Утверждена постановлением администрации город Краснодар
|
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере водоснабжения (транспортировки воды)
и водоотведения (транспортировки сточных вод)
на 2015 год
г. Краснодар
2014г.
Раздел 1. Паспорт производственной программы, характеристика деятельности предприятия.
Наименование организации | |
Юридический адрес, почтовый адрес организации | 350065, |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Администрация муниципального образования город Краснодар |
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 350000, 22 |
Период реализации производственной программы: | с 01 января по 31 декабря 2015 года |
оказывает услуги по транспортировке воды и сточных вод на арендованных основных средствах (договор аренды №ВКХ-06/12 от 01.01.2001г. с ).
В состав объектов по транспортировке воды входят:
- водопроводная сеть, общей протяженностью 3608,5 м,
- насосная станция водопровода (ВНС).
Водопроводная сеть проложена чугунными трубами (1145м), стальными трубами (496м), полиэтиленовыми трубами (317м), а также трубами ПНД75 (39,5м) и В-Бст3сп (11м). На водопроводной сети установлено 70 задвижек, 31 колодец и 21 пожарный гидрант.
Водопроводная насосная станция производительностью 400м3/ч расположена по . Для подачи воды потребителям и пожаротушения в насосной станции установлено 5 электронасосов: КМ 100-80-160 (1-рабочий. 2-резервных), КМ 80-65-160 (1-рабочий, 1-резервный).
В состав объектов по транспортировке сточных вод входят:
- канализационная сеть, общей протяженностью 7115,6 м,
- канализационные насосные станции (КНС-1, КНС-2, КНС-3).
Канализационная сеть включает в себя:
- наружные сети (2383,3 м), проложены асбестоцементными, чугунными, стальными, полиэтиленовыми трубами, а также трубами ПВХ И ПНД,
- напорные сети (6179,8 м), проложены полиэтиленовыми трубами,
- самотечные сети (382,5 м), проложены железобетонными трубами.
На канализационной сети установлено 2 задвижки и 133 колодца.
Канализационная насосная станция (КНС-1) производительностью 60 м3/ч расположена по . В насосной станции установлено 2 электронасоса "GRUNDFOS" (1-рабочий, 1-резервный).
Канализационная насосная станция (КНС-2) производительностью 450 м3/ч расположена по . В насосной станции установлено 2 электронасоса "GRUNDFOS" S1A304AM1 (1-рабочий, 1-резервный).
Канализационная насосная станция (КНС-3) производительностью 275 м3/ч расположена по ул. Гассия, 4. В насосной станции установлено 3 электронасоса Насос "Amarex" KRTK 150-315/294 VG-P (1-рабочий, 2-резервных).
Хозяйственно-бытовые стоки (литер №1, 2) посредством системы трубопроводов собираются на КНС-1, откуда перекачиваются в городскую самотечную канализацию по ул. Невкипелого и далее на очистные сооружения Водоканал.
Хозяйственно-бытовые стоки (литер №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25) посредством системы трубопроводов собираются на КНС-2, откуда перекачиваются по напорным коллекторам в камеру гашения по ул. Мачуги (угол ул. Автолюбителей) и магистральному самотечному трубопроводу транспортируются на очистные сооружения Водоканал».
Хозяйственно-бытовые стоки (Гассия,4, Гассия, 6/1) посредством системы трубопроводов собираются на КНС-3, откуда перекачиваются по напорным коллекторам на КНС-2.
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов в сфере транспортировки воды и сточных вод, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.
2.1. План мероприятий по ремонту объектов в сфере водоснабжения.
№№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект, повышение качества обслуживания абонентов | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Обслуживание электрической части ВНС | 1 | 114,3 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | ||
2. | Материалы для текущего и капитального ремонта | 1 | 72,8 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | ||
Итого: | 187,1 |
2.2. План мероприятий по ремонту объектов в сфере водоотведения.
№№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
1. | Обслуживание электрической части КНС-1 | 1 | 80,9 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения | ||
2. | Обслуживание электрической части КНС-2 | 1 | 80,9 | |||
3. | Обслуживание электрической части КНС-3 | 1 | 80,9 | |||
4. | Гидродинамическая промывка приемной камеры КНС-1 | 1 | 60,0 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | ||
5. | Гидродинамическая промывка приемной камеры КНС-2 | 1 | 60,0 | |||
6. | Гидродинамическая промывка приемной камеры КНС-3 | 1 | 60,0 | |||
7. | Материалы для текущего и капитального ремонта | 1 | 68,8 | |||
8. | Материалы для текущего и капитального ремонта | 1 | 105,7 | |||
Итого: | 528,2 |
2.3. План мероприятий, направленный на улучшение качества питьевой воды.*
№№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
План мероприятий, направленный на улучшение качества питьевой воды организацией не представлен в связи с тем, что она транспортирует воду до границ раздела балансовой принадлежности.
