Методика прогнозирования основных показателей социально-экономического развития Республики Мордовия на 2012 год и на плановый период до 2013 и 2014 годов (стр. 5 )

Предполагается выбраковка 25 коров весом по 450 кг (450 кг * 25 коров/ 1000 =11,2 тонны).

Всего ресурсы скота у личных подсобных хозяйств для реализации перерабатывающим предприятиям по сельской администрации составят 58,7 тонны (30,5 тонны +17 тонн + 11,2 тонны).

В среднем по республике на 2012 год объем закупок скота от ЛПХ населения прогнозируется из расчета 90 кг с условного поголовья скота (в среднем за три года), содержащегося в личных подворьях населения.

Глава 2. Прогнозирование объемов производства и закупок продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях и

крестьянско-фермерских хозяйствах

Основные направления развития агропромышленного комплекса Республики Мордовия в 2012 году должны быть сконцентрированы на реализации Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008-2012 годы, в том числе программ «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы», «Развитие мясного скотоводства Республики Мордовия на 2009-2012 годы» и «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Мордовия на 2009-2012 годы», реформировании сельскохозяйственных предприятий, оптимизации земельных отношений, формировании земельного рынка, а также на инвестиционной политике.

Сельхозпредприятия республики особое внимание уделяют повышению эффективности сельскохозяйственного производства. Ставка делается на масштабное внедрение современных ресурсосберегающих технологий, позволяющих сократить затраты материальных и технических средств, и в результате иметь продукцию с низкой себестоимостью и высокой рентабельностью. Это повышение уровня технического оснащения доильных залов в животноводстве, беспривязное содержание скота и внедрение высокопродуктивных пород скота. Именно по такому пути должны идти сельскохозяйственные предприятия республики.

Реализация этих направлений позволит повысить продуктивность скота и птицы, увеличить производство мяса, молока, улучшить показатели воспроизводства стада и сохранности нарождающегося молодняка.

2.1. Объем производства и закупок молока

При прогнозировании производства молока в сельскохозяйственных предприятиях в расчет берется ожидаемое среднегодовое поголовье коров за 2011 год.

Прогнозируется получить 321 тыс. тонн молока: в среднем по республике 4640 кг молока от прогнозируемой численности молочных коров 69,1 тыс. голов[2]. По конкретным сельскохозяйственным предприятиям продуктивность может быть выше или ниже средней по республике. При этом рекомендуется прирост продуктивности коров прогнозировать при сложившемся надое до 2400 кг – 18%, 2401-2800 кг – от 18 до 14%, 2801-3200 кг – от 14 до 12%, 3201-3600 кг – от 12 до 10%, 3601-4000 кг – от 10 до 8%, 4001-4400 кг – от 8 до 6%, 4401-4800 кг – от 6 до 4%, 4801-5200 кг – от 4 до 3%, 5201 кг и выше – 3 процента.

Например, поголовье коров по сельскохозяйственному предприятию на 1 января 2011 г. 170 голов, ожидается ввод 40 первотелок и выбраковка 20 коров. На 1 января 2012 г. ожидается 190 голов коров (170 + 40 - 20). В 2012 году намечается ввести 40 первотелок, выбраковать 30 коров и иметь на конец 2012 года 200 коров (190 + 40 - 30). Среднегодовое поголовье коров в 2012 году в соответствии со временем ввода и выбраковки должно составить 195 голов: (190+200)/2.

Ожидаемая продуктивность в 2011 году составит 4053 кг, соответственно, прогнозируемая продуктивность 4377 (4053 * 108,0%) кг.

Хозяйство сможет произвести 853 тонны молока (4377 кг * 195 голов/1000).

При расходе на выпойку телят по 320 кг и получении 176 телят (от 195 голов коров при 90 % выхода) хозяйство затратит на выпойку телят 56,3 тонны молока.

Товарность молока прогнозируется: при продуктивности 2450-2750 кг –85%, 2751-2950 кг – 86%, 2951-3400 кг – 87%, 3401-3800 кг – 89%, 3801-4200 кг – 92%, свыше 4201 кг – 94%, но не ниже достигнутого уровня в 2009-2010 годах.

Соответственно, объем закупок составит 802 тонны (853 тонны * 94%).

При расчете прогноза закупок молока сельскохозяйственными предприятиями необходимо учитывать объемы закупок молока, поступающего по договорам от личных подсобных хозяйств населения.

2.2. Объем производства и закупок скота

За основу расчета прогнозного задания по производству скота берется ожидаемое поголовье молодняка скота (КРС и свиней) за 2011 год.

Например, на 1 января 2012 г. в сельхозпредприятии поголовье крупного рогатого скота составит:

390 голов крупного рогатого скота, из них 120 коров;

270 голов – молодняк, из них 200 голов средним весом каждая по 260 кг, 25 голов – более 280 кг, 45 голов – от 50 до 100 кг.

