Стратегический план Управления культуры Акмолинской области на годы (стр. 2 )

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
Стратегическое направление 1. Развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения, обеспечение всеми видами качественных социальных услуг
Цель 1. Популяризация и пропаганда национальной культуры. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства.	Послание Президента Республики Казахстан от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира».
Доктрина национального единства

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Период реализации
Стратегическое направление: 1. Развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения, обеспечение всеми видами качественных социальных услуг Цель 1. Популяризация и пропаганда национальной культуры. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства. Задача 1.1. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия Задача 1.2. Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры Задача 1.3. Повышение уровня профессионализма работников культуры Задача.1.4. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий	1. Модернизация системы менеджмента: - Распределение функций структурных подразделений Управления культуры для повышения ответственности и эффективности работы. - Внедрение программно-целевой модели менеджмента управления; наделение подразделений ответственностью за достижение целевых показателей по соответствующим программам, - Внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня квалификации работников сферы. 2. Выполнение регуляторной функции: - Ведомственное награждение в области культурной деятельности в целях морального стимулирования лиц, внесших определенный и значимый вклад в развитие отрасли. -Расширение функционального применения информационных программ на всех этапах прохождения документации. 3.Сбалансированное развитие рыночных механизмов в отрасли при сохранении за Управлением культуры функции государственного стратегического и оперативного регулирования: - Мероприятия по реализации Стратегии управления на принципах активного взаимодействия с культурным сообществом, а также на принципах государственно-частного партнерства.	гг

Раздел 5. Межведомственное воздействие
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственным органом для установления межведомственных взаимодействий
Стратегическое направление Развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения, обеспечение всеми видами качественных социальных услуг
Цель 1. Популяризация и пропаганда национальной культуры. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства.
Задача 1.1. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия	Управление туризма, физической культуры и спорта	Разработка туристических маршрутов к памятникам, ставшими объектами туристского интереса

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
Внешние риски
Негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия	Невыполнение целей и недостижение показателей направленных на сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия	Составление перечня культурно-исторических объектов, имеющих статус приоритетных
Внутренние риски
Неэффективная работа местных исполнительных органов	недостижение показателей направленных на развитие социально-культурной ситуации в регионе	Подписание Меморандумов с акимами районов Акмолинской области
Неэффективная работа подведомственных организаций	Недостижение отдельных показателей развития социально-культурной сферы	Внедрение системы мониторинга и контроля работы подведомственных организаций
Отток кадров из подведомственных организаций	Создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников

Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа	003 «Поддержка культурно-досуговой работы»
Описание	Реализация государственной программы в области музыкального искусства, самодеятельного творчества области, осуществление социальной политики в области искусства и культуры, формирование духовности общества, эстетических вкусов людей. Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий: республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мерприятий, концертных мероприятий в рамках, дней культуры других государств в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов; формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009	2010	2011	2012-	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Ориентировочное количество концертных мероприятий, пропагандирующих развитие культуры и искусства в Акмолинской области	Шт.	160	165	170	175	180	185	190
Ориентировочное количество мероприятий зарубежных деятелей культуры и искусства или творческих коллективов в Казахстане	шт	5	8	8	8	8	8	8
Ориентировочное количество областных творческих конкурсов и фестивалей, посвященных юбилейным датам	шт	37	37	38	38	38	38	38
Ориентировочное количество прочих мероприятий.	шт	169	170	171	172	172	175	178
Ориентировочное количество посетителей областных, региональных мероприятий по пропаганде ценностей толерантности и межнационального согласия с участием этнокультурных объединений	Тыс чел.	6	6,2	6,7	6,9	7,1	7,2	7,3
показатели конечного результата	Повышение культурного уровня населения, развитие и взаимное обогащение национальных культур этносов Акмолинской области, удовлетворение культурных потребностей населения.
показатели качества	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности	%	100	100	100	100	100	100	100
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	124525	148007	189910	189613	195060	195060	195060

Бюджетная программа	007 «Поддержка театрального и музыкального искусства»
Описание	Развитие инфраструктуры культуры, эффективное использование культурного национального достояния страны в области историко-культурного наследия, выполнение услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и зарубежом, а также новых постановок в соответствии с Планом.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009	2010	2011	2012-	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Ориентировочное количество новых театральных постановок	Шт	20	10	11	11	11	12	15
Ориентировочное количество гастролей	шт	10	15	15	15	15	15	15
показатели конечного результата	Повышение культурного уровня населения, повышение качества представлений драматических, концертов, расширение маршрутов гастрольных поездок, повышение художественного качества проводимых спектаклей и концертов, доступность услуг театрально-концертных организаций населению отдаленных регионов области, наиболее полное соответствие оснащения представлений современным запросам зрителей.
показатели качества	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности	%	100	100	100	100	100	100	100
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	200341	6	341927	309634	312738	312738	312738

