Стратегический план управления внутренней политики Алматинской области на 2011 – 2015 годы (стр. 4 )

Бюджетная программа	263 Услуги по реализации государственной молодежной политики
Описание	Обеспечение реализации социальных прав и государственных гарантий молодежи
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый год	проектируемый год
2009 год (отчет)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата (доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций)	%	10,0	16,7	17,3%	23,5	25,8	27,3	29,5
показатели конечного результата (охват молодежи патриотическими мероприятиями)	%	55	57	59	61	63	65	67
показатели качества (молодежные организации, привлеченные к реализации социально-значимых проектов)	ед.	5	5	5	5	6	7	8
показатели эффективности (доля молодежных организаций, привлеченных к реализации социально - значимых проектов )	%	11,1	10,9	10,4	10,0	11,5	12,7	14,0
объем бюджетных расходов	тыс. тг	39996	44486	49076	52868	55895	59807	63994

7.4. Бюджетная программа 005

Бюджетная программа	263 Капитальные расходы государственных органов
Описание	Материально-техническое обеспечение
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый год	проектируемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата (количество государственных служащих)	чел.	20	20	20	20	20	20	20
показатели конечного результата ( уровень оснащенности)	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели качества (уровень материально-технического обеспечения)	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности (уровень материально-технического обеспечения)	%	100	100	100	100	100	100	100
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	1000	500	300	0	0	0	0

7.5. Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	Проектируемый год	Проектируемый год
2009 г. (отчет)	2010 г. (текущий)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тг.	468669	480344	626453	588470	610940	579659	620235
текущие бюджетные программы:	тыс. тг.	468669	480344	626453	589005	611512	654317	700119
007 «Услуги по проведению государственной информационной политики	тыс. тг.	380089	377831	514099	468368	485843	519852	556241
001 «Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне»	тыс. тг.	47584	57527	62978	67234	69202	0	0
003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики»	тыс. тг.	39996	44486	49076	52868	55895	59807	63994
001007 «Повышение квалификации госслужащих»	тыс. тг.	-	-	-	-	-	-	-
005 «Капитальные расходы государственных органов»	тыс. тг.	1000	500	300	0	0	0	0
113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	тыс. тг.	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные программы развития	тыс. тг.	-	-	-	-	-	-	-