Карта коррупционных рисков дом «Новости Югры»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДОМ «НОВОСТИ ЮГРЫ»

№п/п	Наименование элемента бизнес-процесса Общества, при реализации которого наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений	Типовые ситуации	Возможные коррупционные правонарушения при реализации подпроцесса	Наименование должности работника с высоким коррупционным риском, принимающего участие в реализации подпроцесса	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков
1	Проведение закупки для нужд Общества	1. Проведение формальной закупки в случае, когда товар уже был поставлен (работы были выполнены, услуги оказаны). 2.Разработка закупочной документации, ориентированной на заключение договора с определенным поставщиком, подрядчиком, исполнителем. 3. Проведение переговоров между представителями Общества и представителями поставщика, подрядчика, исполнителя в целях создания определенных преференций участнику закупки. 4. Нарушение установленного порядка проведения закупки либо составление документов закупки (в том числе в случае размещения закупки у единственного поставщика) с нарушениями в целях создания определенных преференций участнику закупки.	Незаконное использование должностного положения вопреки законным интересам Общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц.	Комиссия по закупкам.	1. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции. 2. Осуществление контроля на соответствия закупочной деятельности Общества требованиям законодательства Российской Федерации и Положения о закупке товаров, работ, услуг в Общества. 3. Проведение внутреннего контроля и аудита хозяйственных операций. 4. Привлечение к разработке планов закупок работников предприятия, не связанных с закупкой, в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.
2	Составление актов (ведомостей) о количестве опубликованных знаков в СМИ	1. Составление формальных актов без учета фактически опубликованных материалов – «приписки» 2. Составление недостоверных актов об опубликовании готовых материалов, полученных из открытых источников без переработки	Незаконное использование должностного положения вопреки законным интересам Общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц.	Главный редактор, заместитель генерального директора по вопросам СМИ	1. Согласование актов (ведомостей) о количестве опубликованных знаков в СМИ с различными структурными подразделениями, не заинтересованными в исходе рассмотрения актов. 2. Проведение внутреннего контроля и аудита хозяйственных операций
3	Использование имущества Общества	1. Использование собственного или арендованного имущества Общества в личных целях 2. Незаконное получение доходов в виде коммерческого подкупа, «отката» и пр. при сдаче имущества Общества в аренду	Незаконное использование должностного положения вопреки законным интересам Общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц.	Генеральный директор и заместители, коммерческий директор, главный бухгалтер и заместители, материально-ответственные лица	1. Согласование коммерческих договоров с различными структурными подразделениями, не заинтересованными в исходе рассмотрения договоров. 2. Проведение внутреннего контроля и аудита хозяйственных операций 3. Регулярная инвентаризация имущества Общества.