Бюджетная программа	005 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»
Описание	Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности. Популяризация предметов музейного значения, материально-техническое, технологическое, организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного национального достояния страны в сфере музейного дела.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Ориентировочное количество посещений музеев	чел	427	446	464	482	482	489	495
Ориентировочное количество проведенных выставок и презентаций историко-культурного наследия	Ед.	236	272	280	285	292	300	305
Ориентировочное количество найденных артефактов.	шт	50	50	50	60	60	70	75
Ориентировочное количество проведенных проверок регионов области на наличие объектов историко-культурного наследия	шт	120	130	140	150	160	170	180
показатели конечного результата	Улучшение доли музеев, центра по охране памятников, отвечающих государственным стандартам в сфере технического состояния, обеспеченности оборудованием и специализированными кадрами
показатели качества	Повышение культурного, духовного уровня населения Республики и ознакомление мировой общественности с уникальным историко-культурным наследием Казахстана.
показатели эффективности	%	100	100	100	100	100	100	100
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	89845,1	6	127615	141089	144088	144088	144088

Бюджетная программа	008 «Обеспечение функционирования областных библиотек»
Описание	Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным интернет - ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному сотрудничеству.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Ориентировочное количество приобретения литературы	Экз	3463	1362	2508	2510	2520	2530	2540
Ориентировочное количество посещений областную библиотеку читателями	Тыс. чел	139,2	125,9	135,0	140,0	140,2	140,3	140,4
показатели конечного результата	Улучшение доли библиотек, отвечающих государственным стандартам в сфере технического состояния, обеспеченности оборудованием и специализированными кадрами
показатели качества	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности	%	100	100	100	100	100	100	100
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	42 506	49186	79186	64866	66055	66055	66055

Бюджетная программа	001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры»
Описание	Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры. Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере повышение проффесионального уровня государственных служащих. Обеспечение функционирования аппарата Управления культуры и его подразделений. Повышение квалификации государственных служащих.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Ориентировочное количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности Управления	шт.	10	10	10	10	10	10	10
количество штатных единиц	ед.	15	15	15	15	15	15	15
Ориентировочное количество разработанных положений	шт.	3	2	2	2	2	2	2
Количество сотрудников Управления, направленных на повышение квалификации	Чел.	4	6	6	6	2	2	2
показатели конечного результата	Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-культурного наследия, расширение использования социально-информационных и коммуникативных технологий в социально-значимых сферах деятельности, улучшение системы стратегического планирования Управления, нацеленное на достижение конечных результатов. Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ Управления. Обеспечение функционирования деятельности аппарата управления.
показатели качества	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности	%	100	100	100	100	100	100	100
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	29631,6	31629	37264	41173	42457	42457	42457

Бюджетная программа	002 «Создание информационных систем»
Описание	Оснащение аппарата управления лицензионными программами
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	развитие
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Приобретение антивирусных программ (в целях защиты компьютерной техники: 1 сервера и 15 компьютеров), Adobe Fine reader	ед	17	16	16	16	16	16	16
обеспечение компьютерной техники сотрудников лицензионными программами	%	88	100	100	100	100	100	100
показатели конечного результата	Эффективная инфраструктура, способствующая повышению эффективности выполнения задач и функций, возложенных на управление, ускорению процессов и повышению качества работы на компьютерах
показатели качества	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности	%	100	100	100	100	100	100	100
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	148,9	1888,6	123	123	123	123	123

Бюджетная программа	011 «Капитальные расходы государственных органов»
Описание	Материально-техническое обеспечение деятельности управления культуры.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Обеспечение компьютерной офисной техники аппарата управления культуры	ед		1	4
показатели конечного результата	Своевременное и качественное выполнение в полном объеме, поставленных задач для достижений целей; повышение профессионального уровня, поддержание работоспособности компьютеров, информационных систем.
показатели качества	%		100	100
показатели эффективности	%		100	100
объем бюджетных расходов	тыс. тг.		115,1	744

Бюджетная программа	113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»
Описание	Капитальный ремонт объектов культуры местного, районного значения.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление целевых трансфертов
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту	ед			2
показатели конечного результата	Улучшение необходимых условий для обеспечения функционирования объектов культуры для предоставления более качественных услуг населению.
показатели качества	%			100
показатели эффективности	%			100
объем бюджетных расходов	тыс. тг.			73295,0

7.2. Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009 год (отчет)	2010 год (уточ. план)	2011 год	2012 год	2013 год
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тг.	5	9	850064	746498	760521	760521	760521
текущие бюджетные программы	тыс. тг.	6	3	849941	746375	760398	760398	760398
бюджетные программы развития	тыс. тг.	148,9	1888,6	123	123	123	123	123