Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (стр. 2 )

Не выполнен один показатель: «1.1.3. Отклонение параметров решения Думы города Кедрового о бюджете от первоначально утвержденного плана» т. к. в декабре 2012 направлено письмо в с просьбой заплатить НДФЛ за 2012 год в текущем году, т. к. в 2013 процент зачисления бюджет МО меньше в 2 раза. Фактическое значение остальных показателей на уровне запланированных.

Распределение расходов

Отдела финансов и экономики по задачам за 2012 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации	Отчетный финансовый год	Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тактическая задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1
	Бюджетная целевая программа 1.1 «Развитие информационного общества» на годы»	тыс. руб.	01	06	7951800	242	38,5	38,5
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 1.1 Модернизация используемых информационных систем и обеспечение средствами вычислительной техники и телекоммуникаций в соответствии с требованиями законодательства*	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.1	тыс. руб.					882,5	882,5
	Обеспечение выполнения функций отдела финансов и экономики	тыс. руб.	01	06	0020420	121 122 242 244	684,6	684,6
	Сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета	тыс. руб.	01	13	0920324	244	197,9	197,9
2	Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета города Кедрового и формирование бюджетной отчетности
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2
	Бюджетная целевая программа 1.2 «Развитие информационного общества» на годы»	тыс. руб.	01	06	7951800	242	38,5	38,5
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 1.2 Модернизация используемых информационных систем и обеспечение средствами вычислительной техники и телекоммуникаций в соответствии с требованиями законодательства*	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.2						882,5	882,5
	Обеспечение выполнения функций отдела финансов и экономики	тыс. руб.	01	06	0020420	121 122 242 244	684,6	684,6
	Сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета	тыс. руб.	01	13	0920324	244	197,9	197,9
3	Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетом города Кедрового, финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Кедрового
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3
	Бюджетная целевая программа 1.3 «Развитие информационного общества» на годы»	тыс. руб.	01	06	7951800	242	38,5	38,5
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 1.3 Модернизация используемых информационных систем и обеспечение средствами вычислительной техники и телекоммуникаций в соответствии с требованиями законодательства*	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.3						882,5	882,5
	Обеспечение выполнения функций отдела финансов и экономики	тыс. руб.	01	06	0020420	121 122 242 244	684,6	684,6
	Сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета	тыс. руб.	01	13	0920324	244	197,9	197,9
4	Тактическая задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы.
	Программная деятельность в рамках задачи 2.1
	Бюджетная целевая программа 2.1
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 2.1
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.2						694,4	694,4
	Обеспечение выполнения функций отдела финансов и экономики	тыс. руб.	01	06	0020420	121 122 242 244	684,6	684,6
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	тыс. руб.	07	05	4297800	244	9,8	9,8
5	Тактическая задача 3.1. Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе
	Программная деятельность в рамках задачи 3.1
	Бюджетная целевая программа 3.1 «Развитие информационного общества» на годы»	тыс. руб.	01	06	7951800	242	38,5	38,5
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 3.1 Модернизация используемых информационных систем и обеспечение средствами вычислительной техники и телекоммуникаций в соответствии с требованиями законодательства*	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.1
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 3.1						684,6	684,6
	Обеспечение выполнения функций отдела финансов и экономики	тыс. руб.	01	06	0020420	121 122 242 244	684,6	684,6
6	Тактическая задача 3.2 Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
	Программная деятельность в рамках задачи 3.2
	Бюджетная целевая программа 3.2
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 3.2
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.2
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 3.2	тыс. руб.					684,6	684,6
	Обеспечение выполнения функций отдела финансов и экономики	тыс. руб.	01	06	0020420	121 122 242 244	684,6	684,6
5.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					153,9	153,9
%					3,2	3,2
6.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					4 711,1	4 711,1
%					96,8	96,8
7.	ИТОГО	тыс. руб.					4 865,0	4 865,0
%					100	100

Бюджетные ассигнования за 2012 год использованы на 100,0%. Из них в рамках программной деятельности -3,2% , непрограмная деятельность -96,8%