Розрахунки асигнувань з обласного бюджету до Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Запорізькій області на роки (стр. 1 )

Додаток 1

до Програми

Розрахунки асигнувань з обласного бюджету

до Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

у Запорізькій області на роки

І. Організаційні заходи

2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів

На створення у 2013 році обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації необхідно 1000 тис. грн. З вказаних коштів буде витрачено:

на демонтажні роботи та капітальний ремонт 100 тис. грн.;

на загальнобудівельні роботи 500 тис. грн.;

на внутрішні санітарно-технічні роботи 200 тис. грн.;

на ремонт покрівлі 9,1 тис. грн.;

на електромонтажні роботи 97,45 тис. грн.;

на меблі 21,7 тис. грн.;

на обладнання, господарчий інвентар 57,65 тис. грн.;

на м’який інвентар 14,1 тис. грн.

На створення у м. Запоріжжі обласного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації необхідно 2319,5 тис. грн. З вказаних коштів буде витрачено:

у 2012 році на створення центру 983,1 тис. грн. та на забезпечення у цьому році його діяльності 668,2 тис. грн.; всього – 1651,3 тис. грн.;

у 2013 році на утримання центру 668,2 тис. грн.

ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК

Витрат на утримання центру ВІЛ-інфікованих дітей та молоді ( грн.)

№	Найменування видатків	КЕКВ	Сума асигнувань, грн.
1	2	3	4
	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1000	668147
1.	Оплата праці працівників (тис. грн.)	1110	50751
2.	Нарахування на з/плату	1120	18473
	Разом (1 + 2 )		69223
3.	Придбання предметів постачання і матеріалів	1130	570819
3.1.	Предмети, матеріали, обладнання	1131	9984
3.2.	Продукти харчування	1133	547500
3.3.	Оренда	1136	7200
3.4.	Послуги зв’язку	1138	5895
3.5.	Оплата інших послуг та інші видатки	1139	240
4.	Оплата комунальних послуг	1160	28105
4.1	Оплата теплопостачання	1161	15000
4.2	Оплата водопостачання	1162	1109
4.3	Оплата електроенергії	1163	7660
4.4	Оплата інших комунальних послуг	1165	4680
	РАЗОМ		668147

Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення комунальних установ Запорізької обласної ради: Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», «Мелітопольський центр з профілактики та

боротьби зі СНІДом».

Комунальна установа «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» Запорізької обласної ради:

№ з/п	Найменування	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.
Всього	у т. ч. за роками
2010	2011	2012	2013
1	Капітальний ремонт стаціонарного відділення	14737,0	3177,0	5140,0	6420,0	-
2	Капітальний ремонт поліклінічного відділення:	11537,0	297,0	140,0	4300,0	6800,0
2.1.	Проектно-вишукувальні роботи	437,0	297,0	140,0		--
2.2.	Ремонтні роботи	11100,0	-	-	4300,0	6800,0
3.	Переобладнання кабінету «Довіра»	184,7	182,0	0,9	0,9	0,9
4.	Придбання медичного та побутового обладнання:	2207,3	1074,8	298,7	193,6	640,2
4.1.	Для стаціонарного відділення	462,9	280,9	125,5	56,5
4.2.	Для клініко-діагностичної лабораторії	923,2	510,5	128,7	64,0	220,0
4.3.	Для поліклінічного відділення	689,7	212,4	44,5	12,6	420,2
4.4.	Для лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції та опортуністичних захворювань	131,5	71,0	0	60,5	0
	Всього	28666,0	4730,8	5579,6	10914,5	7441,1

Комунальна установа «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» Запорізької обласної ради: