Бюджетная программа администратора бюджетных программ (стр. 1 )

Приложение 1

к постановлению акимата

от «__»_________20__года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ

код и наименование администратора бюджетной программы 455 государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков акимата Аулиекольского района»

код и наименование бюджетной программы 003 Поддержка культурно-досуговой работы_

руководитель бюджетной программы Журкабаева С.Ж. главный специалист отдела культуры и развития языков

на годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Статья 39 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год №95 - IV
Описание (обоснование) бюджетной программы	Выделение бюджетных субсидий на покрытие убытков, связанных с предоставлением услуг по обеспечению доступности культурно-досуговых мероприятий для населения, в целях вовлечения граждан в сферу культурной жизни; подготовка и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры и национальной традиции
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
Цель бюджетной программы	Популяризация отечественной культуры
Задачи бюджетной программы	Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры;
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2014год	2015 год	2016 год
1	2	3	4
Проведение фестивалей по развитию самодеятельного народного творчества с целью выявления новых талантов	В течение года	В течение года	В течение года
Увеличение количества участников в мероприятиях международного и республиканского уровней, творческих международных конкурсах	В течение года	В течение года	В течение года
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный год (2012 год)	план текущего года (2013 год)	плановый период
2014 год	2015 год	2016год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата:
Количество мероприятий	ед	1105	1105	1105	1105	1105
Показатели конечного результата:
Число посетителей	тыс. чел	190	190	190	190	190
Показатели качества:
Своевременное и всестороннее удовлетворение социально-культурных потребностей различных возрастных категорий населения на высоком профессиональном уровне	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности:
Средняя стоимость 1 мероприятия	Тыс. тенге	51,7	35,0	39,2	36,5	36,5
Объем бюджетных средств	Тыс. тенге	57091	38698	43311	40330	40330

Приложение 2

к постановлению акимата

от «__»_________20__года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ

код и наименование администратора бюджетной программы 455 государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков акимата Аулиекольского района»

код и наименование бюджетной программы 006 Функционирование районных (городских) библиотек

руководитель бюджетной программы Журкабаева С.Ж. главный специалист отдела культуры и развития языков

на годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Статья 39 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год №95 - IV
Описание (обоснование) бюджетной программы	Организация доступа населения к информационным ресурсам, сохранение библиотечного фонда, предоставляющего документальное и письменное наследие страны
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Содействие повышения общеобразовательного и профессионального уровня граждан, создания необходимых условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала человека
Задачи бюджетной программы	Создания необходимых условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала человека
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2014 год	2015год	2016 год
1	2	3	4
Проведение конференции, семинары, практикумы, консультации библиотечных работников	В течение года	В течение года	В течение года
Обслуживание граждан, предприятия, учреждения, организации, а также зарубежных граждан в установленном порядке стационарным и внестационарным формами	В течение года	В течение года	В течение года
Обеспечение сохранности фондов путем рационального хранения и контроля за их использованием, осуществление санитарно - гигиенические и реставрационные работы	В течение года	В течение года	В течение года
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный год (2012 год)	план текущего года (2013год)	плановый период
2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата:
Книжный фонд	тыс. экз.	435	435	436	436	437
Книговыдача	чел/ед	345,5	345,5	345,5	346	346
Показатели конечного результата:
Число читателей	тыс. чел	17	17	17	17	17
Показатели качества:
Удовлетворение запросов читателей, создание ряда электронных баз данных, повышение уровня духовных, интеллектуальных, образовательных потребностей населении	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности:
Средняя расходы на хранение 1 книги	Тыс. тенге	95,5	96,7	103,6	101,2	102,4
Объем бюджетных средств	Тыс. тенге	41525	42081	45172	44116	44757

Приложение 3