства пищевых продуктов, включая напитки, предприятиями и цехами по переработке сельскохозяйственной продукции составил 35,2 млрд.тенге (в 2011 году 32,0 млрд. тенге). Индекс физического объема составил 78,6 %.

В целом для полного удовлетворения потребностей населения области овощами собственного производства в межсезонный период необходимо дополнительно построить теплицы общей площадью 50 гектаров.

По итогам инвентаризации овощехранилищ, на сегодняшний день в области имеется 62 овощекартофелехранилищ общей емкостью 61415 тонн. В том числе 1 современное овощехранилище емкостью 1100 тонн введено в 2012 году в крестьянском хозяйстве «Злиха» в Жуалынском районе.

В рамках продовольственного пояса в текущем году реализовано 5 инвестиционных проектов АПК на 939 млн. тенге (2 теплицы на 6 га, 1 репродуктор, 1 овощехранилище и 1 животноводческий комплекс). В целом, ведется работа по 13 объектам на 6,6 млрд. тенге.

Также, в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития в области АПК реализовано 2 проекта на общую сумму 1,2 млрд. тенге. Создано 245 постоянных рабочих мест.

В рамках проекта «С дипломом в село» оказано социальная поддержка специалистам прибившие сельские местности. 268 специалистов получили подъемные пособия в размере 113260 тенге каждому. Также 153 специалиста прибывшие в сельские местности получили бюджетные кредиты на приобретение жилья.

В целях сдерживания инфляционных процессов во всех районах области и областном центре созданы и работают постоянно действующие штабы по стабилизации цен на основные продовольственные товары и услуги.

По данным областного департамента статистики на 8 января 2013 года по 11 наименованиям продовольственных товаров розничные цены выше пороговых значений (проект пороговых значений на 2013 год направлен в МЭРТ РК), по 3 наименованиям – на уровне, по остальным 19 наименованиям – ниже пороговых значений.

В целях исполнения Протокола заседания Государственной комиссии по модернизации экономики Республики Казахстан от 23 июля 2012 года «О стабилизации цен на хлеб и мерах по упреждению последствий засухи» был подписан Меморандум «О мерах по обеспечению Жамбылской области продовольственной пшеницей».

Для создания стабилизационного фонда продовольственных товаров области из республиканского бюджета выделены 728,9 млн. тенге.

Решением комиссии по управлению стабилизационным фондом определены объемы и виды и закуплены необходимые продовольственные товары, где продукция из стабилизационного фонда на постоянной основе реализуется в специально открытых 5 социальных торговых магазинах (планируется 10), на коммунальном рынке и в крупных и средних супермаркетах и магазинах.

На постоянной основе действует коммунальный рынок, в котором ведут торговлю непосредственные товаропроизводители.

За 2012 год по области проведено 128 ярмарок, где реализовано продукции на сумму 289,6 млн. тенге, в т. ч. в областном центре – 96 ярмарки на 230,5 млн. тенге.

Для перерабатывающих предприятий области установлены павильоны из легких конструкций. В настоящее время свою продукцию, минуя посредников, реализуют ТОО «Жамбыл кус» (яйца, мясо птицы), молочную продукцию – ТОО «Данегуль», ТОО «Астана Самсон» и ТОО «Садыхан продукт».

Для социально уязвимых слоев населения в 63 магазинах реализуются без торговой надбавки 15 видов социально значимых продовольственных товаров.

В агропромышленном комплексе области основными общесистемными проблемами отрасли являются отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность основных средств производства; сверхнормативные потери поливной воды; мелкотоварность сельскохозяйственного производства; слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы, нехватка качественного сырья для промышленной переработки и низкая доля отечественной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке продовольственных товаров; наличие важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются внутренние потребности области; низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики; недостаточное развитие сельской кооперации.

- внедрение новых агротехнологий;

- возможность выхода на внешние рынки;

- обеспеченность высококвалифицированными кадрами;

- объем привлекаемых инвестиций;

- перспектива развития отрасли благодаря растущему спросу на сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках, роста населения и уровня его благосостояния;

- финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.);

- ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию);

- увеличение импорта со стороны стран Таможенного Союза;

- угроза продовольственной безопасности области;

- риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных).

