№ з/п | Найменування | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | ||||
Всього | у т. ч. за роками | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
1 | Реконструкція приміщення | 4000,0 | 4000,0 | - | - | - |
2. | Відкриття кабінету «Довіра» | 102,0 | 102,0 | - | - | - |
Всього | 4102,0 | 4102,0 | - | - | - |
Разом необхідно 32768,0 тис. грн., у тому числі у 2010 році – 8832,8 тис. грн., у 2011 році – 5579,6 тис. грн., у 2012 році –
10914,5 тис. грн., у 2013 році – 7441,1 тис. грн.
3. Проведення моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених
на обласному, міських та районних рівнях
Створення та забезпечення діяльності обласного центру моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфек-ції/СНІДу планується у 2010 році на базі КУ « Центр СНІД» ЗОР.
У 2010 будуть закуплені оргтехніка та комп’ютерна програма з моніторингу і оцінки ефективності заходів з ВІЛ-інфекції/СНІДу; передбачається витратити 19,6 тис. грн., у тому числі комп’ютери з програмним забезпеченням: 3 шт.
по 4,2 тис. грн., всього – 12,6 тис. грн. ноутбук 1 шт. – 5 тис. грн. , комп’ютерна програма з моніторингу і оцінки ефективності заходів з ВІЛ - інфекції/СНІДу – 7 тис. грн.
Потреба в асигнуваннях для створення та забезпечення діяльності обласного центру моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу складає на 2010 рік – 24,6 тис. грн.
4. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки
для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Для проведення вищезазначеної підготовки педагогічних працівників впродовж періоду реалізації Програми управлінню освіти і науки облдержадміністрації необхідно 146,6 тис. грн., у тому числі на 2010 рік – 34 тис. грн., на 2011 рік –
35,6 тис. грн., на 2012 рік – 37,5 тис. грн., на 2013 рік – 39,5 тис. грн.
Забезпечення підготовки спеціалістів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки осіб з груп ризику, ВІЛ-інфікованих.
Витрати обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тис. грн. на поліграфічні послуги складають 1,95 тис. грн. на рік, на роки - 1,95 х 4 = 7,8 тис. грн.
ІІ. Профілактичні заходи
1. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
Забезпечення діяльності мобільних консультативних пунктів соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Витрати на діяльність мобільного консультативного пункту соціальної роботи обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді включають тиражування буклетів. Витрати на тиражування буклетів складають: 4 види х 1840 шт. х 1,5 грн. = 11040,0 грн. = 11,1 тис. грн. на рік
Витрати на роки складуть: 11,1 тис. грн. х 4 =44,4 тис. грн.
Проведення заходів профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні моральні, духовні цінності.
Витрати на дану діяльність обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді складають 4 тис. грн. щорічно (оренда обладнання, оргтехніки – 1 комплект х 2 доби х 2000, 0 грн.), на 4 роки – 16 тис. грн.
Видання різних видів зовнішньої реклами, тиражування інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань протидії
соціально небезпечним захворюванням.
Щорічні витрати обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на реалізацію даних заходів будуть становити 20 тис. грн.:
№ з/п | Стаття витрат | Розрахунок витрат | Сума асигнувань, грн. |
1. | Виготовлення поліграфічної продукції: | 17000,0 | |
листівки | 4 види х 2000 шт. х 1,0 грн. | 8000,0 | |
буклети | 2 види х 2000 шт. х 1,5 грн. | 6000,0 | |
постери | 2 види х 15 шт. х 100 грн. | 3000,0 | |
2. | Розміщення листівок у транспорті | 2 види х 250 шт. х 6,0 грн. | 3000,0 |
Всього | 20000,0 |
Витрати за 4 роки реалізації Програми складуть 80 тис. грн.
2.Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику
Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції особам, які займаються проституцією.
Оціночна чисельність осіб, які надають платні сексуальні послуги (ЖКС), складає 500 осіб. Кратність обстеження однієї особи на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидких тестів становить 2 рази на рік.
