Рекомендации по разработке бизнес-плана лесохозяйственной деятельности (стр. 1 )

Рекомендации по разработке бизнес-плана лесохозяйственной деятельности

Производственный план. Данный раздел бизнес-плана является базовым для определения финансовых результатов лесохозяйственной деятельности. Основные задачи раздела:

- формирование производственной программы с разбивкой по кварталам;

- расчет производственных мощностей лесохозяйственного производства;

- оценка материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения запланированных объемов лесохозяйственной деятельности.

Раздел должен содержать ответы на следующие вопросы:

- Какая технология будет применяться по каждому виду работ?

- Какие машины и оборудование потребуются и в каком количестве?

Таблица 1. План лесохозяйственного производства на год

с разбивкой по кварталам

Наименование работ	Ед. измер	Объем работ, всего	в т. ч. по кварталам
I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Отвод лесосек под рубки лесных насаждений
Сплошные рубки	га
Прореживание	га
Проходная рубка	га
Обновление, переформирование	га
Выборочные санитарные	га
В молодняках (осветление, прочистка)	га
Рубки ухода за лесом
Прореживание	га
м3
Проходная рубка	га
м3
Обновление, переформирование	га
м3
В молодняках (осветление, прочистка)	га
м3
Лесовосстановление
Создание лесных культур, в том числе:	га
Подготовка почвы под лесные культуры	га
Посадка	га
Уход за лесными культурами	га
Дополнение	га
Естественное восстановление (содействие естественному возобновлению)	га
Комбинированное лесовоосстановление	га
Охрана лесов от пожаров
Строительство дорог	км
Устройство минерализованных полос	км
Уход за минерализованными полосами	км
Установка предупредительных аншлагов	шт.
Оборудование мест отдыха и курения	шт.
Защита лесов
Рубка погибших и поврежденных насаждений, в том числе:	га
Сплошные санитарные рубки	га
Выборочные санитарные рубки	га
Уборка захламленности (в том числе ветровал)	га
Выкладка ловчих деревьев	шт
Защита срубленной древесины	м3

Для определения количества единиц машин и оборудования, необходимого для выполнения планируемого объема работ рекомендуется составить план использования машин и оборудования (таблица 2).

Таблица 2 - Годовой план использования машин и оборудования

Показатель	Виды работ / Операции / Оборудование
Рубки ухода в молодняках	Рубки ухода за лесом	Посадка	Устройство минполос
Срезание нежелательной растительности	Валка	Трелевка	Раскряжевка	Нарезка плужных борозд	Проведение мин. полос
	Секор	Хускварна	ТДТ-55	Хускварна	ЛХТ-55 ПХЛ-70	ЛХТ-55 ПХЛ-70
1.Объем работ					30
2.Производительность
3.Число отработанных машино-смен
4.Коэффициент сменности
5.Потребность машино-дней
6.Число дней работы
7.Потребность в работающих машинах
8.Коэффициент использования исправных машин
9.Потребность в исправных машинах
10.Коэффициент технической готовности
11.Потребность в списочных машинах
Всего единиц

По результатам таблицы можно сделать вывод, какое количество оборудования требуется приобрести для выполнения лесохозяйственных работ. Также информация в таблице позволяет выявить возможные варианты использования одного и того же оборудования на разных работах.

Для определения потребность в материальных и трудовых ресурсах по каждому виду лесохозяйственных работ, требуется составить расчетно-технологические карты.

Расчетно-технологическая карта регламентирует состав технологического процесса по операциям, вид применяемых машин и оборудования, сменную производительность рабочих и применяемых технических средств, а также содержит результаты расчета технологической себестоимости по видам операций и в целом для данного вида работ.

Расчет технологической себестоимости включает в себя определение затрат по следующим статьям:

- основные и вспомогательные материалы;

- оплата труда производственных рабочих;

- единый социальный налог;

- расходы на эксплуатацию и содержание оборудования;

В Таблице 3 представлена расчетно-технологическая карта по созданию лесных культур посадкой саженцев (1-ый год создания)

Таблица 3- Расчетно-технологическая карта
Создание культур посадкой сеянцев ели
Нормообразующие показатели: количество пней на 1 га более 600 шт., d пней до 20 см, расстояние между центрами полос 3 м
Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Вид машин и оборудования	Норма выработки	Потребное количество	Расходы на материалы	Расходы на содержание механизмов, руб.	Дневная ставка оплаты труда, руб	Оплата труда, руб	Социальный налог, руб	Технологическая себестоимость, руб
на машино-смену	на чел.-день
машино-смен	чел.-дней	на машино-смену	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подготовка почвы	га	1	Т-130	2,8	2,8	0,36	0,36		3472,2	1240,1	350	125,0	33,6	1399
Погрузка разгрузка посадочного материала	тыс. шт.	4,5	ручная		171,0		0,00			0,0	300	0,0	0,0	0
Временная прикопка	тыс. шт.	4,5	ручная		32,8		0,00			0,0	300
Посадка	шт	4500	Меч Колесова		703,0		6,40	5400,0		0,0	300	1920,3	516,6	7 837
Доставка рабочих и перевозка посадочного материала	км	40	УАЗ-3303			1,00	1,00		930,6	930,6	350	350,0	94,2	1 375
ИТОГО							7,76	5400,0		2 171		2045,3	550,2	10 610

Потребное количество машино-смен (таблица 3, графа 7) рассчитывается как отношение объема работ к норме выработки на машино-смену.