2.4. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности процесса оказания услуг по транспортировке воды и стоков.
Наименование мероприятия | Цель мероприятия | План на 2015 год | Источник финансирования |
Организационно-аналитические мероприятия | |||
Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов | 14,0 | тариф |
Итого | 14,0 | ||
в т. ч. | |||
транспортировка воды | 4,7 | ||
транспортировка стоков | 4,7 | ||
Технические мероприятия | |||
Транспортировка воды | |||
Установка шкафов системы автоматического управления (САУ) | Снижении потерь электроэнергии | 31,0 | тариф |
Установка водомеров в камерах на врезках потребителей | Снижение потерь при транспортировке холодной воды | 63,0 | тариф |
Итого | 94,0 | ||
Транспортировка стоков | |||
Замена фекального погружного насоса на КНС-1 | Снижение расходов на электроэнергию | 48,2 | тариф |
Итого | 48,2 |
Раздел 3. Динамика плановых показателей деятельности ООО «ЭкоСервис» транспортировки воды и стоков, расчет эффективности производственной программы.
3.1. Динамика плановых показателей деятельности по транспортировке воды, расчет эффективности производственной программы.
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | План на 2013 год | Факт 2013 года | План на 2015 год |
1. | Объем выработки (добычи) воды | тыс. куб. м | |||
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | |||
3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | |||
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 234,1 | 301,2 | 333,0 |
5. | Объем потерь | тыс. куб. м | |||
6. | Внутрихозяйственный оборот | тыс. куб. м | |||
7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | |||
8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 234,1 | 301,2 | 333,0 |
8.1 | - населению | тыс. куб. м | 234,1 | 301,2 | 333,0 |
8.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | |||
7.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м |
*В связи с тем, что в соответствии с постановлением администрации МО город Краснодар от 01.01.2001г. № 000 оказывает услуги по транспортировке воды и сточных вод с 01.01.2013 года, данных о факте предыдущих периодов нет.
3.2. Динамика плановых показателей деятельности по транспортировке сточных вод, расчет эффективности производственной программы.
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | План на 2013 год | Факт 2013 года | План на 2015 год |
1. | Объем выработки (добычи) воды | тыс. куб. м | |||
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | |||
3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | |||
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 234,1 | 301,2 | 333,0 |
5. | Объем потерь | тыс. куб. м | |||
6. | Внутрихозяйственный оборот | тыс. куб. м | |||
7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | |||
8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 234,1 | 301,2 | 333,0 |
8.1 | - населению | тыс. куб. м | 234,1 | 301,2 | 333,0 |
8.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | |||
7.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м |
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере транспортировки воды и сточных вод.
4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по транспортировке воды – 187,1 тыс. руб.
4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по транспортировке стоков – 528,2 тыс. руб.
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы по транспортировке воды и сточных вод.
№ п/п | Мероприятия производственной программы | Дата начала | Дата окончания |
1. | Мероприятия по ремонту объектов в сфере транспортировки воды и стоков | 01.01.2015 | 31.01.2015 |
2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 01.01.2015 | 31.01.2015 |
Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов деятельности по транспортировке воды и сточных вод на период регулирования 2015 год.
6.1. Плановые показатели деятельности по транспортировке воды.
Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2013 год | Плановые значения показателей на 2015 год |
Показатели качества питьевой воды | ||
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - |
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - |
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | - | - |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - |
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - |
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | - | - |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - |
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - | - |
3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 2,01 | 3,61 |
Показатели эффективности использования ресурсов | ||
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | нет | нет |
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | нет | нет |
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 301,2 | 333,0 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м 1 | - | 0,19 |
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - | 43,8 |
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | нет | нет |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м 2 | - | - |
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - | - |
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | - | - |
6.2. Плановые показатели деятельности транспортировке стоков.
Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2013 год | Плановые значения показателей на 2015 год |
Показатели очистки сточных вод | ||
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5 | 100 | 100 |
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 301,2 | 333,0 |
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | - | - |
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | нет | нет |
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | нет | нет |
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | нет | нет |
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | нет | нет |
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | нет | нет |
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | нет | нет |
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | нет | нет |
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | нет | нет |
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | нет | нет |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | нет | нет |
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | нет | нет |
5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 7,12 | 8,95 |
Показатели эффективности использования ресурсов | ||
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | нет | нет |
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | нет | нет |
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | нет | нет |
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | нет | нет |
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | нет | нет |
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 301,2 | 333,0 |
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования*.
№№ п/п | Наименование показателей | План на 2013 год, тыс. руб. | Факт 2013 года, тыс. руб. |
1. | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 68,2 | 111,2 |
2. | Текущий ремонт сетей канализации | 177,0 | 93,4 |
Главный инженер
