Бюджет на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов (стр. 1 )

, коллеги-депутаты! Дорогие друзья!

Вашему вниманию представлен главный финансовый документ области — бюджет на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов.
Бюджетный процесс в этом году обусловлен непростой политической и экономической ситуацией в стране и мире.

Как сказал вчера в своем Послании Президент: «Впереди время сложное, напряжённое, и многое зависит от каждого из нас на своем рабочем месте. Так называемые санкции и внешние ограничения — это стимул для более эффективного, ускоренного достижения поставленных целей».

Уважаемые коллеги!

Наша национальная особенность такова, что в тяжелые, сложные периоды мы не расклеиваемся в депрессии, а, наоборот, концентрируемся, придумываем и реализуем нестандартные эффективные решения, побеждаем. Именно в такие периоды проявляется и крепость духа, и единение, появляются новые достижения.

Текущая ситуация такова, что наш с вами бюджет, как и бюджеты многих регионов, ощущает негативные воздействия. Выпадающие доходы по этому году составляют: по налогу на имущество — 223 млн. рублей, по налогу на прибыль — 533 млн., по акцизам — 750 млн. рублей.

В этой связи, при разработке бюджета на 2015 год мы ставили перед собой две стратегические задачи:

Первое — пересмотреть наши расходы, выявить неэффективные и сократить их. «Затянуть пояса» при условии безусловного сохранения всех социальных обязательств и услуг, предоставляемых населению, выдержать параметры дорожных карт по зарплатам бюджетников.

Задача вторая — сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить динамику экономического развития и инвестиционную активность в регионе.

При планировании бюджета и в социальной сфере, и во всех отраслях экономики региона, мы заложили на следующий год точки роста и сохранили господдержку локомотивам региональной экономики.

Нам нужно собраться, мобилизоваться, наконец, воспользоваться этим кризисом и провести давно назревшие преобразования с тем, чтобы не только максимально безболезненно прожить этот сложный период, но и выйти из него более сильными и эффективными.

Именно поэтому, сегодня мы будем говорить о том, как и за счет чего мы планируем выполнить социальные обязательства, сохранить в полном объеме на всей территории области пакет образовательных, медицинских и других услуг. А также о том, как в условиях секвестра госпрограмм будет продолжено социально — экономическое развитие региона.

Рассмотрим основные параметры бюджета.

Доходы консолидированного бюджета на 2015 год определены в размере 25,7 млрд. рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы – 14,8 млрд. руб.

Из них доходы по НДФЛ составят 5,6 млрд. рублей, налог на прибыль организаций – 3,3 млрд., акцизы – 2,2 млрд. Безвозмездные поступления на 2015 год предусмотрены в объеме 6,7 млрд. рублей.

Доходы консолидированного бюджета в 2015 году меньше уточненных в текущем году на 5,4 млрд. рублей. Это уменьшение произошло за счет снижения безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В 2015 году прекращается софинансирование на летнюю оздоровительную кампанию. Не будет субсидии на закупку медицинского оборудования в связи с окончанием сроков действия Программы. Уменьшается дотация на сбалансированность бюджета на 930 млн. рублей. На 750 млн. уменьшаются налоговые доходы из-за снижения ставок акцизов на нефтепродукты.

И, наоборот, после принятия поправок ко второму чтению федерального бюджета, регионам были выделены дополнительные средства по программам сельского хозяйства, на ремонты спортзалов в сельских школах, на строительство детских садов. Конкретные объемы по этим направлениям будут еще уточняться.

Для частичной компенсации этих потерь нами запланированы точечные шаги по дополнительному наполнению бюджета.

Например, минимизация налоговых льгот по налогу на имущество организаций и по транспортному налогу даст в бюджет 36 млн. рублей. Переход на уплату налога на имущество, исходя из новой кадастровой оценки - дополнительно 55 млн. руб.

О других шагах по повышению доходности бюджета я более подробно остановлюсь в экономическом разделе.

А теперь несколько слов об управленческой реформе.

В последние месяцы так называемая «филиализация» и сокращение административного аппарата является основной темой для политических дискуссий и «кухонных» разговоров. Хотел бы из первых уст кратко доложить вам их суть.

За счет чего предполагается высвободить средства?

За счет юридического процесса объединения, а не закрытия бюджетных учреждений в здравоохранении, социальной сфере, образовании и культуре, а также за счет укрупнения, а не ликвидации наших волостей.

