Планирование ресурсов и составление бюджета (стр. 5 )

2. Помещение для проведения мастер-классов

3. Организация заключительной фестивальной недели

4. Аренда выставочных площадей

Затраты на приобретение оборудования со сроком эксплуатации до 1 года и стоимостью не более 20 тыс. руб. за единицу оборудования

Указывается все оборудование, которое предполагается приобрести для использования в работе при реализации Программы. Затраты на приобретение оборудования рассчитываются по формуле: Стоимость ед. оборудования в руб. * кол-во единиц

Наименование оборудования	Кол-во единиц	Стоимость за единицу (тыс. руб.)	Из бюдж. средств (тыс. руб.)	Из собств. ресурсов (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1.
ИТОГО:

Обоснование затрат включает:

1). Подробное описание приобретаемого оборудования.

2). Обоснование необходимости приобретения каждой единицы оборудования для реализации Программы.

Подтверждением покупки оборудования являются договоры, коммерческие предложения или прайс-листы (от не менее 3 поставщиков), копии которых можно представить вместе со сметой.

Пример. Затраты на приобретение оборудования со сроком эксплуатации до 1 года и стоимостью не более 20 тыс. руб. за единицу оборудования

Персональные компьютеры (Моноблок iRU AIO 104 (590311)) необходимы для работы специалистов в офисе. Технические характеристики позволяют размещать материалы на сайте проекта, работать с документами, распечатывать документы на установленных принтерах, а также работать с почтой.

Многофункциональное устройство (МФУ) (Konica-Minolta magicolor 1690MF-D 9968000028) необходимо для печати различных документов по проекту.

Ноутбук (Toshiba Satellite C650-1CF 15.6 HD (PSC12E-01600NRU)) нужен для работы руководства и возможности проведения презентаций проекта. Технические характеристики ноутбука позволяют проводить презентации, работать с документами, распечатывать документы на установленных принтерах, а также работать с почтой, размещать материалы на сайте проекта.

Источник бесперебойного питания (UPS Ippon Smart Winner 2000) необходим для безопасной и постоянной работы всей приобретаемой аппаратуры.

Проектор (Optoma DS316L) и Проекционный экран Da-Lite Versatol 213x213, белый матовый (141613) необходим для проведения презентаций в офисе, а также на выездных мероприятиях проекта. Планируется, что проектор понадобится в более чем 50 мероприятиях.

Затраты на аренду дорогостоящего оборудования на время выполнения Программы

Указывается все оборудование, которое предполагается арендовать за плату для использования в работе при реализации Программы. Оборудование, являющееся собственностью организации, использование которого предполагается при реализации проекта, оценивается по остаточной стоимости. Затраты на аренду оборудования рассчитываются по формуле: Стоимость аренды ед. оборудования в руб./мес. (день/час) * кол-во единиц оборудования * кол-во мес. (дней, час.)

Наименование оборудования	Кол-во единиц	Продолжительность использования (час/день)	Стоимость аренды за единицу времени	Из бюдж. средств (тыс. руб.)	Из собств. ресурсов (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1.
ИТОГО:

Обоснование затрат включает:

1). Подробное описание арендуемого оборудования.

2). Обоснование необходимости аренды каждой единицы оборудования для реализации Программы.

Подтверждением аренды оборудования являются договоры, коммерческие предложения или прайс-листы (от не менее 3 поставщиков), копии которых можно представить вместе со сметой.

Пример. Затраты на аренду дорогостоящего оборудования

Использование офисного оборудования,
инвентаря и других материально-технических средств

№	Наименование мероприятий	Материально-технические ресурсы	Расчет объемов
1.	Подготовка текста договора Составить план работ	Компьютер Принтер Ксерокс Телефон, факс	5 час 20 листов 10 листов 5 час
2.	Сформировать рабочие группы	Компьютер Принтер Телефон, факс	5 часа 10 листов 15 часов
3.	Проведение семинаров Проведение «круглого стола» по результатам проекта	Медиапроектор Компьютер Видеокамера	30 часов 30 часов 10 часов
4.	Работа по проекту Подготовка печатного издания	Компьютер Принтер Ксерокс Телефон, факс	50 часов 20 листов 100 листов 20 часов
5.	Написание финансовых и содержательных отчетов	Компьютер Принтер Телефон, факс	10 часов 50 лисов 5 часа
	ИТОГО	Компьютер Принтер Ксерокс Медиапроектор Видеокамера Телефон, факс	100 часов 100 листов 110 листов 30 часов 10 часов 45 часов