У 2010 році профілактичними заходами буде охоплено 30% їх, або 150 осіб. Для дворазового обстеження на ВІЛ інфекцію впродовж одного року 150 осіб необхідно 300 швидких тестів. Вартість 1 швидкого тесту орієнтовно становить 24 грн., ,0 грн.
У 2011 році профілактичними заходами буде охоплено 200 осіб. Для їх обстеження на ВІЛ-інфекцію необхідно 400 швидких тестів, вартість яких складає 9600,0 грн.
У 2012 році профілактичними заходами буде охоплено 250 осіб. Для їх обстеження на ВІЛ-інфекцію необхідно 500 швидких тестів, вартість яких складає 12000,0 грн.
У 2013 році профілактичними заходами буде охоплено 300 осіб. Для їх обстеження на ВІЛ-інфекцію необхідно 600 швидких тестів, вартість яких складає 14400,0 грн.
Необхідна сума на роки становить 43,2 тис. грн.. (7,2+ 9,6+12,0+14,4).
Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками.
Оціночна чисельність чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (ЧСЧ), становить 300 осіб.
У 2010 році профілактичними заходами буде охоплено 30% їх або 90 осіб. Для дворазового обстеження на ВІЛ інфекцію впродовж одного року 90 осіб необхідно 180 швидких тестів. Вартість 1 швидкого тесту орієнтовно становить 24 грн., ,0 грн.
У 2011 році профілактичними заходами буде охоплено 120 осіб. Для їх обстеження на ВІЛ-інфекцію необхідно 240 швидких тестів, вартість яких складає 5760,0 грн
У 2012 році профілактичними заходами буде охоплено 150 осіб. Для їх обстеження на ВІЛ-інфекцію необхідно 300 швидких тестів, вартість яких складає 7200,0 грн.
У 2013 році профілактичними заходами буде охоплено 180 осіб. Для їх обстеження на ВІЛ-інфекцію необхідно 360 швидких тестів, вартість яких складає 8640,0 грн
Необхідна сума на роки становить25,9 тис. грн.. (4,3 +5,8 +7,2+8,6).
3. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції.
Взяття крові у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, для визначення провірусної ДНК здійснюється в КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР та КУ «Мелітопольський центр профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР.
В 2010 році планується 110 пологів у ВІЛ-інфікованих жінок, які народять 110 дітей. Визначення методом ланцюгової полімеразної реакції провірусної ДНК проводиться 2 рази на рік. Таким чином, для визначення провірусної ДНК у дітей необхідно 220 комплектів закритих систем для забору крові (110 дітей х 2 комплекти) . Вартість 1 комплекту для проведення таких досліджень становить 11,80 грн., 220 комплектів -.2596,0 грн.
У 2011 році планується 120 пологів. Визначення провірусної ДНК буде проведено 120 дітям, на що потрібно 240 комплектів для забору крові на загальну суму 2832,0 грн.
У 2012 році планується 130 пологів. Визначення провірусної ДНК буде проведено 130 дітям, на що потрібно 260 комплектів для забору крові на загальну суму 3068,0 грн.
У 2013 році планується 150 пологів. Визначення провірусної ДНК буде проведено 150 дітям, на що потрібно 300 комплектів для забору крові на загальну суму 3540,0 грн.
Таким чином, на закупівлю у роках комплектів для забору крові у дітей для обстеження методом ланцюгової полімеразної реакції з метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції необхідно 12,0 тис. грн. (2,596+2,832+3,068+3,54).
Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.
Однієї пачки молочної суміші достатньо для вигодовування однієї дитини протягом 4 діб; на рік необхідна 91 пачка. Вартість 1 пачки становить 30 грн., 91 пачки - 2730 грн. На рік КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» для вигодовування дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, необхідно 70 пачок сумішей (2100 грн.), КУ «Запорізький обласний будинок дитини «Сонечко» - 450 пачок (13500 грн.), КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» Запорізької обласної ради - 1667 пачок (50010 грн.). Таким чином, для закупівлі 2187 пачок молочних сумішей необхідно 65,6 тис. грн. На період реалізації Програми необхідно: 65,6 тис. грн.. х 4 роки = 262,4 тис. грн.
