Оценка степени достижения целей и решения задач государственной подпрограмм

Приложение к Отчету о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы "Управление государственным имуществом Республики Карелия и организация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия" на 2014-2020 годы

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2015 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой программы	для целевых индикаторов (показателей результатов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: для целевых индикаторов (показателей результатов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год
план	факт
1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа Государственная программа Республики Карелия "Управление государственным имуществом Республики Карелия и организация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия" на 2014-2020 годы
1.1.0.0.1	процент выполнения плана по доходам бюджета Республики Карелия от управления и распоряжения государственным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого)	%	100	100	99,0	0,99
1.0.0.1.1	процент ежегодного сокращения количества хозяйственных обществ с участием Республики Карелия по отношению к предыдущему году	%	10	10	0	0
1.0.0.1.2	процент ежегодного сокращения количества государственных унитарных предприятий Республики Карелия по отношению к предыдущему году	%	17	10	0	0
1.0.0.1.3	продажи объектов государственного имущества	ед.	70	15	7	0,47
1.0.0.2.1	доля объектов государственного имущества, в отношении которых достигнуты показатели деятельности (в рамках текущего года)	%	100	100	100	1
1.0.0.3.1	процент выполнения плана - графика проведения проверок использования государственного имущества	%	100	100	100	1
2.0.0.0.1	экономия бюджетных средств, полученная по результатам проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	%	11,8	12,0	6,0	0,5
2.0.0.1.1	уровень конкуренции при проведении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд (среднее количество участников, подавших заявки на участие в конкурентных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	ед.	2,5	2,5	2,7	1,08
2.0.0.2.1	количество разработанных типовых документов о закупках товаров, работ, услуг для нужд отдельных видов юридических лиц	ед.	2	1	1	1
S = 6,04 СР = 6,04 : 9 = 0,67
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления государственным имуществом Республики Карелия и приватизации государственного имущества Республики Карелия"
1.1.1.0.1	процент ежегодного сокращения количества организаций с государственным участием по отношению к 2013 году	%	2,4	3,0	1,0	0,33
1.1.1.1.1	доля объектов управления государственного имущества, для которых определена целевая функция, в том числе
	государственные унитарные предприятия Республики Карелия	%	0	100	100	1
	хозяйственные общества	%	0	0	0	0 (срок начала мероприятия не наступил)
1.1.1.2.1	количество принятых решений о передаче государственного имущества в связи с разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления	кол. ед.	23	20	20	1
1.1.1.3.1	доходы бюджета Республики Карелия от продажи акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ	млн. руб.	319,0	283,0	0	0
1.1.1.3.2	доля хозяйственных обществ, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и выплачивающих дивиденды	%	25	18,4	28,9	1,57
1.1.1.3.3	доля государственных унитарных предприятий Республики Карелия, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и перечисляющих в бюджет Республики Карелия часть прибыли	%	90	83	83	1
1.1.1.3.4	процент сокращения количества объектов имущества, составляющего государственную казну Республики Карелия (без учета земельных участков), по отношению к количеству объектов имущества, составляющего государственную казну Республики Карелия в 2012 году	%	12	3	0,33	0,025
1.1.2.0.1	доля государственных унитарных предприятий Республики Карелия, в которых приняты ключевые показатели эффективности деятельности, к общему количеству государственных унитарных предприятий Республики Карелия; доля хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Республики Карелия превышает 50 процентов, в которых приняты ключевые показатели эффективности деятельности, к общему количеству таких хозяйственных обществ	%	100 0	100 32	100 32	1 1
1.1.2.1.1	доля объектов государственного имущества, учтенных в реестре государственного имущества Республики Карелия, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов государственного имущества (в рамках текущего года)	%	100	100	100	1
1.1.2.2.1	объем поступления в бюджет Республики Карелия: дивидендов;	млн. руб.	7,0	7,0	25,9	1
	части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Карелия;	млн. руб.	4,6	5,8	2,9	0,5
	от сдачи в аренду государственного имущества	млн. руб.	75,0	92,5	62,5	0,6868
1.1.2.2.2	количество государственных гражданских служащих Республики Карелия в органах управления и контроля хозяйственных обществ	чел.	50	50	52	1
1.1.2.3.1	объем поступлений в бюджет Республики Карелия от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия	млн. руб.	28,0	24,4	20,3	0,832
1.1.2.3.2	процент сокращения площади земельных участков, составляющих государственную казну Республики Карелия, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков, составляющих государственную казну Республики Карелия в 2013году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте)	%	10	15	16,1	1
1.1.2.4.1	доля государственных услуг, переведенных в электронный вид, от общего числа услуг, оказываемых ответственным исполнителем	%	15	30	42,3	1
1.1.3.0.1.	наличие приказа Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок по утверждению плана-графика проведения проверок использования государственного имущества	да/нет	Да	Да	Да	1
1.1.3.1.1	доля государственных унитарных предприятий Республики Карелия, в отношении которых проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности, от общего количества государственных унитарных предприятий Республики Карелия, осуществляющих хозяйственную деятельность	%	100	100	100	1
1.1.3.1.2	доля хозяйственных обществ, в отношении которых проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности, от общего количества хозяйственных обществ, осуществляющих хозяйственную деятельность	%	100	100	100	1
1.1.3.1.3	количество застрахованных объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Карелия	ед.	685	595	1152	1
1.1.3.1.4	доля удовлетворенных исковых требований от общего количества поданных исков о взыскании задолженности по арендной плате:
	по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия;	%	100	100	100	1
	по договорам аренды государственного имущества	%	100	100	100	1
S = 19,368 СР = 19,368 : 23 = 0,84
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия"
2.2.1.0.1.	доля закупок, по которым в полном объеме осуществлено размещение установленной законодательством о контрактной системе в сфере закупок информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www. , от общего числа закупок, проведенных Комитетом	%	100	100	100	1
2.2.1.1.1	экономия бюджетных средств, полученная по результатам проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	%	11,8	12,0	6,0	0,5
2.2.1.1.2	доля конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в общем объеме закупок	%	70	71	92	1
2.2.1.2.1	доля заказчиков Республики Карелия (среди органов исполнительной власти Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений Республики Карелия), осуществляющих закупки товаров, работ, услуг централизованно, от общего количества заказчиков Республики Карелия (среди органов исполнительной власти Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений Республики Карелия)	%	35	50	35	0,7
2.2.1.2.2	количество процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенных уполномоченным органом	ед.	600	1000	706	0,71
2.2.1.2.3	доля конкурентных процедур закупок в Республике Карелия, проведенных централизованно, в общем объеме проведенных процедур закупок в Республике Карелия (в стоимостном выражении)	%	20	30	7,3	1
2.2.1.3.1	доля жалоб участников закупок, признанных обоснованными, от общего объема жалоб участников закупок на действия уполномоченного органа, членов комиссии уполномоченного органа	%	7	6	0	1
2.2.1.4.1	количество разъяснений законодательства, предоставленных в рамках исполнения полномочий по методическому сопровождению и обеспечению государственных заказчиков и бюджетных учреждений	ед.	5	30	458	1
2.2.1.4.2	количество обучающих и информационных мероприятий, проведенных уполномоченным органом	ед.	8	8	10	1
2.2.1.5.1	доля заказчиков, использующих автоматизированную информационную систему "Государственные закупки Республики Карелия"	%	0	35	0	0
2.2.1.5.2	количество видов процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), для осуществления которых адаптирована автоматизированная информационная система "Государственные закупки Республики Карелия"	ед.	0	7	0	0
2.2.1.5.3	количество отчетов и контролей, которые осуществляются автоматизированной информационной системой "Государственные закупки Республики Карелия"	ед.	0	20	0	0
2.2.1.6.1	доля процедур вскрытия конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в процедурах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), по которым обеспечены онлайн-трансляции	%	30	35	100	1
2.2.2.0.1.	доля предоставленных разъяснений законодательства о контрактной системе в сфере закупок от общего числа поступивших запросов от заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	%	100	100	100	1
2.2.2.1.1	количество разъяснений законодательства о закупках, предоставленных по запросам заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	ед.	5	7	7	1
2.2.2.1.2	количество обучающих мероприятий для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 01.01.01 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	ед.	2	2	2	1
S = 11,14 CР = 11,14 : 15 = 0,74

