КОРПОРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ деятельности Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» НА 2010 ГОД
Система ключевых показателей эффективности деятельности Агентства (далее – КПЭ) в 2010 году, утвержденная Советом директоров Агентства 22 марта 2010 г. (прот. № 1, раздел 5), предусматривает восемь корпоративных показателей: четыре КПЭ для краткосрочного премирования (по итогам кварталов) и четыре КПЭ для среднесрочного премирования (по итогам года).
КПЭ для краткосрочного премирования
1. Доля банков, в которых страховые выплаты начались не позднее 14 рабочих дней со дня наступления страхового случая. Пороговое значение – 90 процентов, целевое значение – 100 процентов.
2. Доля (процент) кредитных организаций, в которых допущено отклонение от плановых сроков проведения этапов конкурсного производства (ликвидации). Пороговое значение – процент отклонения от плана не более 25 процентов.
3. Процент возврата средств, выданных Агентством в виде займов в целях реализации мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. Пороговое значение – 75 процентов от плановых поступлений, целевое значение – 100 процентов.
4. Доходность инвестирования временно свободных средств. Целевое значение в соответствии с Планом доходов и расходов Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на 2010 год, одобренным Советом директоров Агентства 26.11.2009 (прот, № 4, разд. V). Пороговое значение – 80 процентов планируемой доходности.
КПЭ для премирования за год
1. Эффективность функционирования системы страхования вкладов – агрегированный показатель, рассчитываемый по следующим данным:
1) дисциплина банков − участников системы страхования вкладов: доля платежей (страховых взносов), поступивших своевременно и в полном объеме (без штрафных санкций со стороны Агентства). Пороговое значение –85 процентов, целевое – 95 процентов;
2) участие Агентства в проверках, проводимых Банком России по вопросам страхования вкладов (выполнение Сводного плана, утвержденного Банком России). Пороговое значение – 90 процентов за год, целевое значение – 100 процентов;
3) доля страхового возмещения, выплаченного за 2 месяца с начала проведения выплат, в общей сумме страховых выплат по реестру обязательств перед вкладчиками банка, в отношении которого наступил страховой случай. Пороговое значение – 60 процентов за год, целевое значение – 70 процентов.
2. Эффективность ведения конкурсного производства (ликвидации) банков – агрегированный показатель, рассчитываемый по следующим данным:
1) количество кредитных организаций, в которых процедуры конкурсного производства (ликвидации) в основном завершены. Процедуры в основном завершены – реализовано имущество, проведены расчеты с кредиторами, подготовлен ликвидационный баланс. Целевое значение – 100 процентов от расчетного (планируемого) показателя, пороговое значение – 90 процентов;
2) удовлетворение требований кредиторов банков, процедуры конкурсного производства в которых в основном завершены в оцениваемом периоде. Целевое значение – 100 процентов от расчетного (планируемого) показателя, пороговое значение – 90 процентов;
3) затраты на ведение ликвидационных процедур. Доля затрат на ведение ликвидационных процедур – отношение фактических расходов к фактической сумме поступлений в имущественную массу по банкам, процедуры конкурсного производства (ликвидации) в которых в основном завершены в оцениваемом периоде. Целевое значение – 100 процентов от расчетного (планируемого) показателя, пороговое значение – 115 процентов;
4) соответствие планируемых и фактических объемов пополнения конкурсной массы. Целевое значение – 100 процентов от расчетного (планируемого) показателя, пороговое значение – 80 процентов.
5) процент удовлетворения требований Агентства, приобретенных в результате выплаты страхового возмещения в банках, ликвидационные процедуры в которых в основном завершены. Пороговое значение – 90 процентов от планируемого (расчетного) размера удовлетворения требований Агентства. Целевое значение – 100 процентов от расчетного (планируемого) показателя.
3. Эффективность реализации мер по предупреждению банкротства банков – агрегированный показатель, рассчитывается по следующим данным:
1) объем средств, возвращенных при реализации мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. Целевое значение – 100 процентов от планируемых поступлений, пороговое значение – 80 процентов.
2) количество кредитных организаций, вышедших на выполнение норм пруденциального надзора Банка России на конец оцениваемого периода. Целевое значение – 100 процентов от планируемого, пороговое значение – 80 процентов.
4. Доходность инвестирования временно свободных средств. Пороговое значение – 95 процентов доходности композитного индекса ASVFond01, целевое – 100 процентов.
Для сравнения показателя доходности размещения временно свободных денежных средств фонда обязательного страхования вкладов (далее также – Фонд) за период используется композитный индекс ASVFond01, равный доходности индексов, рассчитываемых ММВБ по видам ценных бумаг, взвешенный на среднехронологическую долю за этот период соответствующего вида активов в размещенных средствах Фонда.
Композитный индекс ASVFond01 рассчитывается по формуле:
ASVFond01 = 
,
где:
Ind(i) — доходность в % годовых i-го индекса, рассчитываемого ММВБ для соответствующего вида активов Фонда:
Ind(1) — для ОФЗ — «Индекс государственных облигаций России совокупный доход (RGBITR)»;
Ind(2) — для облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных облигаций — «Индекс муниципальных облигаций ММВБ – совокупный доход (MICEXMBITR)»;
Ind(3) — для корпоративных облигаций — «Индекс корпоративных облигаций ММВБ - совокупный доход (MICEXCBITR3Y) – от 1 до 3 лет»;
Ind(4) — для акций — «Индекс ММВБ (MICEXINDEXCF)»;
Ind(5) — для депозитов Банка России — фактическая доходность депозитов Банка России по размещенным средствам Фонда;
SH(i) — среднехронологическая доля за период соответствующего вида
активов в размещенных средствах Фонда.