3 раздел. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,

мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,

мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности

Цель 1.1. Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса и производства пищевых продуктов со стабильными темпами роста и использованием современных, прогрессивных технологий

Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	В том числе по периодам
в отчетном периоде	в плановом периоде
единица изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИФО валовой продукции сельского хозяйства	статданные	%	122,7	99,6	106,8	103,5	105,1	105,5	106,7
Рост экспортный АПК	статданные	%	48,6	63,7	75,8	105	106	107	109
Рост производительности труда в АПК	статданные	%	100	113,8	129,1	112,4	118,9	113,9	109,6
Повышение доли переработки: мяса молока плодов и иовощей	статданные	%	27,2 18,9 0,01	28,5 25 0,2	29,9 27,8 2	31,4 33,8 5	32,9 40,9 7	34,5 49,5 12	35,5 55 15
ВДС агропромышленного комплекса	статданные	%	-	-	106,5	102,1	104,9	105,5	106,7
Задача 1.1.1. Устойчивый рост показателей развития растениеводства на основе внедрения прогрессивных технологий и улучшения материально-технической базы
Показатели прямых результатов	Источник информации	ед-ца изм.	в отчетном периоде	в плановом периоде
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИФО выпуска продукции (услуг) растениеводства	Информац ия	%	147,6	96,5	111,6	91	100,2	100,8	101,0
Расширение посевных площадей рентабельных сельхоз культур	информация	%	4	10	10	12	15	18	20
Доведение площади посева до масличные картофеля овощей	информация	тыс. га	63,2 5,9 18,1	68,4 6,0 20,1	78,0 7,5 21,8	72,0 6,2 22,0	75,0 6,3 23,0	78,0 6,5 24,0	80,0 7,0 25,0
Обеспечение увеличения площадей рентабельных сельскохозяйственных культур, возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий.	информация	%	3	9	12	19	26	35	50
Увеличение посевных площадей обрабатывающихся с помощью влагосберегающих технологий от общей площади	информация	тыс. га	50	100	250	320	320	325	330
Применение минеральных удобрений	информация	тыс. тонн	7	10	21	30	35	41	46
Производство и реализация элитных семян	информация	тонн	1200	1450	1600	2000	1500	1600	1700
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Обеспечение увеличения площадей сельскохозяйственных культур у	х	х	х	х	х
Закладка и выращивание многолетных насаждений плодовоягодных культур и винограда (субсидия)	х	х	х	х	х
Применение минеральных удобрений (субсидия)	х	х	х	х	х
Обеспечение сельхозтоваропроизводителей удешевленным ГСМ и другими товарно-материальными ценностями, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ (субсидия)	х	х	х	х	х
Проведение мероприятий по определению и уничтожению очагов распространения вредных организмов, болезней растений и сорняков	х	х	х	х	х
Обеспечение поливной водой сельхозтоваропроизводителей (субсидия)	х	х	х	х	х
Задача 1.1.2. Развитие племенного и высокопродуктивного скота как главной составляющей животноводства области
Показатели прямых результатов	Источник информации	ед-ца изм.	в отчетном периоде	в плановом периоде
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИФО выпуска продукции (услуг) животноводства	информация	%	101,7	102,7	102,6	103,1	103,4	104,0	104,2
Увеличение количества племенных хозяйств	информация	единиц	1	1	2	2	3	3	3
Увеличение площади кормовых культур (планируемая площадь)	информация	тыс. га.	138,3	149,0	155,2	161,0	163,2	165,0	170,0
Увеличение валового производства мяса (всех видов скота)	информация	тыс. тонн	87,1	90,3	93,2	97,0	96,0	105,0	110,0
Увеличение валового производства молока	информация	тыс тонн	269,1	273,8	277,0	281,8	282,0	290,0	299,0
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Увеличение доли племенного скота (субсидия)	х	х	х	х	х
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства (субсидия)		х	х	х	х	х