Стратегический план Управления культуры Акмолинской области на 2011-2015 годы (стр. 2 )

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2
Стратегическое направление 1. Развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения, обеспечение всеми видами качественных социальных услуг Цель 1.1. Популяризация и пропаганда национальной культуры. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства.	Послание Президента Республики Казахстан от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира».

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

	Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления, цели государственного органа	Период реализации
	Стратегическое направление: 1. Развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения, обеспечение всеми видами качественных социальных услуг
	Цель 1.1. Популяризация и пропаганда национальной культуры. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства.
	Задача 1.1.1. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия Задача 1.1.2. Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры Задача 1.1.3. Повышение уровня профессионализма работников сферы культуры Задача 1.1.4. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий	Проведение археологических экспедиций, разведочных работ, исследований на памятниках археологии с целью сохранения памятников материальной и духовной культуры этносов Акмолинской области. Проведение музейных выставок, лекций, экскурсий. Организация и проведение культурно-досуговых, концертных и театральных мероприятий. Организация и проведение семинаров, лекций, круглых столов, направление специалистов на курсы повышения и переподготовки квалификации. Модернизация библиотек области, проведение информационно-просветительских мероприятий для читателей библиотек. Проведение презентаций, семинаров-занятий по пользованию электронными услугами библиотек	2011-2015 гг 2011-2015 гг 2011-2015 гг 2011-2015 гг
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственным органом
Стратегическое направление 1. Развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения, обеспечение всеми видами качественных социальных услуг
Цель 1.1. Популяризация и пропаганда национальной культуры. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства.
Задача 1.1. 1. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия	Управление туризма, физической культуры и спорта Акмолинской области	Разработка туристических маршрутов к памятникам, ставшими объектами туристского интереса

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
Внешние риски
Негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия	Невыполнение целей и недостижение показателей направленных на сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия	Составление перечня культурно-исторических объектов, имеющих статус приоритетных, для организации их сохранности.
Внутренние риски
Неэффективная работа подведомственных организаций	Недостижение отдельных показателей развития социально-культурной сферы	Внедрение системы мониторинга и контроля работы подведомственных организаций
Отток кадров из подведомственных организаций	Создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников

Приложение к постановлению акимата Акмолинской области от _________ 2012 года №____
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1.  Бюджетные программы
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Бюджетная программа	262 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры»
Описание	Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры. Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере повышение проффесионального уровня государственных служащих. Обеспечение функционирования аппарата Управления культуры и его подразделений. Повышение квалификации государственных служащих.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
показатели прямого результата
Содержание штатной численности аппарата управления культуры	ед.	15	15	15	15	15	15
повышение квалификации сотрудников управления	ед.	4	6	6	4	2	2
показатели конечного результата
Повышение степени качества предоставляемых услуг в сфере культуры	%	17	17,5	18	19	20	25
показатели качества
Своевременное выполнение функций возложенных на Управление культуры Акмолинской области, оказание государственных услуг.	%	100	100	100	100	100	100
объем бюджетных расходов	тысяч тенге	29631,6	31628,7	37264	38922	40574	41143
наименование показателей бюджетной программы ед. изм. отчетный период плановый период 2014 год 2015 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Бюджетная программа 262 002 «Создание информационных систем» Описание Оснащение аппарата управления лицензионными программами вид бюджетной программы в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации Индивидуальная текущая/развитие развитие показатели прямого результата Приобретение антивирусных программ (в целях защиты компьютерной техники: 1 сервера, 1 ноутбука и 15 компьютеров) ед 17 16 16 17 17 показатели конечного результата обеспечение лицензионными программами компьютерной техники аппарата управления % 88 100 100 100 100 объем бюджетных расходов тысяч тенге 148,9 1888,5 77,3 80 123
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджетная программа	262 011 «Капитальные расходы государственного органа»
Описание	Материально-техническое обеспечение деятельности управления культуры.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	текущая
показатели прямого результата
Обеспечение компьютерной техникой	ед	11	1	5
Приобретение копировального аппарата	ед				1
Приобретение автотранспорта	ед				2
показатели конечного результата
Оснащение государственного органа автотранспортом в соответствии с утвержденными нормативами положенности служебных автомобилей	%				100
объем бюджетных расходов	тысяч тенге	2552,2	113,0	789,7	7456,0

наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджетная программа	262 003 «Поддержка культурно-досуговой работы»
Описание	Реализация государственной программы в области музыкального искусства, самодеятельного творчества области, осуществление социальной политики в области искусства и культуры, формирование духовности общества, эстетических вкусов людей. Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий: республиканских, областных, региональных конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мерприятий, концертных мероприятий в рамках дней культуры других государств в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов;
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Показатели прямого результата
количество областных культурно-досуговых мероприятий	шт.	371	380	389	393	398	406
приобретение одежды сцены	компл.			1
приобретение комплектов штор	компл.			31
приобретение передвижной сцены	ед.				1
приобретение профессионального звукового оборудования	ед.	1			1
Показатели конечного результата
повышение степени качества предоставляемых услуг в сфере культуры	%	17	17,5	18	19	20	25
показатели эффективности
Средние расходы на проведение 1 мероприятия	тысяч тенге	335,6	389,5	545,1	431,5	467,7	464,1
объем бюджетных расходов	тысяч тенге	124525	148007	212028,0	195266	186152	188442
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014	2015
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджетная программа	262 005 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»
Описание	Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности. Популяризация предметов музейного значения, материально-техническое, технологическое, организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного национального достояния страны в сфере музейного дела.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	текущая
показатели прямого результата
количество посещений музеев	Тыс. чел.	63,3	68	68,1	68,2	68,3	68,4
Количество проведенных проверок регионов области на наличие объектов историко-культурного наследия	ед.	120	130	140	150	160	170
количество мероприятий, проводимых музейными работниками (выставок, лекций, экскурсий, передвижных мероприятий, презентаций и т. д.)	ед.	2430	2671	2671	2680	2690	2700
количество музеев в которых проведены художественно-оформительские работы	ед.			1	1
Приобретение автотранспорта					1
показатели конечного результата
Доля отремонтированных памятников в регионе, имеющих особое значение для национальной истории и культуры, %. (Всего по области 1032 памятников)	%	31	33,1	35,1	40,3	44,5	50,1
показатели эффективности:
средние расходы на проведение 1 мероприятия	Тысяч тенге	31,0	34,2	40,7	49,5	44,7	44,9
Средние расходы на проведение 1 проверки объектов историко-культурного наследия	Тысяч тенге	121,2	138,9	144,8	143,9	137,3	131,5
объем бюджетных расходов	тысяч тенге	89845,1	111338,2	236276,5	188967,1	142262	143534

наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014	2015
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджетная программа	262 007 «Поддержка театрального и музыкального искусства»
Описание	Развитие инфраструктуры культуры, эффективное использование культурного национального достояния страны в области историко-культурного наследия, выполнение услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и зарубежом, а также новых постановок в соответствии с планом мероприятий.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	текущая
показатели прямого результата
Количество мероприятий в репертуаре театров и концертных организаций	ед.	612	612	611	615	620	625
Количество новых постановок	ед.	20	15	11	16	16	16
количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт	ед.			1	1
Приобретение рояля	ед.			1
Приобретение оборудования	ед.	1	1	7	419
количество профессиональных коллективов которым необходимо приобретение духовых инструментов					1
Приобретение автотранспорта	ед.		1		1
показатели конечного результата
Повышение степени качества предоставляемых услуг в сфере культуры	%	17	17,5	18	19	20	25
показатели эффективности (средние расходы на проведение 1 мероприятия)	Тысяч тенге	290,3	376,5	462,5	493,9	468,0	463,5
объем бюджетных расходов	Тысяч тенге	200341	237579,6	344618,9	431195,9	298572	299864

наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014	2015
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджетная программа	262 008 «Обеспечение функционирования областных библиотек»
Описание	Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному сотрудничеству.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	текущая
показатели прямого результата
количество мероприятий, проводимых областной библиотекой (выставки, круглые столы, презентации, к юбилейным датам писателей и т. д.)	ед.	391	479	520	536	545	545
Количество библиотек в которых проведена модернизация	ед.			1
показатели конечного результата
Доля библиотечного фонда областной библиотеки, введенного в электронный каталог.	%	47,3	50,2	54,2	60,1	65,5	70,2
показатели эффективности (средние расходы на проведение 1 мероприятия)	Тысяч тенге	108,7	102,7	152,3	119,4	118,4	119,4
объем бюджетных расходов	тысяч тенге	42 506,0	49185,9	79186,0	64002	64530	65075

наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014	2015
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджетная программа	113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»
Описание	Капитальный ремонт объектов культуры местного, районного значения.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
показатели прямого результата
Количество объектов, подлежащих проведению капитального ремонта	ед			2
Приобретение оборудования (кресел)	ед			400
Приобретение одежды сцены	компл.			1
показатели конечного результата
Повышение степени качества предоставляемых услуг в сфере культуры	%			18
показатели эффективности (средние расходы на капремонт 1 здания)	тысяч тенге			40597,7
объем бюджетных расходов	тысяч тенге			88695,4

7.2.  Свод бюджетных расходов
	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	2014 год	2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тг.	486997,6	579741,0	998935,8	925889	732213	738058
текущие бюджетные программы	тыс. тг.	486848,7	577852,5	998858,5	925809	732090	738058
бюджетные программы развития	тыс. тг.	148,9	1888,5	77,3	80	123