Кроме того, при объединения сильных учреждений с точки зрения оборудования, кадрового потенциала, бюджетного обеспечения с менее сильными, мы планируем улучшить качество и доступность оказываемых услуг.

То есть, мы хотим, чтобы пациенты, приезжающие сегодня к узким специалистам в соседний район, не были там чужими и дополнительной обузой.

Более того, мы хотим, чтобы бригады врачей сами выезжали в свой филиал и оказывали ранее недоступные для жителей услуги на месте.

Что значит с более сильными? Это значит, что во всех головных учреждениях 9 медицинских округов полностью укомплектован штат узких специалистов, есть маммографы, есть УЗИ с возможностью исследования сердца, есть полные комплекты эндоскопического оборудования, осваиваются современные технологии.

А производительность и скорость лабораторного оборудования — полностью соответствует охвату населения всего медицинского округа.

Почему бригады узких специалистов будут выезжать в филиалы, и почему внимание к пациентам соседних районов будет максимальным? Потому что главный врач в зоне своей ответственности лично будет отвечать за показатели заболеваемости, смертности, процент диспансеризации на всей территории округа.

Эти же подходы применимы и к местному самоуправлению. Чтобы не 60–80% своего бюджета волость тратила на административный аппарат, а этот же процент волостных средств шел на услуг населению.

Или для сферы образования. Чтобы для сильной в кадровом смысле гимназии успехи школьников в филиале были также важны, как успехи своих учеников.

Это наши целевые установки. Насколько они обоснованы и достижимы? Обоснованы и достижимы.

Во-первых, мы не изобретаем велосипед. Мы проходили объединение волостей, во многих районах уже созданы и успешно работают «централизованные бухгалтерии».

Маршрутизацию пациентов и взаимодействие учреждений здравоохранения друг с другом мы с вами выстраивали последние два года.
Филиалы школ, как вы знаете, также явление для области апробированное и реально работающее.

Коллеги, более того, я бы сказал, что мы отстаем в проведении своих реформ и в сравнении с другими регионами, и в сравнении с нашими соседями.

Управленческое звено здравоохранения уже реорганизовано, например, в Великом Новгороде. Кто-нибудь слышал о сокращении врачей или резком снижении качества медуслуг в Новгородской области?

Некоторые наши политики любят приводить в пример Беларусь. Но в Беларуси точно также уже проведена структурная реорганизация здравоохранения для сокращения излишних управленческих затрат.

Так, были объединены лечебные учреждения здравоохранения областных центров и одноименных сельских районов. Выделены центральные поликлиники, выполняющие функции управления объединенными учреждениями.

Например, Витебскую городскую больницу объединили с районной больницей Витебского района — и так повсеместно.
Другие наши политики любят приводить примеры из Евросоюза. Вот где уж точно «все для людей».

Давайте посмотрим на соседнюю Эстонию. Некоторые состоятельные псковички едут за деньги рожать в современный перинатальный центр в Тарту. Но чтобы этот центр появился — была проведена огромная оптимизация больничной сети.

Посмотрите на их программы. До 2015 года из 68 больниц в Эстонии должно остаться 19. Число коек сократиться с 6,5 тысяч до 3,2. Стандарт доступности стационарной помощи в хваленой Эстонии — 70 км. Вдумайтесь в эту цифру.

Приходится слышать об укрупнении волостей, как о нашем «стремлении» забросить территории и плодить «медвежьи углы».

Но посмотрите, например, на «благополучную» Финляндию. С 2007 года там реализуется муниципальная реформа, причем с теми же установками, о которых мы говорим сегодня: увеличение доходной части и ресурсной базы муниципалитетов. Только в 2009 году путем слияния там объединились около 60 крупных муниципалитетов.

Но давайте вернемся к нашим реалиям.

В образовании реформа системы управления давно назрела без всякой привязки к бюджету и кризису. Приведу небольшую иллюстрацию.

Долговицкая школа: 11 учеников, 11 сотрудников.
Назимовская школа: 18 детей, 17 сотрудников.
Говоровская школа: 20 детей, 18 сотрудников.
Малаховская школа: 18 детей, 15 сотрудников.
Трутневская школа: 20 ребятишек, 18 работников.

И этих примеров можно приводить великое множество. Какие здесь могут быть вопросы?

И это притом, что мы всегда были и остаемся гарантами сохранения школ на селе, вы это прекрасно знаете.

То есть, коллеги, я хочу сказать, что мы не придумывали новые практики бюджетных экономий и повышения качества услуг, не делаем ничего, что не было бы опробовано в нашем регионе, более того, действуем максимально осторожно.