При среднесуточном привесе по хозяйству 530 граммов в течение года имеется возможность продать 225 голов весом 420 кг и общим весом 94,5 тонны (420 кг * 225 голов). Кроме того, выбраковка коров в количестве 24 голов[3] даст дополнительно к объему закупок при среднесдаточном весе 450 кг – 10,8 тонны (450 кг * 24 головы). Общий объем закупок КРС составит 105,3 тонны (94,5 тонны + 10,8 тонны).

Среднегодовое поголовье свиней – 210 голов, из них 50 – маточное поголовье и 160 голов – молодняк весом по 30 кг. При среднесуточном привесе в 500 граммов и откорме молодняка до среднесдаточного веса 110 кг в течение 160 дней имеется возможность произвести свинины 17,6 тонны (30 кг * 160 голов) + (500 граммов * 160 голов * 160 дней).

В январе-феврале 2012 года предполагается получить 1 опорос от 50 свиноматок в количестве 500 поросят (10 поросят от 1 свиноматки). При среднесуточном привесе 500 граммов можно получить в течение года дополнительно 55 тонн мяса (500 голов * 500 граммов * 220 дней).

В течение года будут выбракованы 12 свиноматок[4] после 1 опороса весом по 150 кг (150 кг * 12 = 1,8 тонны).

При условии, что 98% будет продано заготовительным организациям, объем заготовок свинины составит 72,9 тонны – (17,6 тонны + 55 тонн) * 98 %) + 1,8 тонны.

Всего сельскохозяйственное предприятие будет иметь возможность реализовать заготовительным организациям не менее 178,2 тонны скота (105,3 тонны + 72,9 тонны).

Глава 3. Прогнозирование продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах

3.1. Объем производства зерна

В растениеводстве одна из главных задач - наращивание объемов производства зерна, повышение урожайности и увеличение зернового клина.

Объем производства зерна прогнозируется исходя из площади посевов зерновых культур, предполагаемой урожайности зерна (средняя урожайность по республике прогнозируется 34,4 ц/га), бонитета пашни, материально-технической базы зернового комплекса. При возделывании зерновых культур будут применяться семена высокоурожайных сортов, современные ресурсосберегающие технологии.

Например, при посевной площади зерновых культур в хозяйстве 1500 га валовой сбор зерна составит 51600 центнеров (34,4 ц/га * 1500 га).

3.2. Объемы закупок продукции растениеводства

Объемы поставок картофеля, сахарной свеклы, зеленого горошка и подсолнечника на зерно определяются из расчета потребностей перерабатывающих предприятий и заготовительных организаций республики в сырье в соответствии с заключенными договорами с сельхозтоваропроизводителями.

Раздел 4. Методика прогнозирования финансовых показателей

Глава 1. Прогнозирование фонда заработной платы

Фонд заработной платы включает заработную плату, начисленную работникам списочного и не списочного состава (включая совместителей) по всем видам деятельности организаций всех форм собственности.

Фонд заработной платы определяется по полному кругу организаций, т. е. включает в себя фонды заработной платы по крупным, средним предприятиям, организациям малого предпринимательства, гражданского персонала силовых органов исполнительной власти, а также денежное довольствие сотрудников силовых органов исполнительной власти.

На уровне Республики Мордовия прогнозируются среднемесячная заработная плата, фонд заработной платы. Прогноз фонда заработной платы рассчитывается как в целом по Республике Мордовия, так и в разрезе муниципальных районов и городского округа Саранск. Администрации муниципальных районов, городского округа Саранск представляют прогнозы по численности работников, среднемесячной заработной плате, фонду заработной платы в целом по соответствующей территории, а также в разрезе сельских поселений и хозяйствующих субъектов, расположенных на соответствующей территории.

Показатели по труду в прогнозе социально-экономического развития Республики Мордовия определяются с учетом прогнозных данных органов местного самоуправления, отраслевых министерств, госкомитетов.

По названным показателям указываются базовые значения (за два предшествующих года), оценка текущего года и прогнозные данные.

Показатели базовых периодов определяются по данным Мордовиястата по крупным и средним предприятиям с учетом досчета до полного круга предприятий.

При разработке прогнозных показателей по труду следует исходить из того, что политика в области заработной платы должна быть ориентирована на дальнейшее увеличение реальной заработной платы, восстановление роли заработной платы как основного источника доходов и важнейшего стимула деловой активности работающих, на приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения.

Следует учитывать усиление роли договорного регулирования оплаты труда на всех уровнях системы социального партнерства – коллективные трудовые договоры, отраслевые, территориальные тарифные соглашения, Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, Соглашение по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Мордовия, Федерацией профсоюзов Республики Мордовия и Союзом работодателей Республики Мордовия.

Необходимо обеспечивать экономически обоснованное соотношение между уровнями оплаты труда работников, занятых по разным видам экономической деятельности.

При осуществлении прогнозных расчетов фонда заработной платы наряду с динамикой макроэкономических показателей должна учитываться динамика численности и заработной платы на предприятиях и в организациях, определяющих развитие данного муниципального района, городского округа.