I% – процент использования офисного оборудования

Если 3 месяца	12 недель* 5 рабочих дней* 8часов	480 раб. часов
Если 6 месяцев	6*22,5*8	1080 раб. часов
Среднестатистическое количество рабочих дней – 22,5, а продолжительность рабочего дня – 8 часов.
	Использование техники для проекта в % от общего количества рабочих часов
Компьютер Медиапроектор Видеокамера Телефон, факс	100 /480*100=20,8% 30 /480*100=6,25% 10 /480*100=2,08% 45 /480*100=9,38%
	Использование техники для проекта в % от общего потребления организации за тот же промежуток времени
Если 3 месяца	Общее количество копий за тот же промежуток времени – 1000 листов Общее количество принятых листов по факсы за тот же промежуток времени – 1000 листов
Принтер Ксерокс	100 /1000*100%=10% 110 /1000*100%=11%

·  Использование собственного оборудования

Расчет расходов в данном случае производится на основании амортизационных начислений.

Кам (норма амортизации)= 1/Эп(эксплуатационный период в месяцах)*100%

Sам (сумма амортизации) = Sк (стоимость компьютера) * Кам *Nм(количество месяцев эксплуатации компьютера в проекте)*I%

Эп = 5 лет = 60 месяцев

Sк = 20000руб.

Кам = 1/60*100%=1,67%

Sам = 20000*1,67%*3*20,8%=208,4руб.

·  Использование арендуемого или привлеченного оборудования

Расчет ведется на основе прайс-листов, счетов (не менее трех поставщиков).

Текущие затраты (услуги связи, Интернет, оплата расходных материалов и канцтоваров, малоценного оборудования и инвентаря)

Наименование затрат	Кол-во	Стоимость за одну шт.	Из бюдж. средств (тыс. руб.)	Из собств. ресурсов (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1.
ИТОГО:

8-1. Связь и коммуникации – указываются затраты на услуги электронной почты и Интернет, а также почтовые расходы и междугородние переговоры. Рассчитывается по формуле:

Сумма в руб. в месяц * кол-во месяцев

Обоснование затрат включает:

1). Обоснование необходимости затрат на связь и коммуникацию для реализации Программы.

2). Обоснование суммы затрат для реализации Программы

3). В случае если в смете Программы предусматриваются затраты на междугородние переговоры, то необходимо обоснование необходимости таких затрат.

Подтверждением являются договоры, коммерческие предложения или прайс-листы (от не менее 3 поставщиков), копии которых можно представить вместе со сметой. Количество месяцев не должно превышать период выполнения Программы.

8-2. Расходные материалы, канцелярские принадлежности – указываются канцелярские принадлежности и расходные материалы. Рассчитывается по формуле:

Сумма в руб. в месяц * кол-во месяцев

Обоснование затрат включает:

1). Описание приобретаемых расходных материалов и канцелярских принадлежностей и обоснование их необходимости для реализации Программы.

2). Обоснование необходимого количества расходных материалов и канцелярских принадлежностей для реализации Программы.

Подтверждением являются договоры, коммерческие предложения или прайс-листы (от не менее 3 поставщиков), копии которых можно представить вместе со сметой. Количество месяцев не должно превышать период выполнения Программы.

8-3. Услуги банка

Включаются услуги банка по операциям со средствами субсидии. За счет предоставляемой субсидии услуги банка не финансируются. Расходы на услуги банка при реализации Программы должны быть учтены за счёт собственных ресурсов.

Пример. Текущие затраты

Бумага и тонер-картриджи требуются для печати необходимых для проекта документов, сдачи отчетности.

Интернет необходим для получения электронной почты, работы с порталами.