Оценка степени реализации основных мероприятий

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

№ п/п	Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок	Фактический срок	Результаты	СР
начала реали- зации	оконча - ния реали- зации	начала реали- зации	окон - чания реали- зации	наименование	ед. измерения	значение плановое	значение достигнутое
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления государственным имуществом Республики Карелия и приватизации»
1.1.2.2.0.	Реконструкция здания учебно-производственных мастерских государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения "Специализированная общеобразовательная школа N 8" в г. Петрозаводске под специальное учреждение Федеральной миграционной службы (в том числе проектно-изыскательские работы)	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	2014	2015	2014	2015	Передача здания Федеральной миграционной службе в безвозмездное пользование	Да/нет	Да	Да	Достигнут качественный результат
1.2.3.1.0.	Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков	Комитет	2014	2020	2014	Не окончено	Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет	Кол.	20	37	> 80 %
1.2.3.3.0.	Проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель	Комитет	2014	2017	2014	Не окончено	количество категорий земель	кол.	2	2	> 80 %
1.2.3.4.0.	Содержание и ремонт недвижимого имущества, составляющего государственную казну Республики Карелия и расположенного на земельных участках, находящихся в собственности Республики Карелия, и вовлечение их в хозяйственный оборот	Комитет	2014	2014	2014	2014	Количество объектов недвижимого имущества, составляющих государственную казну Республики Карелия, в отношении которых проведены ремонтно-восстановительные работы	Кол.	2	2	> 80 %
1.2.3.7.0.	Проведение работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Республике Карелия	Комитет	2014	2018	2014	Не окончено	Количество муниципальных образований	кол.	3	3	> 80 %
	Подпрограмма 2 «Повышение эффективности организации закупок для обеспечения нужд Республики Карелия»
2.1.6.1.0.	Проведение работ по обеспечению онлайн трансляций процедур вскрытия конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в процедурах закупок.	Комитет	2014	2020	2014	Не окончено	Работы по обеспечению онлайн трансляций процедур вскрытия конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в процедурах закупок	Да/нет	Да	Да	Достигнут качественный результат
СР = 6 : 6 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов за счет средств бюджета Республики Карелия указываются данные сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

СС =7 364,2 : 7 744,8 = 1

Оценка эффективности использования средств бюджета Республики Карелия

Эффективность использования средств бюджета Республики Карелия рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Республики Карелия по следующей формуле: