Районная целевая программа «Лето - детям» на 2годы (стр. 2 )

Наименование индикаторов достижения цели Программы	Единицы измерения	Значения индикаторов цели Программы по окончании реализации Программы
2012 год	2013 год	2014 год
Доля детей, отдохнувших в учреждениях, организующих отдых и оздоровление (от прогнозной численности обучающихся в образовательных учреждениях)	%	57	57,5	58
Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект	%	75	78	80

2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Наименование показателей Программы	Единицы измерения	Исходное значение (2011 г.)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
Количество детей, отдохнувших в учреждениях, организующих отдых и оздоровление, с привлечением средств областного бюджета	Человек	797	800	800	800
Количество учреждений, организующих отдых и оздоровление	Единиц	10	10	10	10
Выполнение планов-заданий Роспотребнадзора	%	80	90	100	100
Выполнение предписаний Главного управления МЧС России по Нижегородской области	%	95	100	100	100
Количество инструктивных совещаний, обучающих семинаров	Единиц	4	6	6	6
Количество специалистов в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей, прошедших обучение на областном уровне	Человек	2	5	5	5
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления	Человек	186	190	190	190

2.9. Оценка эффективности реализации Программы

По прогнозным оценкам к 2014 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

В результате выполнения Программы будет обеспечено:

- сохранение системы загородного отдыха и оздоровления детей;

- сохранение количества учреждений, организующих отдых и оздоровление детей;

- увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями.

Общественная эффективность реализации мероприятий Программы при полном ресурсном обеспечении будет выражаться в росте числа детей, получивших выраженный оздоровительный эффект.

Общественная эффективность

		База (2011 год)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
А	Доля детей, направленных на отдых в учреждения отдыха и оздоровления детей, %	56,8	57	57,5	58,0
В	Количество детей в возрасте 7-15 лет, человек	1403	1301	1301	1293
А / В		0,040	0,044	0,044	0,045

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие

на реализацию Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- отсутствие поставщиков товаров (исполнителей работ / услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством, областными и муниципальными нормативными правовыми актами;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение материалов Программы, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

2.11. Система организации и контроля

за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области.

N п/п

Приложение к районной целевой Программе «Лето - детям» на 2годы   Система программных мероприятий   Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. рублей

2012

2013

2014

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель Программы: создание оптимальных условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи Перевозского муниципального района

Всего

2164,8

2184,0

2190,0

6538,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

2164,83

2184,0

2190,0

6538,8

Прочие источники

Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей Перевозского муниципального района в учреждениях, организующих отдых и оздоровление

Всего

95,8

107,0

113,0

315,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

95,8

107,0

113,0

315,8

Прочие источники

1.1

Подготовка нормативно-правовых документов, обеспечивающих работу по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Перевозского района

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

1.2

Проведение месячника по подготовке к летнему оздоровительному сезону

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района, отдел культуры администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

1.3

Проведение межведомственного совещания «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Перевозского района в текущем году»

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

1.4

Оплата части стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием

Прочие расходы

2

Управление финансов администрации Перевозского муниципального района

Всего

80,8

87,0

93,0

260,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

80,8

87,0

93,0

260,8

Прочие источники

1.5

Паспортизация оздоровительно-образовательных учреждений

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

1.6

Проведение расширенного совещания районного Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Перевозского района «Итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Перевозского района»

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

15,0

20,0

20,0

55,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

15,0

20,0

20,0

55,0

Прочие источники

1.7

Заключение договоров с заинтересованными организациями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

1.8

Формирование базы данных о деятельности оздоровительных учреждений, действующих на территории Перевозского муниципального района

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

1.9

Приемка лагерей с дневным пребыванием

Прочие расходы

2

Районная межведомственная комиссия

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

1.10

Участие в областном конкурсе «Лучший лагерь Нижегородской области»

Прочие расходы

2

Управление образования Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

Задача 2. Улучшение инфраструктуры и материально-технической базы МБОУ ДОД ДООЦ «Жемчужина»

Всего

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

Прочие источники

2.1

Проведение капитального ремонта с перепланировкой отдельных помещений

Прочие расходы

2

Отдел строительства и архитектуры администрации Перевозского муниципального района, МБОУ ДОД ДООЦ «Жемчужина»

Всего

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

Прочие источники

Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего

4,0

4,0

8,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

4,0

4,0

8,0

Прочие источники

3.1

Организация многодневного похода для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского муниципального района

Всего

2,0

2,0

4,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

2,0

2,0

4,0

Прочие источники

3.2

Обеспечение в первоочередном порядке путевками в учреждения отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района, Управление социальной защиты населения Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

3.3

Спортивно-оздоровительное мероприятие «День здоровья»

Прочие расходы

2

ГБУ «ФОК в г. Перевоз Нижегородской области»

Всего

2,0

2,0

4,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

2,0

2,0

4,0

Прочие источники

Задача 4. Развитие малозатратных форм отдыха

Всего

68,0

72,0

72,0

212,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

68,0

72,0

72,0

212,0

Прочие источники

4.1

Организация прогулочных групп на базе сельских домов культуры

Прочие расходы

2

Отдел культуры администрации Перевозского района

Всего

30,0

30,0

30,0

90,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

30,0

30,0

30,0

90,0

Прочие источники

Организация работы дворовых площадок в рамках реализации областного проекта «Дворовая практика»

Прочие расходы

2

Отдел культуры администрации Перевозского района, МБОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ», Управление образования администрации Перевозского района,

Всего

30,0

30,0

30,0

90,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

30,0

30,0

30,0

90,0

Прочие источники

44.3

Районный конкурс «Веселые старты»

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района, ГБУ «ФОК в г. Перевоз Нижегородской области»

Всего

2,0

2,0

4,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

2,0

2,0

4,0

Прочие источники

44.4

Проведение молодежного межрайонного форума «Чистая Пьяна»

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района, МБОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ»

Всего

5,0

5,0

5,0

15,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

5,0

5,0

5,0

15,0

Прочие источники

44.5

Проведение туристического слета учащихся Перевозского района

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района, МБОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ»

Всего

3,0

3,0

3,0

9,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

3,0

3,0

3,0

9,0

Прочие источники

44.6

Организация работы сельхоззвеньев и ремонтных бригад при школах

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

44.7

Организация уличных соревнований для участников реализации областного проекта «Дворовая практика»

Прочие расходы

2

Отдел культуры администрации Перевозского района, МБОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ»

Всего

1,0

1,0

2,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

1,0

1,0

2,0

Прочие источники

44.8

«Малые олимпийские игры» для участников прогулочных групп

Прочие расходы

2

Отдел культуры администрации Перевозского района

Всего

1,0

1,0

2,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

1,0

1,0

2,0

Прочие источники

Задача 5. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

Всего

1,0

1,0

1,0

3,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

1,0

1,0

1,0

3,0

Прочие источники

5.1

Предварительный анализ и сбор информации по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

55.2

Совещание руководителей, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

55.3

Обучающие семинары для педагогического персонала лагерей всех типов

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района, МБОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ»

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

55.4

Комплектование лагерей всех типов кадрами

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района, МБОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ»

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

55.5

Проведение консультаций для различных категорий организаторов детского отдыха

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

55.6

Смотр-конкурс на лучшего организатора воспитательной работы в лагере с дневным пребыванием детей

Прочие расходы

2

Районный координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Перевозского района

Всего

1,0

1,0

1,0

3,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

1,0

1,0

1,0

3,0

Прочие источники

55.7

Организация методической выставки для организаторов летнего отдыха

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

55.8

Направление инструктивно-методических документов в лагеря всех типов

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

55.9

Инструктивные совещания для различных категорий организаторов летнего отдыха

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

55.10

Формирование информационно - аналитического банка по всем аспектам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

Прочие расходы

2

Управление образования администрации Перевозского района

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Прочие источники

<*>

<*>

<*>

<*>

<*> Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Перевозского муниципального района и в рамках текущего финансирования исполнителей Программы.