Забезпечення закладів охорони здоров’я закритими системами для забору крові, пластиковими пробірками з кришками для двократного планового обстеження вагітних жінок та жінок, які переривають вагітність.
Комунальній установі «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» Запорізької обласної ради впродовж одного року для видачі лікувально-профілактичним закладам в обмін на доставлені з міст і районів для дослідження у пластикових пробірках сироваток крові вагітних необхідно 43000 пластикових пробірок. Вартість 1 пробірки складає 0,52 грн., а 43000 пробірок – 22,4 тис. грн. На роки необхідно - 22,4 тис. грн. х 4 роки = 89,6 тис. грн.
Забезпечення центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом гінекологічним інструментарієм разового використання для проведення оглядів ВІЛ-інфікованих жінок.
Комунальною установою «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» Запорізької обласної ради передбачена закупівля одноразових гінекологічних наборів (комплект медичний «Віола») в кількості 4200 штук на період роки. Вартість 1 набору становить 15,0 грн.
У 2010 році заплановано придбати 1000 наборів на суму: 1000 наборів х 15,0 грн. = 15000,0 грн. = 15,0 тис. грн.; у 2011 році - 1050 наборів на 15,8 тис. грн.; у 2012 році - 1100 наборів на 16500,0 грн. = 16,5 тис. грн.; у 2013 році – 1150 наборів на 17250,0 грн. = 17,3 тис. грн. Загальна сума коштів складає 64,6 тис. грн.
4. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції
Закупівля тест-систем для безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення методом імуноферментного аналізу.
Для забезпечення обстеження на ВІЛ-інфекцію 5% населення (86500 досліджень, за винятком донорів та вагітних), що мешкає на території області, впродовж одного року відділам лабораторної діагностики СНІД та інших інфекцій, які передаються трансфузійним шляхом, комунальних установ: «Мелітопольська станція переливання крові», «Бердянська станція переливання крові», «Токмацька станція переливання крові», лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції та опортуністичних захворювань КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» Запорізької обласної ради необхідно 450 наборів тест-систем (1 тест-система на 192 дослідження). Вартість 1 набору тест-системи складає 960 грн. Загальна сума становить: 450 наборів х 960 грн. = 432000 грн. = 432,0 тис. грн. На весь період реалізації Програми необхідно закупити тест-системи на 1728,0 тис. грн.
Закупівля закритих систем для забору крові (вакутайнерів) у різних категорій населення для дослідження на ВІЛ-інфекцію
Для забору крові у 5% населення для дослідження на наявність антитіл до ВІЛ (75000 осіб) у 2010 році необхідно 25000 вакутайнерів з гелем та закритою системою для забору крові. Вартість 1 вакутайнера з гелем та закритою системою для забору крові – 11,8 грн., вартість 25,0 тис. грн.
Кожного наступного року для забору крові у населення необхідно 75000 вакутайнерів з гелем та закритою системою для забору крові, вартість яких складає 885,0 тис. грн. Необхідна загальна сума на виконання даного заходу в роках становить: 295,0+885,0+885,0+885,0= 2950,0 тис. грн.
Закупівля пластикових пробірок з кришками для забору крові у різних категорій населення для дослідження на ВІЛ-інфекцію.
Вартість однієї пластикової пробірки з кришкою – 3,0 грн. Річна потреба центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом області в пробірках – 25000. Вартість 25000 пробірок дорівнює 75,0 тис. грн. Для закупівлі пробірок у роках необхідно 300,0 тис. грн..
Закупівля тест-систем для дослідження донорської крові на ВІЛ-інфекцію методом ІФА.
Враховуючи, що квота, яка виділена МОЗ України на закупівлю тест-систем для дослідження донорської крові у 2009 році, забезпечує область тільки на 50% потреби в тест-системах, передбачається щорічна закупівля 50% тест-систем за рахунок обласного бюджету. Річний обсяг досліджень донорської крові на 4 станціях переливання крові на ВІЛ-інфекцію складає 68160 досліджень, а 50% - 34080 досліджень. Вартість 1 дослідження – 17,82 грн. Вартість 34080 досліджень – 607,4 тис. грн. Необхідна кількість коштів на роки: 607,4 тис. грн. х 4 роки= 2429,6 тис. грн.
