Стратегический план Управления культуры Акмолинской области на 2010-2014 годы (стр. 4 )

к постановлению акимата Акмолинской области

от ________№_________

Приложение 5

к постановлению акимата Акмолинской области

от 22.12. 2009 г № А-13/543

Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
Администратор бюджетной программы	Управление культуры Акмолинской области
Бюджетная программа	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
Описание	Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры. Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере повышение проффесионального уровня государственных служащих. Обеспечение функционирования аппарата Управления культуры и его подразделений. Повышение квалификации государственных служащих.
Стратегическое направление	Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Цель	1.Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом
3. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства
Задача 1.1.	Стимулирование роста востребованности регионального продукта сферы культуры
Задача 1.2.	Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия
Задача 1.3.	Популяризация историко-культурного наследия
	Показатели
Показатели количества	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Ориентировочное количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности Управления	шт.	10	10	10	10	10
количество штатных единиц	ед.	15	15	15	15	15
Ориентировочное количество разработанных положений	шт.	2	3	2	2	2
Количество сотрудников Управления, направленных на повышение квалификации	Чел.	4	4	6	4	4
Показатели результата	Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-культурного наследия, расширение использования социально-информационных и коммуникативных технологий в социально-значимых сферах деятельности, улучшение системы стратегического планирования Управления, нацеленное на достижение конечных результатов. Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ Управления. Обеспечение функционирования деятельности аппарата управления.
Расходы на реализацию		тыс. тенге	21383	28295	31629	36450	39897
Форма бюджетной программы, направленной на капитальные затраты
Бюджетная программа	Материально-техническое оснащение государственных органов
Стратегическое направление	Повышение конкурентноспособности сферы культуры и искусства
Цель	3. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства
Задача 3.1.	Модернизация и расширение сети культурных учреждений
	Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества
Ориентировочное количество оборудования, компьютера. сервер	шт.		11
Показатели качества	оснащенность аппарата управления необходимым для работы современным оборудованием, програмным обеспечением, а также мебелью	%		66,7
Показатели результата	Обеспечение бесперебойного функционирования деятельности управления
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге		2560

					Приложение 6 к постановлению акимата Акмолинской области от ____________№_____ Приложение 6 К постановлению акимата Акмолинской области от 01.01.2001 г №А-13/543
Бюджетная программа, направленная на создание информационных систем
Администратор	Управление культуры Акмолинской области
Бюджетная программа	Создание информационных систем
Описание	Оснащение аппарата управления лицензионными программами
Стратегическое направление	Повышение конкурентноспособности сферы культуры и искусства
Цель 2.	Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием информационных технологий
Задача 2.2.	Расширение доступа к историко-культурному наследию Казахстана
показатели
Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показатели количества	обеспечение лицензионными программами	%	53,0	78,0	84,0	91	90
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Эффективная инфраструктура, способствующая повышению эффективности выполнения задач и функций, возложенных на управление, ускорению процессов и повышению качества работы на компьютерах
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	673	138	2003,7	123	123
				Приложение 7 к постановлению акимата Акмолинской области от________ №_____ Приложение 7 к постановлению акимата Акмолинской области от 01.01.2001 г №А-13/543
Свод бюджетных программ
Наименование	Отчетный период	Плановый период
2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Управление культуры Акмолинской области	400 784	485 412	567 795,7	657 067	726637
2.Программы, предлагаемые к разработке, из них:	400784	485412	567795,7	657067	726637
Текущие бюджетные программы	400 111	485 274	565792	656944	726514
Бюджетная программа 003»Поддержка культурно – досуговой работы»	106 663	123 132	146638	164387	184551
Бюджетная программа 005»Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»	78 174	89 226	109632	122697	136165
Бюджетная программа 007»Поддержка театрального и музыкального искусства»	152 811	199 548	228707	275645	301898
Бюджетная программа 008»Обеспечение функционирования областных библиотек»	41 080	42 513	49186	57765	64 003
Бюджетная программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры»	21 383	28295	31629	36450	39 897
Бюджетная программа 012 «Материально-техническое оснащение государственных органов»		2560
Программы развития	673	138	2003,7	123	123
Бюджетная программа 002 «Создание информационных систем»	673	138	2003,7	123	123

Приложение 8