Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (стр. 3 )

Программная деятельность отдела финансов и экономики осуществлялась в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества» на годы». В 2012 году затрачено на сопровождение программных продуктов «1-С: Предприятие» и «Консультант+» на сумму 132,2 тыс. руб., приобретены права на использование программного продукта «СБИС++Электронная отчетность» на сумму 5,2 тыс. руб., приобретены 2 монитора на сумму 16,6 тыс. руб.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности и показателей их достижения

Отдела финансов и экономики

(наименование Субъекта бюджетного планирования)

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2012 (план)	Очередной финансовый год 2013	Плановый период 2014	Плановый период 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель Программы социально-экономического развития города Кедрового: Повышение уровня качества жизни населения
2.	Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Кедровый» и создание условий для их оптимизации
3.	Показатель 1. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств в общем объеме расходов бюджета города Кедрового	%		Ведомственная статистика	95	95	95	95
4.	Тактическая задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
5.	Показа Своевременная разработка и внесение в Думу города Кедрового проекта бюджета города Кедрового, документов и материалов, представляемых одновременно с ним	Да/нет		Ведомственная статистика	Да	Да	Да	Да
6.	Показа Количество корректировок бюджета в течение года	ед.		Ведомственная статистика	<10	<10	<10	<10
7.	ПоказаОтклонение параметров решения Думы города Кедрового о бюджете от первоначально утвержденного плана	%		Ведомственная статистика	5	5	5	5
8.	Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета города Кедрового и формирование бюджетной отчетности
9.	Показа Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к общей сумме расходов бюджета города Кедрового	%		Ведомственная статистика	0	0	0	0
10.	Показа Соблюдение установленного срока и требований бюджетного законодательства при формировании годового отчета об исполнении бюджета города Кедрового	Да/нет		Ведомственная статистика	Да	Да	Да	Да
11.	Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетом города Кедрового, финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Кедрового
12.	Показа Доля муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется с помощью муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг	%	Постановление администрации города Кедрового	Ведомственная статистика	75	85	90	100
13.	Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый»
14.	Показатель 1. Использование среднесрочных бюджетных проектировок	Да/нет	Постановление администрации города Кедрового	Ведомственная статистика	Да	Да	Да	Да
15.	Тактическая задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы. ….
16.	Показа Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования на трехлетний период	Да/нет		Ведомственная статистика	Да	Да	Да	Да
17.	ПоказаФормирование прогноза социально-экономического развития муниципального образования на трехлетний период	Да/нет		Ведомственная статистика	Да	Да	Да	Да
18.	Тактическая задача 2.2. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга
19.	Показа Отношение муниципального внутреннего долга муниципального образования на конец года к доходам бюджета города Кедрового без учета безвозмездных поступлений	%		Ведомственная статистика	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Показа Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета города Кедрового без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%		Ведомственная статистика	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Тактическая задача 2.3. Методическое обеспечение деятельности при составлении и исполнении бюджета города Кедрового
22.	Показа Разработаны и приняты нормативные правовые акты по осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании.	Да/нет		Ведомственная статистика	Да	Да	Да	Да
23.	Цель3. Обеспечение прозрачности и надежности бюджетной системы
24.	Показатель 1. Открытость деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета	Да/нет	Постановление администрации города Кедрового	Ведомственная статистика	Да	Да	Да	Да
25.	Тактическая задача 3.1. Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе
26.	Показа Опубликование в газете «В краю Кедровом» и сайте администрации города Кедрового решений о бюджете и годовых отчетов об  исполнении бюджета	Да/нет		Ведомственная статистика	Да	Да	Да	Да
27.	Показа Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета	Да/нет		Ведомственная статистика	Да	Да	Да	Да
28.	ПоказаСоблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению и утверждению бюджета	Да/нет		Ведомственная статистика	Да	Да	Да	Да
29.	Тактическая задача 3.2 Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
30.	ПоказаКоличество контрольных мероприятий	Ед.	Постановление администрации города Кедрового	Ведомственная статистика	> 10	> 10	> 10	> 10

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области)	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств в общем объеме расходов бюджета города Кедрового	%	ДРрр =Ррр/Рвсего, где ДРрр - доля расходов бюджета, увязанных с реестром расходных обязательств; Ррр - расходы бюджета, отраженные в реестре расходных обязательств; Рвсего - кассовое исполнение расходов бюджета
Отклонение параметров решения Думы города Кедрового о бюджете от первоначально утвержденного плана	%	Одс=Дизм/Дутв*100%, где Одс - объем дополнительных средств бюджета, Дизм - объем доходов бюджета, утвержденных на 31 декабря отчетного года (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней), Дутв - объем средств бюджета, утвержденный первоначально (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней)
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к общей сумме расходов бюджета города Кедрового	%	Бухгалтерская (бюджетная ) отчетность
Доля муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется с помощью муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг	%	ДРмз=Рмз/Рвсего*100%, где ДРмз - доля расходов бюджета, формируемых в составе муниципальных заданий, Рмз - расходы бюджета, формируемые в составе муниципальных заданий, Рвсего - расходы бюджета всего (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней)
Доля бюджетных ассигнований бюджета, сформированных по программно-целевому методу планирования, в общем объеме расходов бюджета города Кедрового	%	ДРцп=Рцп/Рвсего*100%, где ДРцп - доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ и; Рцп - расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ; Рвсего - расходы бюджета всего (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней)
Отношение муниципального внутреннего долга муниципального образования на конец года к доходам бюджета города Кедрового без учета безвозмездных поступлений	%	МД/Д*100, где МД- муниципальный долг; Д – общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета города Кедрового без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	ДРмд= Рвсего, где: ДРмд - доля расходов бюджета на обслуживание муниципального долга; Рвсего - объем расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Количество контрольных мероприятий	Ед.	Количество контрольных мероприятий в соответствии с отчетом отдела