Закупівля швидких тестів для обстеження донорів на ВІЛ-інфекцію перед проведенням тромбоцитоферезу.
Обстеження донорів за допомогою швидких тестів проводиться тільки у КУ «Запорізька обласна станція переливання крові» перед проведенням тромбоцитоферезу і в екстрених випадках при відсутності компонентів крові необхідної групи. У середньому на рік витрачається 550 штук швидких тестів. Вартість 1 швидкого тесту складає 35 грн., вартість 550 штук – 19,3 тис. грн. На роки необхідно 2200 штук швидких тестів, їх вартість – 77,2 тис. грн.
Використання лейкофільтрів при заготівлі крові, переливанні її компонентів та виробництві препаратів крові.
На один рік роботи станціям переливання крові області необхідно 3500 лейкофільтрів. Вартість 1 лейкофільтру –
408,26 грн., вартість 3500 лейкофільтрів – 143,7 тис. грн. На 4 роки реалізації Програми для їх закупівлі необхідно 574,8 тис. грн. (143,7 тис. грн. х 4 роки).
Закупівля вакутайнерів для забору крові у донорів.
Річна потреба станцій переливання крові в закритих системах для забору крові становить 48000 штук. Вартість 1 закритої системи для забору крові – 2 грн., вартість 48000 вакутайнерів – 96,0 тис. грн. На період реалізації Програми необхідно закупити вакутайнери на 384,0 тис. грн. (96,0 тис. грн. х 4 роки).
Закупівля наконечників разового використання для дозаторів.
Для проведення досліджень впродовж одного року відділам лабораторної діагностики СНІД та інших інфекцій, які передаються трансфузійним шляхом, станцій переливання крові області необхідно наконечників одноканальних:
об’ємом мкл 40000 штук – 8 коробок (1 коробка - 5 тисяч штук); вартість 1 коробки - 1250 грн., вартість 8 коробок – 10 тис. грн., на роки: 10 тис. грн. х 4 роки = 40,тис. грн.;
об’ємом 0,5-200 мкл - 500000 штук (1000 штук – 200 грн.); вартість 500000 штук - 100 тис. грн., на роки: 100 тис. грн. х 4 роки = 400,тис. грн.
Забезпечення запасу антиретровірусних препаратів для проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції медичним, соціальним працівникам та населенню на базі комунальних установ Запорізької обласної ради: «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом».
За 6 місяців 2009 року постконтактна профілактика була проведена 11 особам. Передбачається, що у наступних роках кількість аварійних ситуацій складатиме у середньому 30 на рік. Заплановано антиретровірусні препарати для 25 дорослих та 5 дітей на рік.
№ | Міжнародна назва препарату | Форма випуску (одиниці) | Дозування | Орієнтована вартість одиниці, грн. | 100% потреба (кількість) | Загальна сума на рік, грн. | Необхідна сума на роки, грн. |
1 | Зідовудин | флакон | 100 мл (10мг/1мл) | 27,40 | 40 | 1096,0 грн. | 4384,0 грн |
2 | Зідовудин/Ламівудин | пігулки № 60 | 300мг/150 мг | 1,73 | 25 упаковок (1500 піг.) | 2595,0 грн | 10380,0 грн |
3 | Ламівудин | флакон | 240 мл (10мг-1мл) | 129,21 | 30 | 3876,3 грн | 15505,2 грн. . |
4 | Лопінавір/Ритонавір | пігулки № 000 | 200мг/50мг | 5,09 | 25 упаковок (3000 піг.) | 15270,0 грн. | 61080,0 грн. . |
5 | Лопінавір/Ритонавір | флакон | 60 мл | 122,34 | 10 | 1223,4 грн.= | 4893,6 грн.= |
Разом | 24060,7грн. | 96242,8грн. |
Загальна сума на рік становить 24, 06 тис. грн. , на 2010 – 2013 роки загальна сума складає 96,2 тис. грн.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
